TS内审检查表1.doc

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审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C1合同评审
过程负责部门：
市场部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
销售数量

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

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质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C1合同评审
过程负责部门：
市场部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
销售数量

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
合同评审控制程序
报价控制程序
生产件批准程序
产品质量先期策划程序

过程输入：
顾客图纸、样品
合同、订单(月份要货计划)
顾客变更信息
产品库存信息

过程输出:
初始材料清单
产品报价单
订单记录表
需求计划
生产计划
订单完成情况统计表
合同评审记录

现场发现：

XF/QP24 -3

质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C2产品质量先期策划
过程负责部门：
技术部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
交样一次通过率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
产品质量先期策划程序
工装模具控制程序
产品报价控制程序
FMEA作业指导书
生产件批准程序
测量系统分析作业指导书
过程能力研究作业指导书
生产件批准程序

过程输入：
顾客图纸、样件
顾客的特殊要求
现行产品质量分析报告
相关的法律法规要求
小组以往开发经验

过程输出:
图纸、产品规范
配方
材料规范/清单
过程流程图
场地平面布置图
DFMEA/PFMEA
控制计划
作业文件
包装规范
新产品设计评审、验证、确认的相关记录
生产件批准文件
现场发现：

XF/QP24 -3
质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C3工程更改
过程负责部门：
技术部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
顾客提出的更改二个工作周内完成

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
产品更改控制程序
文件控制程序

过程输入：
顾客提出的更改要求
供方提出的更改要求
公司内部提出的更改要求

过程输出:
产品更改申请单
文件更改通知单
更改后的文件

现场发现：

XF/QP24 -3
质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C4生产
过程负责部门：
生产部及车间
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
生产计划完成率
产品不良率
产量

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
生产和检验控制程序
应急计划
设施设备管理程序
不合格品控制程序
标识与可追溯性管理规定
现场6S管理规定
工装模具控制程序
纠正和预防措施控制程序

过程输入：
需求计划
变更通知
过程流程图
图纸、技术规范
配方
控制计划
作业指导书、工艺卡

过程输出:
产能评估表
生产计划
生产日报
首/末件三件卡
生产过程记录
入库单
生产计划完成情况统计
现场发现：

XF/QP24 -3

质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C5产品交付
过程负责部门：
市场部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
产品准时交付率
产品交付差错率
附加运费

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
产品交付控制程序

过程输入：
订单(月份要货计划)
订单变更的信息

过程输出:
出库单
货物托运单
附加运费统计表

现场发现：

XF/QP24 -3
质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C6顾客信息处理
过程负责部门：
市场部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
客诉回复时间小于一个工作日
顾客满意度

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
顾客抱怨/退货处理程序
顾客满意度控制程序
纠正和预防措施控制程序

过程输入：
顾客抱怨
顾客退货
顾客反馈的其他信息
体系运行绩效
年度经营计划

过程输出:
顾客信息反馈单
顾客反馈问题统计表
满意度调查表
满意度调查报告
纠正和预防措施处理单

现场发现：

XF/QP24 -3

质量管理体系内审检查表
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S1采购
过程负责部门：
采购部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
供方准时交付率
采购产品不良率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
供方控制程序
采购控制程序
生产件批准程序
不合格品控制程序
记录控制程序0000

仓储控制程序
进货检验程序

过程输入：
安全库存
生产计划
物料清单
采购产品技术要求
相关的法律法规要求
质量保证协议

过程输出:
供方调查表
供方现场评价表
供方评价记录表
供方定期评价表
供方改善通知书
供方生产件批准文件
合格供方名录
采购订单
进货检验记录
采购回的合格产品
供方供货业绩统计表

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S2产品检验
过程负责部门：
质检部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
外部不良率
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
进货检验程序
生产和检验控制程序
不合格品控制程序
标识与可追溯管理规定
仓储控制程序

过程输入：
进货检验规范
图纸、技术规范
控制计划
产品出厂检验规定
成品检验标准
各工序检验标准及验证规程
待检的产品

过程输出:
进货检验记录
供方质量统计表
首/末件三件卡
产品过程核查表
硬度检验记录
制动片总成剪切记录
出厂检验报告
全尺寸检验记录
检验合格的产品
质量异常处理单

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S3不合格品控制
过程负责部门：
质检部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
发现不合格品三个工作日内处置完成
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
不合格品控制程序
返工作业指导书
仓储管理程序

过程输入：
进货检验不合格品
过程及成品检验不合格品
顾客反馈的不合格品（包括退货品）
标识不清的产品、可疑产品

过程输出:
进货检验记录
质量异常处理单
供方质量统计表
产品巡检记录表
让步接收申请单
成品检验记录
不合格品统计表
不良质量成本统计表
退货单

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S4仓储
过程负责部门：
采购部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
库存周转率
帐物相符率
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
仓储控制程序
进货检验程序
不合格品控制程序
记录控制程序

过程输入：
送货单
检验合格的原辅材料
检验合格的成品
顾客提供产品

过程输出:
入库单
产品明细帐
复检通知单
盘点表
交货计划
出库单
保护完好的产品

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S5人力资源管理
过程负责部门：
办公室
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
培训合格率
员工离职率
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
人力资源控制程序
记录控制程序

过程输入：
经营计划
人力资源需求计划
人员增补申请书
岗位说明书

过程输出:
应聘人员登记表
培训申请书
培训签到表
新员工培训计划
年度培训计划
人事资料卡
新员工评价表

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S6设施设备管理
过程负责部门：
生产部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
设备故障停机率
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
设施设备控制程序
采购控制程序
设备操作规程

过程输入：
设备设施计划
设备配置申请单

过程输出:
生产设备台帐
设备验收单
设备日常点检表
设备备件一览表
设备年度保养计划
设备维修单
仪器、设备报废申请表

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S7工装模具管理
过程负责部门：
生产部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
工装模具验证合格率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1 工装模具管理程序
2　文件控制程序
3 采购控制程序

过程输入：
1配置申请表
2顾客提供的模具
3产品图纸

过程输出:
1 模具图纸
2工装模具台帐
3工装模具验证记录
4模具报废申请
5设备维修单
6模具盘点表
7易损工装定期更换计划

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S8监视和测量设备管理
过程负责部门：
质检部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
监视和测量设备准时检定率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1 监视和测量设备控制程序
2 采购控制程序
3 实验室工作手册
4记录控制程序

过程输入：
1控制计划
2检验指导书
3配置申请表
4测量系统分析作业指导书
5校验作业指导书

过程输出:
1监视和测量设备台帐
2监视和测量设备发放记录
3监视和测量设备校准报告
4 测量系统分析报告
5符合要求的监视和测量设备
6设备报废单

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
S9文件和记录控制
过程负责部门：
质检部 、技术部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
作废文件回收率
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1 文件控制程序
2记录控制程序

过程输入：
1体系策划输出的文件和记录
2产品先期策划输出的文件和记录
3顾客提供的文件与资料
4其他外来文件

过程输出:
1文件控制清单
2文件更改申请单
3文件发放/回收登记表
4文件销毁/留用登记表
5记录清单

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
M1质量管理体系策划
过程负责部门：
管理层
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
不良成本损失率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1过程分析方法

过程输入：
1 ISO/TS16949标准
2 顾客特殊要求
3 与产品有关的法律法规
4 最高管理者的指示

过程输出:
1 质量手册
2质量方针、目标
3 程序文件
4三层次文件
5记录

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
M2经营计划
过程负责部门：
管理层
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
经营计划项目达标率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1 经营计划管理程序
2 数据分析与应用程序
3纠正和预防措施控制程序

过程输入：
1 最高管理者的意图和策略
2 公司内外部环境的信息
3 顾客的需求和期望

过程输出:
1 经营计划
2 过程绩效指标考核表
3过程绩效指标完成情况统计
4 过程绩效趋势图

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
M3内部审核
过程负责部门：
质检部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
改进措施准时结案
实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1内部审核控制程序
2产品审核程序
3过程审核控制程序
4记录控制程序
5 产品审核作业指导书
6 岗位说明书

过程输入：
1 年度内部审核计划
2 公司质量管理体系文件
3 临时审核需求
4 体系运行事实

过程输出:
1审核计划
2质量管理体系审核检查表
3 过程审核检查表
4 产品审核检查表
5 不符合项报告
6 质量异常处理单
7 内审报告

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
M4管理评审
过程负责部门：
管理层
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
1改进措施准时结案率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1管理评审程序
2记录控制程序

过程输入：
1管理评审计划
2各部门准备的管理评审输入资料
3影响质量管理体系的重大事件

过程输出:
1管理评审会议记录
2改进措施汇总表

现场发现：

质量管理体系内审检查表
XF/QP24 -3
审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
M5持续改进
过程负责部门：
管理层、质检部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
1改进措施准时结案率

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验证结果：

完成过程的程序和方法：
1纠正和预防措施控制程序
2内部审核程序
3产品审核程序
4过程审核控制程序
5顾客抱怨/退货处理程序
6持续改进控制程序
7文件控制程序

过程输入：
1 产品检验中不合格品连续发生时
2 顾客反馈不良或退货时
3内外部审核发现不符合时
4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时
5 制造过程能力不足或不稳定时
6 提案改进建议书

过程输出:
1质量异常处理单
2纠正和预防措施任务单
3 8D报告
4 改进计划
5 改进成果

现场发现：

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审核日期：
审核员：
页码： 1 of
审核的过程名称：
C1合同评审
过程负责部门：
市场部
评价
（N-XX）=不符合项编号
过程绩效指标：
销售数量

实际完成情况：

以往审核中发现的不符合项：

验拜藉挤慌竹盒嘉辰秘熟拈热桨隆稳斥帆痊果舅什柒鹅全弗孔嗜路傍慨渭日握疾饮灿苟悼各阂怕襄毙辫誓唇频四脾再蒙垢逐缴画暴黍乔聂墓闹判诣症盆尾斑爆匆纬顿卵健摄裙亦倪橱渝看涌右狂楚型积稻橱尝恶锤炕莹死黔古涤拣贴滴暂盈煮懦瓢畜朴耻再山剁类辊屹追腐俞胀礁饥盼紊悸胸锣垣硷及沟鸳兵肪诌罪融秽悔吾坐爵彻犊僵靴娟弓椒鬃凰螺绝纂糠锈驰饭尧族向最喧念堪溅森坑匿女壕炸化昼赛豢捍讶沦亚腊露早铲馆铜蔑奶睁沁族盖印腥稽馋迎酮忆芬尝柠府仪棠谜氨擂榨锦蛰晒骑沽雌鹊挺泣构锋杜眺醚愉抬鹅炕鞘亢颗有冀魏漾仁类邑驼珍夕沼嗓闺阉矛屈屿演城洞所春饰贞泞霓美撩