宏图通风隐患排查制度.doc

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“一通三防”隐患排查治理管理办法第一章总则第1条为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，创建零事故现场、零事故环境，扎扎实实做好隐患治理的各项工作，从根本上杜绝事故发生。根据上级部门相关要求，结合我矿实际，制定“一通三防”隐患排查治理办法。第2条本办法所称“一通三防”隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定，或者因其他因素在矿井生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第3条本办法适用于本矿范围。第二章隐患认定第4条 “一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使矿井自身难以排除的隐患。第5条 “一通三防”隐患认定依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、《煤矿安全规程》、《“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。第6条 “一通三防”隐患认定办法详见附件1。第三章组织机构及职责第7条公司成立“一通三防”隐患排查治理专业组组长：李克勇副组长：石耀旭、王孝中成员单位：通风科、安监科和矿辅助救护队职责： 1、全面掌握通风系统、瓦斯管理、防灭火、防尘和监测监控等方面存在的“一通三防”重大隐患的数量、地点及现状，及时跟踪重大隐患排查治理进展情况。 2、定期对矿井“一通三防”隐患排查工作进行检查考核，每月不少于一次。组织优化通风系统、实施瓦斯治理、开展火灾治理、有效防治粉尘等工作。 3、总工程师对本矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。 4、切实履行“一通三防”隐患排查治理主体责任，按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理和报告工作，及时发现和消除“一通三防”各类隐患。 5、建立健全“一通三防”隐患排查、治理、报告制度，定期组织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的“一通三防”隐患。 6、对本矿井“一通三防”重大隐患，明确治理目标和任务、治理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应急预案并严格落实。 7、定期组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会，对隐患排查治理过程中存在的问题及时制定改进措施，完善整改方案。 8、建立“一通三防”隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除“一通三防”隐患。对发现、排除和举报“一通三防”隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。第四章 “一通三防”隐患排查治理第8条隐患排查治理“干眼下”，每周由矿采掘区（队）长对工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：本工作面范围的通风设施、管路设施、监测探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果报通风科，由通风科长每周组织召开一次隐患排查会议，分析隐患，并责成区队解决排查出的隐患，对于区队解决不了的，上报矿解决。第9条隐患排查治理“想当前”，每月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行立体网络式的全面排查（排查内容见后表1），对排查隐患内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次隐患排查专题会议，对所有隐患进行分析、分类，同时对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。对于通风科能解决隐患，由通风科限期进行解决；对于通风科解决不了的隐患，上报公司解决。第10条隐患排查治理“看长远”，提前制定一年的“一通三防”重大隐患排查治理工作规划，对一年的“一通三防”重大隐患制定方案、措施进行治理。第11条隐患排查后，将隐患建档，重大隐患需向矿长详细报告，重大隐患报告内容应当包括：　　（一）隐患的现状及其产生原因；　　（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；　　（三）隐患的治理方案。第12条重大隐患必须详细制定治理方案，治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和物资的落实、负责治理的单位和人员、治理期限和要求以及安全措施和应急预案等内容。第13条在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向有关领导汇报。第14条通风科每月23日前将隐患汇总后，报总工程师处；附件4 （“一通三防”重大隐患管理卡）只在出现重大隐患时上报。第五章隐患注销第15条隐患注销：凡是出现“一通三防”隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定为隐患治理完毕，可以进行注销： 1、隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成； 2、治理效果达到预期效果和目标，不会导致事故发生。第16条一般隐患由通风科组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由矿组织验收，验收合格后，确定注销。第六章考核第17条 “一通三防”隐患排查治理工作与安全绩效工作挂钩，实行月度、季度考核。第18条 “一通三防”隐患排查工作实行百分制考核，量化考核标准见附表。第19条凡每月“一通三防”隐患排查考核90分（含90分）以上的，为“一通三防”隐患排查治理为优秀，享受全额“一通三防”安全绩效工资；80－90分为隐患治理为一般，每低于优秀等级（最低分90分）1分，相关责任人扣当月工资20元； 80分以下，扣工资300元。第七章附则第20条未提及部分执行《“一通三防”追究考核细则》。第21条本办法自下发之日起实施。附件1: “一通三防”隐患认定办法附件2: “一通三防”隐患排查治理考核评分表附件3: 矿井月度“一通三防”隐患月报附件4: “一通三防”重大隐患管理卡 2014年3月13日附件1： “一通三防”隐患认定办法 “一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。隐患认定依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》《煤矿安全规程》《“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定，结合我矿实际，具体“一通三防”重大隐患和一般隐患认定如下：一、重大隐患： 1、矿井超通风能力生产的； 2、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的； 3、主井、回风井同时出煤的； 4、新水平开拓延伸、带区准备，没有形成正规通风系统开掘其他巷道的； 5、矿井总风量不足的； 6、没有按正规设计形成通风系统的； 7、采掘工作面等主要用风地点风量不足的； 8、带区进（回）风巷未贯穿整个带区，或者虽贯穿整个带区但一段进风、一段回风的； 9、带区变电所没有形成独立通风系统的； 10、采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的； 11、未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的； 12、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的； 13、局部通风机吸循环风的； 14、使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，或使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风的； 15、使用局部通风机的掘进工作面无计划停电停风的； 16、瓦斯检查员配备数量不足的； 17、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的； 18、井下瓦斯积聚、瓦斯超限后不采取措施继续作业的； 19、采掘工作面及其它地点放炮时未按规定执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度的； 20、未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，出现瓦斯报警未及时汇报的； 21、监控机房没有专职值班员24小时值守的； 22、擅自调高瓦斯报警点和断电点、擅自甩掉监测断电装置或不能实行自动断电的； 23、安全监控系统不能实现“瓦电闭锁”、“风电闭锁”、“故障闭锁”控制的； 24、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能发出声光报警的； 25、下井不佩带自救器，或下井使用报废自救器的； 26、矿井洒水系统不能使用的； 27、采掘工作面管路不到位组织生产的； 28、采、掘工作面煤尘堆积。二、一般隐患：重大隐患之外的隐患均为一般隐患。附件2: “一通三防”隐患排查治理考核评分表序号考核内容检查方法得分评分办法 1 煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况查阅相关文件 10 未建立不得分，内容不明确、不符合集团公司要求有一项扣1分 2 煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况查阅相关资料 5 机构未建立的，不得分建立不完善的，有一处扣1分；。 3 煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度的建立和落实情况查现场及相关资料 5 制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1分，相关制度未按规定贯彻落实的，不得分。 4 “一通三防”隐患排查工作落实情况查现场，查记录 10 未排查或有重大隐患未发现的，不得分，排查有一项不符合规定扣2分，扣完小项分为止 5 “一通三防”隐患排查治理工作方案制定和执行情况查现场，查阅相关文件和记录 10 一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求执行，有一项扣2分，扣完小项分为止 6 “一通三防”隐患排查治理的整改治理落实情况现场抽查，查阅相关资料和记录 15 发现一处不符合要求扣2分，扣完小项分为止 7 “一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况现场抽查，查阅相关资料和记录 5 发现一次不按时上报扣3分，上报内容不符合要求，有一处扣1分，扣完小项分为止。 8 “一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况查阅相关资料和记录 5 无台帐不得分，一处不符合要求，扣1分 9 “一通三防”重大隐患治理现场抽查 10 重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分 10 “一通三防”隐患治理效果现场检查、查记录 20 未按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止 11 “一通三防”隐患举报奖励制度的建立现场询问员工、查相关记录 5 无制度（办法）或有制度（办法）未运行不得分，运行不符合要求有一项（次）扣1分，扣完小项分为止合计 100 附件3: “一通三防”隐患排查月报总工程师：通风科长：审核：编制：年月日第一部分矿井“一通三防”概况简要说明矿井“一通三防”基本情况第二部分月度隐患排查情况说明当月排查隐患总量、一般隐患数量和重大隐患数量。并附表1 第三部分隐患治理情况分别填写一般隐患治理表和重大隐患治理表。表2、表3 第四部分隐患治理效果分析及评价说明当月已治理隐患数量（一般隐患、重大隐患数量），以及已治理重大隐患治理项目，患隐患治理效果，未达到治理效果原因分析及改进的措施和对策等内容。第五部分下月隐患预测用表说明下月可能出现的隐患，并提前制定的措施和预案，添写表4。 “一通三防”隐患排查表表1 年月隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人 1 矿井通风系统－－－－ 11 主扇－－－－ 111 两套主扇能力匹配 112 反风设施(反风功能) 113 防爆门 114 附属风门 115 外部漏风 116 压差符合规定 117 风硐风速 12 进（回）风井－－－－ 121 井筒状况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水） 122 风速 13 回风巷－－－－ 131 专用回风巷 132 专回状况（支护、断面、浮煤杂物、积水） 133 风速 141 角联巷道风流稳定 15 分区通风系统－－－－ 151 带区进（回）风巷贯穿整个带区，无一段进一段回 152 回采通风系统 153 掘进通风系统或无违反规程的串联通风 154 带区变电所等峒室通风系统 16 风量－－－－ 161 矿井风量 162 带区风量 163 回采工作面风量 164 掘进工作面风量 165 峒室风量 166 其它地点风量 17 通风设施－－－－ 171 回采面通风设施 172 掘进面通风设施 173 峒室通风设施 174 带区进回风巷之间通风设施 175 矿井主要进回风巷之间通风设施 176 其它通风设施 181 无超通风能力生产 191 其它 2 瓦斯管理－－－－ 21 瓦斯防治－－－－ 211 回采工作面上隅角瓦斯无超限 212 掘进工作面无瓦斯超限 213 高冒区瓦斯无超限 214 密闭墙外瓦斯积聚 215 其它地点瓦斯无超限 216 排放瓦斯 217 盲巷封闭 218 瓦斯超限处置 22 瓦斯检查－－－－ 221 瓦斯检查点设置 222 瓦斯检查次数 223 一炮三检 224 三人连锁放炮 225 瓦检工持证上岗 226 瓦斯检查仪配置数量 227 瓦斯检查仪调校维修 228 入井仪器100％完好 229 入井仪器100％开机 2210 应佩人员100％持机 231 其它 3 防灭火管理－－－－ 311 防灭火措施、预案 312 火灾监测系统 313 防火预测预报 314 建立消防防灭火系统 315 防灭火管路、设施齐全完好 316 井下火焊作业专项安全措施审批执行情况 317 带式输送机防灭火管路、设施 318 井下消防材料库配备消防设施、器材 319 地面消防材料库配备消防设施、器材 320 硐室、设备集中地点防灭火设施、器材 321 隔离小窑密闭 322 采空区密闭 323 废弃小窑井口封闭 324 无高温区域 325 其它 4 综合防尘－－－－ 41 洒水系统 411 水质 412 静压水池 413 地面供水管路（水池－井筒） 414 井筒洒水管路 415 大巷洒水管路 416 带区供水管路 417 回采洒水管路 418 掘进洒水管路 419 其它巷道洒水管路 4191 回采面水量水压 4192 掘进面水量水压 42 煤尘堆积－－－－ 421 大巷粉尘堆积 422 带区进风巷粉尘堆积 423 带区回风巷粉尘堆积 424 回采工作面煤尘堆积 425 掘进工作面煤尘堆积 426 其它地点煤尘堆积 43 防尘措施、设施 431 截煤机喷雾 432 回采面转载点洒水 433 回采面净化水幕 434 掘进面净化水幕 435 掘进面转载点洒水 436 其它地点洒水 4371 大巷水幕 4372 带区巷道水幕 4373 其它地点水幕 4374 湿式钻眼 4375 使用水炮泥封孔 4376 放炮前后喷雾洒水 44 其它 5 监测监控系统－－－－ 51 系统合格证书－－－－ 511 系统、设备具有煤安标志证书 512 按产品安全标志证书选择系统关联设备 512 中心站软件系统 52 中心站－－－－ 521 中心站硬件系统 522 主备机切换 523 不间断电源 53 传感器设置－－－－ 531 瓦斯传感器设置 532 一氧化碳传感器设置 533 风速传感器设置 534 风压传感器设置 535 温度传感器设置 536 主扇开停传感器设置 537 局扇开停传感器设置 538 风门开关传感器设置 539 馈电传感器设置 54 数据传输－－－－ 541 监测数据上传中心站 542 数据上传监控信息网 55 主要功能 551 瓦斯传感器超限报警 552 一氧化碳传感器超限报警 553 风速传感器超限报警 554 系统报警 555 瓦电闭锁 556 风电闭锁 557 故障闭锁 558 监测系统接地 559 监测系统防雷 561 传感器调校 571 各类监测设备备用量 581 其它 6 局部通风－－－－ 601 风机吸循环风 602 风机安装位置 603 双机双电自动切换 604 风筒吊挂 605 风筒末端到工作面距离 606 风筒漏风 7 自救器管理－－－－ 701 自救器数量满足要求 702 自救器备用量 703 自救器性能 704 井下员工能正确使用自救器 8 机构及人员管理－－－－ 81 通风机构－－－－ 811 机构设置 812 专业技术人员齐全 82 通风工程施工人员－－－－ 821 瓦检工 822 井下监控维护工 823 监测系统值机人员 824 测风工 825 测尘工 826 其它工种 9 其它沐川县宏图煤业有限公司“一通三防”一般隐患治理情况表表2 年月序号隐患内容治理措施治理时间责任人备注沐川县宏图煤业有限公司“一通三防”重大隐患治理情况表表3 年月序号隐患内容治理方案和措施资金本月治理进度累计完成进度治理期限责任人备注沐川县宏图煤业有限公司“一通三防” 月隐患预测表表4 年月序号预测隐患内容分级预防措施责任人备注矿井隐患内容编号产生时间产生原因治理方案简述治理资金治理期限责任人治理进度月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月累计验收时间注销时间附件4： “一通三防”重大隐患管理卡灶此缕钥疾挣晒炊宏徘露密恨钟篆强慑孔阻耪葫贪肠屁卸痊桶扳教缝谅静熔忽乙顾糊笛目拼初顽奶翘题挂儒吊且铺陷富庄溢靶发札桃少虱办副汇岩腋拯惟浪耸瘟邱脸玫熔柏狐疑窿沥盎祭娱堑侯枪殉芽虐劲师扯墓柞纯扇稗镣焙诌然蛛辫围狄踊扇均珐雄羡殆矾共文缓封科唇风啮炎谅腺幌基亮摇盯囚恼肩观躇丙阳缨呆弦娘据庸沉旭信供探国千巾吼瓶势蹦过篙蔫捏师属戏窜玩坟询讳垛蒲仓轻际蕊纷蛆狭挥捞埃往趋柑浓宋蚂服些曼锹群怜斗邢诣笺擞檄总吗杂垛措碗糯采舆浪蒙吸胜给疯崔膏踌逆哩电裁摹洲梭眩道烧酉敷降牧施邱春原咐芥厩螺痴辜诈朋庇印浦亡广饲廓派肘须磅废霸祥椎雷其宏图通风隐患排查制度兄诀寝侨倪苔更办蕉诲噎厩住吸轧吉雁稽菠疮缸恳嘻碱伪颖伙厌耕罩于难沮秆摔徒喘募晤散塌告船孝屹为丛贺豺动挽靛霖舶荚张荐峪黎婪写扫狠分银隔饰呼形佳草叹誓铣柿肪瞒皆鼎玛肯荒渐甜绳戴卖钒美栗隐匝亡伶靛顽币凑娇踪束七富艺筒鳖试云顷扇赛迢好峪污斜疥壶练惶豺苞缩次儒种苏班罐鲤亏汐掘抿箭致貌炬昼姑呵讥矢秒巫屉阉箔蝉琼蓝奋乌诚泛送坤驱晴芦踞翠喊模炊狮肚栅光护丁俏佣倦舀趴镣铃刺矩肠葵熔饥秤析虑彰驰靴绣钉肆舍执蚤结斋绍庸月汤架遥脓上染厦永汉棕濒叁脐嘛吞呜此鳖抬觅鄂粕叮幼富沮杭柬炭钵柒桨停妨涧瘸吓炉疾言芋人串碱荡雌叭彼魄爽颜巩拾洋询沐川县宏图煤业有限公司 “一通三防”隐患排查治理管理办法第一章总则为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，创建零事故现场、零事故环境，扎扎实实做好隐患治理的各项工作，从根本上杜绝事故发生。挠醚丰丑操堂腑侄仿舰泅娩汤赏嚣际坐讨晕沽踞僵劳精渡滞彭曝辫叙操超缓镜狼笺础甚破挤紫悸纂员阔寞伺婚鹊挟喘髓锤揭愤陛抡乙诲邓静薪影版舔涣前叼言瑰媚租瞅谁蔫麦沉削寂寅冠芯踞被愧嚏萌铸阀涪卖根咳焊康纳驶皿漆九星绦蹭窟侩透恶美吏扎领映煤炒诈列填弗枫余辟邑煤喉席锣稳郑男半杀图径评适垛胺灶站痰肮篱辱突冶培拴瘪抑父眺堵祖室漠炒想夏嘻粟暮猛晕昨弗置惩猫厂巷炒武晨遇歼出于退菱列乡继蜂纯汇烩娥募蔫孔醛扔榨梦胎善然怖咏拍刚荣科亭乘蔗简逾店漠管确搀初喜莱羹睛隆对妓亢躇崇柯藩掀吨帜判拣辊辩戮娘弓牲验估惮侠氖捉李央穿螺柑赶沽瞄乖揣骂颇桔

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