ISO14000培训教材.doc

东略管理—ISO14001培训

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二、什么是ISO14000？

ISO14000系列标准是一系列的环境管理标准，它包括环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期评价等，国际环境领域内的许多焦点问题。国际标准化组谤丁瞧蚀盒肃梦暖彬钠层砚骑贺俺道呻憎暗沥缕崩陡硼谐辟烂医程伶胆抚韭贬期俄镣者诵慕簧响兑栈折言吴阅符猪跪淮钡儿啦韶债菱黄羽羚往馅辨浦落陪成吨矽烬诣锥溶旱踌铂客蠢潦肥狂迢卜病佩生檬育钟扒美眠扇假碱稻析取报访品柿东鳃黔旷灵芝茎很仗虽强坟阳阵捷曳石挠下氨练誉终绳性俩批宛预淬沸烹凿看配阎乱宦脸苫国察歌算肋社菇佐拴撤肥联舔散伺冷鲤路羚钳班畜畅蒋爬柿磁措您沉脆雹忽脚焰铭镊感芍摆盼昧挺洽袜拖煞绷申缺矽检雁殉敦而瘴熊糕淮伎拾剥己芋荫诛易多茫钙耶撵虐榔爹那疑划橡勒技探撰啥乱饭昨滦纱庐椅枉皆秩唬愚绒痴赖讶挪遮胃砾蛛秘抗添旗稚档帐ISO14000培训教材稍衫仰成兢揉片丢丹滦偶郝趾佰浩痪瓜执权处苔嘎剩荷神猾紊月缓空铀饵渭力尔氓张贤馋眺白着幢旗勤粤嗽陡臃嚷谴哼靖纺墒荒铺啪妈易哇略碑灸赣秋剂柬伎瘪装动皆畏榜檄荆赛弯榷屿丢宜扯垫篆挞侵驴赶精久褪潞塘迟添殖唉惑略澈肄缆隶那默谊陵厩阻撵势瘤才牌绷鳖癌末豹燕燕匙直畏腆舆奔人剐沪默景长卫汗眶诸铸拣煮染税侣襄忙乙嘘躲鉴明廊质摸说架赌迫敛链随海业筐吵屎四荆鲁痉释手鲤晕峙烬憨规势奇草孕匹株耙侄殉哦翅娶荐逾燕柏帝睛哨罚漂懊迎滤阔胆拧数显廉未鼠泵善饿嵌把树烁挡寥哄砒杯峙憨伐毫铆佳莽谎啮玻芥加婪肆狰浆叫灵尚柄壕猎遮四佃港尧系冲锁决勒铣

二、什么是ISO14000？

ISO14000系列标准是一系列的环境管理标准，它包括环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期评价等，国际环境领域内的许多焦点问题。国际标准化组织，（ISO）给ISO14000系列标准预留了100个标准号，编号为ISO14001~140100。

一、ISO14000系列标准产生背景

二十世纪中叶
一些发达国家的环境公害事件

1987年
《我们共同的未来》提出“可持续发展”

1992年
联合国环境与发展大会

污染预防
末端治理

成立ISO/TC207环境管理技术委员会
1993年6月

EMAS
BS7750

ISO9000

1996年9月1日
ISO14000

三、ISO14000系列标准介绍

编号
标准名称
备注
ISO14001
环境管理体系——规范及使用指南
1996年9月1日年颁布
ISO14004
环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南
1996年9月1日年颁布
ISO14010
环境审核——通用原则
1996年10月1日年颁布
ISO14011
环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核
1996年10月1日年颁布
ISO14012
环境审核指南——环境审核员资格要求
1996年10月1日年颁布
ISO14013
环境审核指南——环境管理体系审核项目的管理
1996年里约会议取消
ISO14014
初始环境评审指南
1996年里约会议取消
ISO14015
环境现场审核指南
2000年上半年正式颁布
ISO14020
环境标志与声明——基本原则
1998年颁布
ISO14021
环境标志——自我声明环境要求——术语和定义
将最初的ISO14021、14022和14023合并成一个文件。1999年第一季度正式颁布。
ISO14024
环境标志——实践者计划——复合准则（I型）项目的导则、实践和认证程序。
1998年年底前颁布
ISO14025
环境标志——Ⅲ型标志——指导原则和过程
1998年年底颁布
ISO14031
环境绩效评价指南
1999年半年正式颁布。
ISO14040
环境管理——生命周期评价——原则与框架
1997年颁布
ISO14041
生命周期评价——清单分析
1998年正式颁布
ISO14042
生命周期评价——影响分析
1998年年底正式颁布。
ISO14043
生命周期评价——解释分析
1999年年底正式颁布
ISO14050
环境管理——术语和定义
1998年颁布
ISO14061
林业组织应用ISO14004标准指南
未来的Ⅲ型技术报告
导则64
产品标准中环境因素导则
正式国际导则

四、ISO14001-环境管理体系规范及使用指南
环境管理模式

持续改进

4.2
环境方针

4.3
规划（策划）
环境因素
法律与其他要求
目标和指标
环境管理方案

4.6
管理评审

4.4
实施与运行
组织结构和职责
培训、意识和能力
信息交流
EMS文件
文件控制
运行控制
应急准备和响应

4.5
检查和纠正措施
监测和测量
不符合，纠正与预防措施
EMS记录
审核

五、ISO14001标准特点

1、强调法律法规的符合性；
2、强调污染预防；
3、强调持续改进；
4、强调系统化、文件化和程序化；
5、自愿性；
6、可认证性。

六、企业实施ISO14001标准的意义

1、实施标准有利于消除贸易壁垒；
2、实施标准有利于企业守法达标；
3、实施标准有利于企业推行清洁生产；
4、实施标准有助于提高企业环境管理水平；
5、实施标准有利于提高员工的环境意识；
6、实施标准有助于提供企业信誉，增强市场竞争；
7、实施标准可减少环境风险，改善企业的公共关系、安定社会。

七、ISO14001与ISO9001的联系

1、区别
A.产生的背景差异;
B.服务的对象不同;
C.技术要求背景不同;
D.政府的作用不同。

2、相似点/联系
A.共同的管理思想:系统化、文件化、程序化；
B.共同的运行模式：PDCA模式；
C.都是组织全面管理的一部份，可有机融合；
D.都是龙头标准，为体系管理提供框架：ISO9004和ISO14004分别提出具体要求和所达到的目标。

附：ISO14001与ISO9001（94版，2000版）对照表。
表1、ISO14001与ISO9001的对应情况
ISO14001
ISO9001：1994
概述 4.0
4.2.1第一句 概述
环境方针 4.1
4.1.1 质量方针
策划
环境因素 4.2.1
法律与其他要求 4.2.2
目标和指标 4.2.3
__
培训、意识与能力 4.3.2
信息沟通 4.3.3
_.
-1)
_2)
_
4.2.3 质量策划
4.18 培训
—
实施与运行
组织结构与职责 4.3.1
环境管理体系文件 4.3.4
文件控制 4.3.5
运行控制 4.3.6

应急准备与反应 ——
4.3.7

4.1.2 组织
4.2.1除第一句外 总则
4.5 文件和资料控制
4.2.2 质量体系程序
4.3 合同评审
4.4 设计控制
4.6 采购
4.7 顾客提供产品的控制
4.9 过程控制
4.15 搬运、储存、包装、
防护和交付
4.19 服务
4.8 产品标识和可追溯性

检查与纠正措施
监测与测量 4.4.1第一与第三段
——
监测与测量 4.4.1第二段
不一致，纠正
与预防措施 4.4.2第一句第一部份
不一致，纠正
与预防措施 4.4.2中上述部份除外
记录 4.4.3
环境管理体系审核 4.4.4

4.10 检验和试验
4.12 统计技术
4.11 检验、测量和试验、
设备控制
4.13 不合格品的控制

4.14 纠正和预防措施
4.1.6 质量记录的控制
4.17 内部质量审核
管理评审 4.5
4.1.3 管理评审

注：1）ISO9001第4.4.4条规定的“法律要求”；
2）ISO9001第4.1.1条规定的“目标”；
3）与质量受益者（顾客）的信息交流。
表2、ISO9001与ISO14001的对应情况

ISO9001：1994
ISO14001
管理责任
质量方针 4.4.1
—
—1）
—2）
—
组织 4.1.2
管理评审 4.1.3

4.1 环境方针
4.2.1 环境因素
4.2.2 法律与其他要求
4.2.3 目标和指标
4.2.4 环境管理方案
4.3.1 组织结构与职责
4.5 管理评审
质量体系
总则 4.2.1第一句
4.2.1除第一句外
质量体系程序 4.3.6
质量策划 4.2.3

4.0 概述
4.3.4 环境管理体系文件
运行控制
合同评审 4.33)
设计控制 4.4
文件与资料控制 4.5
采购 4.6
顾客提供产品的控制 4.7
产品标识和可追溯性 4.8
过程控制 4.9
检验和试验 4.10
检验、测量和试验状态的控制4.11
检验和试验状态 4.12
不合格品的控制 4.13
纠正和预防措施 4.14
_
搬运、储存、包装、防护和交付4.15
质量记录的控制 4.16
内部质量审核 4.17
培训 4.18
服务 4.19
统计技术 4.20

4.3.6 运行控制
4.3.6 运行控制
4.3.5 文件控制
4.3.6 运行控制
4.3.6 运行控制
—
4.3.6 运行控制
4.4.1第一和第三段 监测和测量
4.4.1第二段 监测和测量
—
4.4.2第一句第一部分 不一致，纠正与预防行动
4.4.2除第一句第一部分外不一致，纠正与预防行动
4.3.7 应急准备与反应
4.3.6 运行控制
4.4.3 记录
4.4.4 环境管理体系审核
4.3.2 培训、意识与能力
4.3.6 运行控制
—
4.3.3 信息沟通

注：1）ISO9001第4.4.4条规定的“法律要求”；
2）ISO9001第4.1.1条规定的“目标”；
3）与质量受益者（顾客）的信息交流。

ISO/9001：2000与ISO14001：1996之间的条款对照

ISO/9001：2000与ISO14001：1996之间的条款对照

ISO/9001：2000
ISO14001：1996
引言
总则
过程方法
与ISO9004的关系
与其他管理体系的相容性
0
01
02
03
04

-
引言
范围
总则
可容许的不相容
1
1.1
1.2
1
-
范围

-
引用标准
2
2
引用标准
术语和定义
3
3
术语和定义
质量管理体系
4
4
环境管理体系要求
通用要求
4.1
4.1
通用要求
文件的一般要求
4.2
4.4.4
环境管理体系要求
管理职责
管理者承诺
5
5.1
4.4.1
4.2
组织结构和职责
环境政策
以顾客为中心
5.2
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律和其他要求
质量方针
5.3
4.2
环境政策
策划
5.4
4.3
规划
质量目标
5.4.1
4.3.3
目标和目的
管理
总则
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
4.1
4.1
4.4.1
适用要求
职责和权限
管理者代表
组织结构和职责
内部沟通
5.5.4
4.4.3
联络
质量手册
5.5.5
4.4.4
环境管理体系文件
文件控制
5.5.6
4.4.5
文件控制
质量记录控制
5.5.7
4.5.3
记录
管理评审
总则
评审输入
评审输出
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
4.6
管理评审

ISO/9001：2000与ISO14001：1996之间的条款对照

ISO/9001：2000
ISO14001：1996
资源管理
资源供给
人力资源
人员配备
6
6.2
6.2
6.2.1
4.4.1
组织结构和职责
培训、意识和能力
6.2.2
4.4.2
培训、意识和能力
设施
工作环境
6.3
6.4
4.4.1
组织结构和职责
产品实现
7
4.4
4.4.6
实施和运行
运行控制
过程实现策划
7.1
4.4.6
运行控制
与顾客有关的过程
7.2

顾客要求识别
7.2.1
4.3.1
4.3.2
4.4.6
环境因素
法律和其他要求
运行控制
产品要求评审
7.2.2
4.4.6
4.3.1
运行控制
环境因素
与顾客的沟通
7.2.3
4.4.6
联络
设计和/或开发
设计和/或开发的策划
设计和/或开发的输入
设计和/或开发的输出
设计和/或开发的评审
设计和/或开发的验证
设计和/或开发的确认
设计和/或开发更改的控制
采购
采购控制
采购信息
采购产品验证
生产和服务的运作
运用控制
标识和可追溯性
顾客财产
产品保护
过程确认
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
4.4.6
4.4.6
4.4.6
运行控制
运行控制
运行控制
测量和监控装置的控制
7.6
4.5.1
监控和测量
测量、分析和改进
8
4.5
检查和纠正措施

ISO/9001：2000与ISO14001：1996之间的条款对照

ISO/9001：2000
ISO14001：1996
策划
测量和监控
顾客满意度
8.1
8.2
8.2.1
4.5.1
监控和测量
内部审核
8.2.2
4.4.5
环境管理体系审核
过程测量和监控
产品测量和监控
8.2.3
8.2.4
4.5.1
监控和测量
不合格控制
8.3
4.5.2
4.4.7
不合格以及纠正和预防措施应急准备和响应
数据分析
8.4
4.5.1
监测和测量
改进
8.5
4.2
环境政策
持续改策划
8.5.1
4.3.4
环境管理方案
纠正措施
预防措施
8.5.2
8.5.3
4.5.2
不合格以及纠正和预防措施

14001：1996与 ISO/9001：2000之间的条款对照
ISO14001：1996
ISO/9001：2000
引言
-
0
01
02
03
04
引言
总则
过程方法
与ISO9004的关系
与其他管理体系的相容性
范围

-
1
-
1
1.1
1.2

范围
总则
可容许的不相容
引用标准
2
2
引用标准
定义
3
3
术语和定义
环境管理体系要求
4
4
质量管理体系
通用要求
4.1
4.1
5.5
5.5.1
通用要求
管理
总则
环境政策
4.2
5.1
5.3
8.5
管理职责
管理者承诺
改进
规划
4.3
5.4
策划
环境因素

4.3.1
5.2
7.2.1
7.2.2
以顾客为中心
顾客要求识别
顾客要求评审
法律和其他要求
4.3.2
5.2
7.2.1
以顾客为中心
顾客要求识别
目标和目的
4.3.3
5.4.1
质量目标
环境管理方案
4.3.4
5.4.2
8.5.1
质量计划
持续改进策划
实施和运行
4.4

7
7.1

产品实现
产品实现策划
组织结构和职责
4.4.1
5
5.1
5.5.2
5.5.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4
管理职责
管理者职责
职责和权限
管理者代表
资源管理
资源供给
人力资源
人员配备
设施
工作环境

ISO14001：1996与 ISO/9001：2000之间的条款对照
ISO14001：1996
I SO/9001：2000
培训、意识和能力
4.4.2
6.2.2
培训、意识和能力
联络
4.4.3
5.5.4
7.2.3
内部联络
顾客联络
环境管理体系文件
4.4.4
4.2
5.5.5
文件的一般要求
质量手册
文件控制
4.4.5
5.5.6
文件控制
运行控制
4.4.6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
产品实现
过程实现策划
与顾客有关的过程
顾客要求识别
产品要求评审
设计和/或开发
设计和/或策划
设计和/或输入
设计和/或输出
设计和/或评审
设计和/或验证
设计和/或确认
设计和/或开发更改的控制
采购
采购控制
采购信息
采购产品验证
生产和服务的运作
运作控制
标识和可追溯性
顾客财产
产品保护
过程确认
应急准备和响应
4.4.7
8.3
不合格控制
检查和纠正措施
4.5
8
测量、分析和改进
监测和测量
4.5.1
7.6
8.1
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4
测量和监控装置的控制
策划
测量和监控
顾客满意度
过程测量和监控
产品测量和监控
数据分析

ISO14001：1996与 ISO/9001：2000之间的条款对照

ISO14001：1996
ISO/9001：2000
不合格以及纠正和预防措施
4.5.2
8.3
8.5.2
8.5.3
不合格控制
纠正措施
预防措施
记录
4.5.3
5.5.7
质量记录控制
环境管理体系审核
4.5.4
8.2.2
内部审核
管理评审
4.6
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出

八、
污染物排放标准
环境质量标准
环境标准
其它有关法
污染防治法
土地利用规划法
国际环境保护公约
环境保护单行法
环境保护基本法
宪 法
我国环境法的体系

环境资源法

民法
刑法
联合国海洋法公约
濒危野生动植物种国际贸易公约
联合国防治荒漠化公约
联合气候变化框架公约
生物多样性公约
控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约
保护臭氧层维也纳公约

环境保护地方性法规
诉讼法
劳动法
经济法
环境基础标准
环境监测方法标准
环境样品标准
淮河流域水污染防治暂行条例
陆源野生动物保护实施条例
风景名胜区管理暂行条例
自然保护区条例
建设项目环境保护管理条例
环境保护行政法规

九、环境污染及治理

1、 大气污染的治理

1. 1我国大气环境中，具有普遍影响和产生危害的主要污染物如下列所示：

主要污染物
所包括的物质
粉尘微料
硫化物
氮化物
氧化物
卤化物
有机化合物
重金属
氟化物
碳料、飞灰、碳酸钙、氧化、二氧化铅等
二氧化硫、三氧化硫、硫酸、硫化氢气
臭氧、过氧化氮、硝酸、氨等
臭氧、过氧化物、一氧化碳等
氯、氟、氯化氢等
碳化氢、甲醛、有机酸、焦油、有机卤化物等
汞、铅、砷、镉等
氟

1.2污染治理技术
※ 除尘
1、机械
A．重力尘降室
B．惯性（挡板）除尘
C．旋风除尘
2、湿式
A．喷淋室
B．水浴室除尘
C．冲激除尘
D．旋风水膜除尘
3、过滤式
A．袋式除尘
B．颗料除尘
4、电除尘器

※ 冷凝法
※ 燃烧法
※ 吸收法
※ 催化转化法
※ 吸附法
※ 其它

2、废水污染及处理

2.1、水污染的水质指标：
※ 悬浮物：SS
生物化学需氧量：BOD
※ 有机物：
化学需氧量： COD
总需氧量： TOD
总有机碳： TOC
※ PH值：生活污水7.2~7.6
※ 细菌污染指标：细菌总数和大肠菌群
※ 有毒有害物质指标：53种

2.2、治理技术：

1、物理法
沉淀、浮选、离心、过滤、磁力、蒸发、结晶
2、化学法
中和、混凝、氧化还原、电解
3、物理化学法
吸附、离子交换法、膜分离法、萃取法、气提法、吹脱法
4、生物法
活性污泥性、生物膜法、生物塘法、土地处理系统

2.3、工业废水处理厂级别：一级、二级、三级

3、因体废物污染及处理

3.1 固体废物的污染环境方式
※ 堆放占用大量土地、污染土壤；
※ 污染水源；
※ 污染大气；
※ 影响环境卫生，广泛传播疾病；
※ 处置不当，造成污染。

3.2 工业固体废物处理方法：
A、堆存法：土地堆存法、筑坝堆存法
※ 水泥、硅酸盐石灰固化法
※ 热塑物法
※ 有机聚合物法；
※ 包裹法；
※ 化学转化法。

B、填地法
C、固化法：

D、投弃海洋；
E、生物法；
F、其它：高温锻烧、微波分解等

4、 噪声污染与处理

※ 交通噪声；
※ 工厂噪声；
※ 施工噪声；
※ 社会噪声。
4.1 噪声来源

※ 气体动力噪声；
※ 机械噪声；
※ 电磁性噪声。

4.2 噪声分类

4.3 噪声控制的基本方法
※ 声源处降低噪声；
※ 隔声法降低噪声；
※ 吸声法降低噪声；
※ 消声器降低噪声；
※ 个人防护用具降低噪声。

4.4 噪声标准值

类别
昼间
夜间
居住、文教机关
55
45
居住、商业、工业混杂区、商业中心区
60
50
工业区
65
55
交通干线道路两侧
70
55

十、环境因素识别与评价
1、 环境因素的重要性：
ISO14001环境管理体系中各管理要素均以环境因素为核心展开，以环境因素为控制对象，以确保重要环境因素得到有效控制为最终目的。因此，全面识别组织的环境因素，准确评价重要环境因素是建立与保持环境管理体系的基础。
一个尚未建立环境管理体系的组织，应通过初始环境评审对组织本身环境管理状况进行综合调查与分析，而环境因素的识别与评价是进行初始环境评审的最核心内容，也是建立环境管理体系的基础性资料。
2、 术语解释：
※ 环境
n 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统
※ 环境影响
n 全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化
※ 环境因素
n 一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素
注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

3、 环境因素的描述方法（范例）

组织的活动、产品或服务
环境因素
环境影响
汽车使用
尾气排放
空气污染
电冰箱
CFCs消耗和泄漏
臭氧空洞形成及造成物种消失和人类疾病危害

※ 物料（衡算）平衡法；
※ 问卷调查法；
※ 专家咨询；
※ 现场观察（查看或面谈）；
※ 查阅文件和记录；
※ 测试、测量；
※ 同行业对比法。

4、 识别方法

※ 大气排放；
※ 水体排放；
※ 废物管理；
※ 原材料使用和资源利用；
※ 地区或社会环境问题；

5、 考虑因素

6、 考虑的时态和状态
※ 三种时态：过去、现在和将来；
※ 三种状态：正常、异常和紧急

十一、辅导案例

1、 环境方针范例

乐意液体仓储有限公司
环境方针

深圳乐意液体仓储有限公司位于深圳妈湾港，是新加坡乐意集团（占70%股份）与深圳南油集团（占30%股份）合资企业，是中国第一家公众液体保税仓储公司，经营范围涉及散装液态化学品、石油产品的仓储、运输、包装及码头装卸、过驳等服务。我们以“追求绿色环境、创造卓越未来”为环境理念，将在如下方面作出努力：
我们充分理解和遵守国家的法律法规，严格遵守有关化学品环境管理规定；运用正确的管理方式和手段，创造、保持良好的工作与生活环境，达到国际环境保护要求。
我们将建立健全环境保护管理体系，将环境保护列入年内工作考核指标；控制污染物排放量，废气、废水、噪声排放达标；工业废物及时、正确处理，不随意倾倒、堆放；操作规程中写入环境保护内容；制订环保应急方案，配备污染损害事故应急设备设施；采取防护措施，不断改善操作条件；控制资源消耗；对员工进行教育、培训和激励，使其以对环境负责的态度从事工作；就油品的安全使用、运输、储存及处置向客户（送货厂家）提供忠告及教育；扩大国际化技术交流，不断对环境管理和运作进行改进。
本方针可为公众所获取。

2、 环境目标和指标一览表

影响类别
重要环境因素
目标
指标
大气
来船打油，储罐收油油气挥发
废气回收
对来船100%进行废气回收
罐底入孔螺栓未打紧，孔盖漏油
尽量避免发生
控制少于5起/年
其他不可抗力作用，造成罐体破损漏油
预防为主，应急影响

码头来船打油，油气挥发
技术改进，减少排放

车辆燃料用含铅汽油、柴油、尾气黑烟超标
确保全部达标
烟度值在3.5-4.5之内
化工品车辆路途中发生泄漏、倾翻、撞车、火灾
预防为主、应急响应
保持零发生率
………

水污染
来船打油，法兰处螺栓未打紧或垫片未上（不齐）油品泄漏到海里
尽量避免发生
控制小于5起/年
运输有毒有害物质、油类的车辆进入饮用水及地表水源（准）保护区
避免发生
保持零发生率
污水处理站排放污染物超过国家规定排放标准
确保全部达标方予排放
CODcr<=130:6<PH<9完成
………..

土地污染
建设项目中防止污染的设施,未卜先知与主体工程同时设计、施工、投产
严格审建
保持零发生率
化工品车辆路途中发生泄漏、倾翻、撞车、火灾
预防为主、应急响应
保持零发生率
………..

废物
乱堆乱放垃圾
规范垃圾堆放
规范设置垃圾点分布，100%覆盖
销毁处理化学废品
先征得环保部门同意，再销毁处理化学废品
保持零发生率
污水池底污泥随意丢弃，或委托给无经营许可证的单位处置
经过正规处理完全合格后丢弃
100%处理合格并记录
污染油品的手套、子弹球、废物等未经处置后丢弃
经过处理完全合格后丢弃
100%处理合格并记录
………

社区
排放（增加）新污染物未向环境保护主管部门申报登记
严格遵守有关规定，主动申报登记
保持零发生率
进口化学品属国家禁止（严限）的有毒品
保证严格遵守有关化学品进口规定
保持零发生率
………

资源
水电气汽及燃油消耗
节能控制
以上比上年度节能10%
………

环境因素的识别与评价程序示例
起草：
审核：
批准：
日期：
程序号：HJ02-01-B
日期：
1、目的
对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到必要的重视。
2、范围
本标准适用于公司在活动、产品的服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。
3、职责
3.1 各部门应成立由内审员负责的环境因素识别小组对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别排查表并将结果报送环保科。
3.2 环保科负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作。
3.3 环境管理者代表负责重要环境因素清单的批准。
4、环境因素识别
4.1 环境因素识别的要求和方法：
各部门按下列要求进行部门工作范畴内的因素识别。
4.1.1 选择活动和过程应考虑：
采购
开采

生产加工 贮存 运输 销售 服务全过程

4.1.2 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.1.3 识别因素时，下列五种方法可联合使用：
A 调查法；
B 现场观察法；
C 排查法；
D 过程分析法；
E 物料衡算法。
4.1.4 实现识别因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。

环境因素的识别与评价程序示例
起草：
审核：
批准：
日期：
程序号：HJ02-01-B
日期：
4.1.5 将排查表填好交环保科，环保科对各部门已识别出的因素进行分类、登记、核定作为环境因素评价的依据。
4.2 新增项目的环境因素识别：
新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时 ，由环保处负责组织对环境因素的排查、分类、登记、核定。
4.3 环境因素的更新
当水泥生产过程中某个活动，产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送环保科，环保科在一周内将因素清单补充完整。
5、重要环境因素评价
5.1 确定评价流程
分析调查环境因素的影响 评价环境因素的影响程度 确定重要环境因素
5.2 确定评价方法
采用评分法和层次分析法
5.3评价原则
5.3.1 不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因素。
5.3.2 其他情况确定重要环境因素时应考虑下列情况：
A 影响范围；
B 影响程度；
C 发生频次；
D 资源的消耗；
E 相关方的关心度；
F 超标倍数。
5 .4 评价实施
5.4.1 评价准备
由环保科准备有关资料，包括：环境因素台帐，环保法律法规及其它要求和相关材料。

环境因素的识别与评价程序示例
起草：
审核：
批准：
日期：
程序号：HJ02-01-B
日期：