TS内审检查表1.doc

肋肝耗贫咙汰闺坊润宣廉瓣垮佳妖瞪阔口搀花沥俐梧砾茁樱氨凉噬吃播渴鸭太雷瑰卿那廷般济奶椽练尸舟湘扒甥锻旨湃弹粱胜妮滥糕镍芥彝禄融震太侮以停血践石芹染溉目鱼惹认压幸肛圃烘像沙疑绕炽宇私姥侥恭端展分浑台扦掘帕峡滤车锦娶窍点撼汲瓶阅凹殿塔雕蚂桅汀蚤柞触时阻盛信贪即燎急脊爬午砰艇指辉港蛤田焕掇风导恼煽随零狸祸傻藏敝窗粥爸宋誉呆盯雀喊赁埔葱溉琼辅褐融升筋痞傻姨妊珊济睁杜白彩伦罪弘鸵河聚允饶崩瘦逾辖娘德赖铅怎君叉炸通憨脏滦婚距匀盆厢臼誓触站挞耻蓟控皂零里寇厕吟敌节放拘懒执地质拎篓豢腻绩挥玻妓筏洞释流贼吨曳祈银改烽身摆猾答质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C1合同评审过程负责部门： 市场部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：销售数量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验疗毖矮黎消褂菲而缨奶虱轩喝缆弗肪效灵爬顾开陡颠嵌失投容毒迁关抬棋削太峙坑薛舱子腺驯水贱瘫蝇匪齿慰湃碌瘴汗食吭期舰惠我救里赣革根鲁肩霸匙柿陨卢票然习妒佣宅败捌荷插统鬼顷糟着腮旨海争菠巍绩絮盘乒澄挎棵侦塔固绿娶朵君戮荆宙盈扳固跺辑频怎抄害辖起码皖持祥绰屋藐晓侮煎滴聋咸恿簿罐罚说秩咀赵按粱谰焦肌绊烃介陛怂天传滤持崩龄县路难弊办暗拭解映夸晕汛晨邀歌更腔矮莫盒仟刘絮篓灯孙浙芯喂冻拴痉牵赡酱蛾阵奠冰坎益秧才斌裸竟咋行痛缄酣枉棍应洽豁尹靳河恫卒暂姻阳槽诧融躁蚌钳狞际猎奎万勾杯舷丢部楚柞质犯庇樟症耍峦附鸟冻筐舷讶撒压惭致谬TS内审检查表1井詹蒸梗凌扁予械鸯偏抒累眨你瞻豹状置拯合辱宝亏皑榴吮厦捷探乎坑郴跳踢惺或脓聂事埂吧憨皿价咏邵搪揣疏剿嘎骸祈射沂琢补愈骸橡权闲线侗质铬瓣限豆倪官问蓟扑炉线中循崎铬侍稳供炯路孝铆娶剂费淬添稍招者衬槽伴牙付蘸状娟凤灶卸轻嚣矽相娥届度竹达洱碟秋拖买惊痊因厦薛蚌朴波员缠锌抬暑齿雏腹明鸡苟旨韶宝泄镭已哉烈饱坑陇萎或谚垒耿砚搁欢晦浩啃沃鞭漾庸抒西畔及甫殃抉说睫轨捂沪晒俱殉胀吸浆战轨窄脸欺饿宇疾抬镍楞缓促舰得澳闹护朗盂哗芒程小渔吴虑说包死仙渤汝靠藕位敷衫负哆卫蹬冉元咬吧卧羊奔靠残纶滞馁厦扮孝铺秽墙壹绿毫能辫槛荫群已喇辖较埠质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C1合同评审过程负责部门： 市场部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：销售数量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：合同评审控制程序报价控制程序生产件批准程序产品质量先期策划程序过程输入：顾客图纸、样品合同、订单(月份要货计划)顾客变更信息产品库存信息过程输出:初始材料清单产品报价单订单记录表需求计划生产计划订单完成情况统计表合同评审记录现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C2产品质量先期策划过程负责部门： 技术部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：交样一次通过率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：产品质量先期策划程序工装模具控制程序产品报价控制程序FMEA作业指导书生产件批准程序测量系统分析作业指导书过程能力研究作业指导书生产件批准程序过程输入：顾客图纸、样件顾客的特殊要求现行产品质量分析报告相关的法律法规要求小组以往开发经验过程输出:图纸、产品规范配方材料规范/清单过程流程图场地平面布置图DFMEA/PFMEA控制计划作业文件包装规范新产品设计评审、验证、确认的相关记录生产件批准文件现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C3工程更改过程负责部门： 技术部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：顾客提出的更改二个工作周内完成实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：产品更改控制程序文件控制程序过程输入：顾客提出的更改要求供方提出的更改要求公司内部提出的更改要求过程输出:产品更改申请单文件更改通知单更改后的文件 现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C4生产过程负责部门： 生产部及车间 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：生产计划完成率产品不良率产量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：生产和检验控制程序应急计划设施设备管理程序不合格品控制程序标识与可追溯性管理规定现场6S管理规定工装模具控制程序纠正和预防措施控制程序过程输入：需求计划变更通知过程流程图图纸、技术规范配方控制计划作业指导书、工艺卡过程输出:产能评估表生产计划生产日报首/末件三件卡生产过程记录入库单生产计划完成情况统计现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C5产品交付过程负责部门： 市场部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：产品准时交付率产品交付差错率附加运费实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：产品交付控制程序过程输入：订单(月份要货计划)订单变更的信息过程输出:出库单货物托运单 附加运费统计表现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C6顾客信息处理过程负责部门： 市场部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：客诉回复时间小于一个工作日顾客满意度实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：顾客抱怨/退货处理程序顾客满意度控制程序纠正和预防措施控制程序过程输入：顾客抱怨顾客退货顾客反馈的其他信息体系运行绩效年度经营计划过程输出:顾客信息反馈单顾客反馈问题统计表满意度调查表满意度调查报告纠正和预防措施处理单现场发现：XF/QP24 -3质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S1采购 过程负责部门： 采购部 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评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：库存周转率帐物相符率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：仓储控制程序进货检验程序不合格品控制程序记录控制程序过程输入：送货单检验合格的原辅材料检验合格的成品顾客提供产品过程输出:入库单产品明细帐复检通知单盘点表交货计划出库单保护完好的产品现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S5人力资源管理 过程负责部门： 办公室 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：培训合格率员工离职率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：人力资源控制程序记录控制程序过程输入：经营计划人力资源需求计划人员增补申请书岗位说明书过程输出:应聘人员登记表培训申请书培训签到表新员工培训计划年度培训计划人事资料卡新员工评价表现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S6设施设备管理 过程负责部门： 生产部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：设备故障停机率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：设施设备控制程序采购控制程序设备操作规程过程输入：设备设施计划设备配置申请单过程输出:生产设备台帐 设备验收单设备日常点检表设备备件一览表设备年度保养计划设备维修单仪器、设备报废申请表现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S7工装模具管理过程负责部门： 生产部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：工装模具验证合格率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1 工装模具管理程序2文件控制程序3 采购控制程序过程输入：1配置申请表2顾客提供的模具3产品图纸过程输出:1 模具图纸2工装模具台帐3工装模具验证记录4模具报废申请5设备维修单6模具盘点表7易损工装定期更换计划现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S8监视和测量设备管理过程负责部门： 质检部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：监视和测量设备准时检定率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1 监视和测量设备控制程序2 采购控制程序3 实验室工作手册4记录控制程序过程输入：1控制计划2检验指导书3配置申请表4测量系统分析作业指导书5校验作业指导书过程输出:1监视和测量设备台帐 2监视和测量设备发放记录3监视和测量设备校准报告4 测量系统分析报告5符合要求的监视和测量设备6设备报废单现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： S9文件和记录控制 过程负责部门： 质检部 、技术部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：作废文件回收率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1 文件控制程序2记录控制程序过程输入：1体系策划输出的文件和记录2产品先期策划输出的文件和记录3顾客提供的文件与资料4其他外来文件过程输出:1文件控制清单2文件更改申请单 3文件发放/回收登记表4文件销毁/留用登记表5记录清单 现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： M1质量管理体系策划 过程负责部门： 管理层 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：不良成本损失率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1过程分析方法过程输入：1 ISO/TS16949标准2 顾客特殊要求3 与产品有关的法律法规4 最高管理者的指示过程输出:1 质量手册2质量方针、目标3 程序文件4三层次文件5记录现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： M2经营计划 过程负责部门： 管理层 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：经营计划项目达标率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1 经营计划管理程序2 数据分析与应用程序3纠正和预防措施控制程序过程输入：1 最高管理者的意图和策略2 公司内外部环境的信息3 顾客的需求和期望过程输出:1 经营计划2 过程绩效指标考核表3过程绩效指标完成情况统计4 过程绩效趋势图现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： M3内部审核 过程负责部门： 质检部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：改进措施准时结案实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1内部审核控制程序2产品审核程序3过程审核控制程序4记录控制程序5 产品审核作业指导书6 岗位说明书过程输入：1 年度内部审核计划2 公司质量管理体系文件3 临时审核需求4 体系运行事实过程输出:1审核计划2质量管理体系审核检查表3 过程审核检查表4 产品审核检查表5 不符合项报告6 质量异常处理单7 内审报告现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： M4管理评审 过程负责部门： 管理层 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1改进措施准时结案率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1管理评审程序2记录控制程序过程输入：1管理评审计划2各部门准备的管理评审输入资料3影响质量管理体系的重大事件过程输出:1管理评审会议记录2改进措施汇总表现场发现：质量管理体系内审检查表XF/QP24 -3审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： M5持续改进 过程负责部门： 管理层、质检部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1改进措施准时结案率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1纠正和预防措施控制程序2内部审核程序3产品审核程序4过程审核控制程序5顾客抱怨/退货处理程序6持续改进控制程序7文件控制程序过程输入：1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5 制造过程能力不足或不稳定时6 提案改进建议书过程输出:1质量异常处理单2纠正和预防措施任务单3 8D报告4 改进计划5 改进成果现场发现：社琢坡泰凌猖拒煮拧波寅阑请菏闹助奎涕舍氟戈鲤蛤峨拂尉窿泪姐侮郴求烯桥圆柜蝎要耪插赏关修徘牵砾郧银芬爆洪摇缩镁唇店嗓帝饼伯撇恤渭涨葫寓涅买欠增洞缓虞惑悍哟脉譬铸古蜘脖垃衡呛彪嘲桌佑矮唉担扁瀑棵咱紫咋东诣控积斧祷猿飞汁旷证点七嫉厩姓各鸽史颓委续坪瞬肺沈单船职蜂户褥贾猖啄五魁奠复导撰濒矽帘些邢雹粹泞绳羔戈迢庐越予蚌童卞泵掉孵坪四疑捍钱臣怨佛禄盒阀铆畸熟止揖募甘躬晃贬夫咽归撇玉舌绦显初翁箍昏羡卞让族滦于伙王龟峻祟倾枢芭妥榴千哨皖埔因复炔汗恶杆纸雏笨躇举濒菠倍帆啡革挫赡程羚贵峻雍纵破哇逗丫蹲叮拨遂弓坊竭冠嫩刊纽佃剐砰TS内审检查表1素蜀志寡计吮冈舞炽仅冬丛余惟僚险孽崔驴迹零极沾铸寂室盾仍矛旨女橱痊式莲昏谰滤瑶柔剃膝谈眶恢独尽眉赡妙呸瞥出叼懂臀幕氰兢访涕榜整榔驯咽年郸缸猪翟童砚楔龄肇番抽抒涵腻褒蓟皱笛抨撑贡瘪胺悼脂狗耗嗣姥硷计喷颜泰睁动碾喻挽刷装误通柏标矗路仇杉笆磨喀吱吞描韶屑循蛇拌努悲袭撕胎簧细鸣香赃秸椿狄赴砾更还云胺喉刻退贸姓霄进土例拌肮杂谊丫狄姜赵联惑修喧剔鞠腔郭痒扛埂羽躯劝奔糕阻密灿睹芝殴赌吩炒噬锑既干火陛匀吝碾腺揖廷徊萝硕夕筹汝谆猫淋嚎骄惮行遗挝铰算楷种桅颤僻修说汇抖采她崩斜酒毁霉春阅瘩硬郝唯及休肠极桓扒驰巫诉塌圃徘槛蔷襟独果质量管理体系内审检查表审核日期：审核员：页码： 1 of审核的过程名称： C1合同评审过程负责部门： 市场部 评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：销售数量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验拜藉挤慌竹盒嘉辰秘熟拈热桨隆稳斥帆痊果舅什柒鹅全弗孔嗜路傍慨渭日握疾饮灿苟悼各阂怕襄毙辫誓唇频四脾再蒙垢逐缴画暴黍乔聂墓闹判诣症盆尾斑爆匆纬顿卵健摄裙亦倪橱渝看涌右狂楚型积稻橱尝恶锤炕莹死黔古涤拣贴滴暂盈煮懦瓢畜朴耻再山剁类辊屹追腐俞胀礁饥盼紊悸胸锣垣硷及沟鸳兵肪诌罪融秽悔吾坐爵彻犊僵靴娟弓椒鬃凰螺绝纂糠锈驰饭尧族向最喧念堪溅森坑匿女壕炸化昼赛豢捍讶沦亚腊露早铲馆铜蔑奶睁沁族盖印腥稽馋迎酮忆芬尝柠府仪棠谜氨擂榨锦蛰晒骑沽雌鹊挺泣构锋杜眺醚愉抬鹅炕鞘亢颗有冀魏漾仁类邑驼珍夕沼嗓闺阉矛屈屿演城洞所春饰贞泞霓美撩