产品的监视和测量管理程序1.doc

東翰電子科技（昆山）有限公司文件類別程序文件文件編號DH-P-Q-001产品的监视和测量管理程序文件版本C1頁 次Page 7 of 7修 訂 記 錄項次修訂日期原版次修訂頁次修 訂 記 錄修訂人核 準12008-9-3A0P2新增拒收通知单，并匯簽相關單位曹廣健陳炳楠22009-1-5A1P3、 P7修訂5.2.5、5.2.7內容;修訂P7流程圖黃新舉陳俊彥32009-3-26A2P1- P41.內容修訂;2.ISO9001:2000版國際標準升級2008版,文件整體變更.黃新舉陳俊彥42009-9-25B0P1- P7文件封面“部門”欄及文件內容依新組織架構修訂.黃新舉陳俊彥52010-4-13C0P21.修改5.1.5；2.附件流程圖微修。戚照莉陳俊彥678910部門副總經理技術制造品質管理資材業務財務會簽發佈記錄部門副總經理技術制造品質管理資材業務財務管理代表份數122113111制訂日期2008.4.30發行管制章核準審核制訂修訂日期2010.4.13戚照莉制訂單位品質部1 目的：對公司收到的配件、材料、生產過程中的產品和出貨的成品，通過實施規定的檢驗試驗來進行有效的控制，並符合規定的要求。2 適用範圍：適用於本公司產品整個生產過程的進貨、過程最終核對總和試驗的控制。3 定義：無4 權責：品質部：物料/產品檢驗、異常反饋、不良聯絡及處理等作業。5 作業程序/內容5.1 進貨檢驗5.1.1 采購原輔材料及委外部件等進廠後，倉庫人員依送貨單上之編號，對所到物料的規格、數量進行確認。確認無誤後，材料簽收，倉庫人員開出進料驗收入庫單（一式四聯）。檢驗員按檢驗標準書DH-R-Q-001、承認書等相關工程文件對進貨產品進行來料檢驗。5.1.2 IQC检验依其产品部件（主副辅料或成品半成品）来料进行抽验执行，如：部品外箱（包）之标签核对，品名，规格，料号，颜色，批号，数量等及是否属有害物质或HSF绿色环保之部品物料管制。5.1.3 根據抽樣規定抽取檢查數及判定產品的合格與否，並在入庫檢查報告上判定允收或拒收，倉庫依進料驗收入庫單DH-R-L2-001進行入庫。抽樣檢查數詳見品保抽樣檢驗計畫管理辦法DH-W-Q-002中之規定。5.1.4 如需對其產品部件進行相關之物性測試如：色澤，硬度，百格，酒精，耐溫濕度等專案，則依相關採購或客戶之要求進行測試，如公司內部之現有設備或試驗無法檢測時，可要求供應商（代理商）提交相關檢驗或證明報告、（合格證明文件）資料。或委外第三方公證機構實驗檢測提供之。經其IQC抽驗之合格品，則於其外包裝（箱）加蓋IQC合格章或加貼蓋RoHS等標籤以示區分管控。5.1.5 品檢判定不合格的物資，其作業方式依矯正與預防措施管理程序DH-P-Q-003執行。5.1.6 倉管員應按倉儲管理程序DH-P-L2-001進行標識管理。5.1.7 如属于客户直接提供之原物料或其他相关辅助包材等主辅部品则予其规格，数量或外观等主要相关项目之IQC抽检管制辦法。5.1.8 特采使用的申請、審核、批准被判定為不合格的物料，如生產急需，應由品保人員填寫品質異常處理單DH-R-Q-004並由采購辦理特采使用申請手續，交相關部門會簽，品質部組織相關人員對特采使用申請進行分析並作出處理決定，交最高管理者批準。5.1.9 客供物料檢驗不合格，需通知生管以承報給客戶，客戶同意方可使用，並在進料檢驗報告DH-R-Q-006備注客供品等信息。5.1.10 檢驗記錄的分發與保存A. 進料檢驗報告DH-R-Q-006由品質部保存。B. 品質異常處理單DH-R-Q-004或8D報告DH-R-Q-021正本提交到採購課，供應商回復的品質異常處理單DH-R-Q-004或8D報告DH-R-Q-021留存到品質部。C. 進料驗收入庫單DH-R-L2-001一式四份，一份保存在品質部，一份交財務，一份交採購，一份交倉庫做記帳依據。5.2 過程檢驗5.2.1 製造部按工單DH-R-L1-017填寫領料單DH-R-L2-013進行領料。5.2.2 所有生產之產品在檢測前至少冷卻15分鐘（主要使其產品狀況確定），品檢員再依對應之檢驗規范進行首件檢查或巡檢作業。5.2.3 产品首件检验：确认是否属HSF绿色环保或符合RoHS之无危害物质部品。檢驗員對每批產品的前23件產品進行首件檢驗，根據技术样板、检验标准书、包装规范等資料進行比對並制作首件樣品供生產單位，以進行生產準備。檢驗結果記錄在首件检验报告DH-R-Q-003中。經檢驗合格後，品檢員在首件部品上貼合格標籤，方可正式繼續量产。首件產品檢驗不合格，須針對問題進行改進，至合格後才能繼續生產。5.2.4 各制程部品之外觀自主檢驗由線站之作業員執行管制。5.2.5 工序的自檢、互檢和專檢A. 由操作工在過程中按照檢驗標準書DH-R-Q-001規定的內容進行自檢，發現不合格品交由班組長或檢驗員按不合格品控制程序DH-P-Q-004進行處理。B. 設專項檢驗的工序由操作人員按規定對產品進行100全檢，填寫生產日報表。5.2.5 檢驗員按时必須根據技術樣板、檢驗標準書、包裝規範等資料對工序進行巡迴檢驗，每次對產品進行抽檢，並記錄於各機臺或產線站之懸掛-巡檢表，如發現不合格品，通知生產單位現場幹部，逐级上报，及時解決問題。另品檢人員需視其產品之穩定情況而加以調整抽驗數量或增減次數以達成更有效率的品質管制。5.2.6 IPQC、FQC發現不合格品，按不合格品控制程序DH-P-Q-004實施。5.2.7 品檢員於巡檢過程將其確認結果記錄檢查日報表DH-R-Q-002中,並保存記錄。5.3 最終成品檢驗5.3.1 成品檢驗員按檢驗標準書DH-R-Q-001和包裝規範對成品進行全檢或抽檢;5.3.2 成品檢驗員填寫檢查日報表DH-R-Q-008、出貨檢驗報告DH-R-Q-009品質部存檔，保存記錄；5.3.3 客戶有需求塗裝性能測試要求，成品檢驗員填寫可靠性測試報告DH-R-Q-005出貨，品質部一聯存檔，保存記錄;5.3.4 不合格品按不合格品控制程序DH-P-Q-004進行標識、隔離、處理。5.3.5 重工品的處理A. 檢驗員判定的不合格品如需重工時，由檢驗員填寫不良聯絡單DH-R-Q-024或品質異常處理單DH-R-Q-004交生產車間重工，必要時生產單位填寫不良聯絡單DH-R-Q-024或品質異常處理單DH-R-Q-004，重工人員按照相關重工規範作業。B. 檢驗員需對重工的過程進行監督，完工後由檢驗員進行重新檢驗。5.3.6 成品特采使用申請A. 成品經檢驗不合格,在不影響使用性能的前提下,由業務辦理特采使用申請, 並交 客戶同意。B. 客戶回復同意特采使用的不合格品，由成品檢驗員撤去不合格標識，允許出貨。5.3.7 全尺寸、全功能檢驗A. 品質部根據客戶的頻率對所有產品進行全尺寸核對總和功能，檢驗結果提交客戶評審。如客戶未做要求，全尺寸核對總和功能檢驗至少每年做一次。並完成檢查成績書DH-R-Q-007、可靠性測試報告DH-R-Q-005B. 全尺寸核對總和功能驗證時發現不合格品時由品質部、制造部和技術部門分析原因，確定糾正措施重新安排試驗。 6. 參考文件6.1 倉儲管理程序 DH-P-L2-0016.2 不合格品控制程序 DH-P-Q-0046.3 矯正與預防措施管理程序 DH-P-Q-0036.4 重工管理辦法 DH-W-Q-0426.5 涂装品重工管理办法 DH-W-Q-0446.6 特采作业管制办法 DH-W-Q-0397. 使用表單7.1 檢驗標準書 DH-R-Q-0017.2 品質異常處理單 DH-R-Q-0047.3 首件檢驗報告 DH-R-Q-0037.4 進料檢驗報告 DH-R-Q-0067.5 巡檢日報表 DH-R-Q-0027.6 檢查日報表 DH-R-Q-0087.7 出貨檢驗報告 DH-R-Q-0097.8 可靠性測試報告 DH-R-Q-0057.9 檢查成績書 DH-R-Q-0077.10 拒收通知单 DH-R-Q-0297.11 IPQC成型機臺巡檢表 DH-R-Q-0337.12 自涂、手涂、印刷、組裝、蒸鍍IPQC巡檢表DH-R-Q-0348. 附件附錄进料检验流程程圖制程(IPQC/FQC)檢驗流程圖成品檢驗流程圖責任部門進料檢驗流程程圖過程記錄/使用文件資材物管資材物管品質部IQC/廠商品質部IQC相關單位品質部IQC 采購&業務采購廠商送貨單收貨單品質部抽樣檢驗計劃管理辦法抽樣計劃表進料檢驗規範進料檢驗報告檢查日報表 樣品承認書、色板、樣板拒收通知单進料驗收入庫單特采申請單品質異常處理單/8D报告責任部門制程(IPQC/FQC)檢驗流程圖過程記錄/使用文件制造成型制造成型品質IPQC制造成型品質IPQC制造成型品質FQC品質FQC 制造成型 生產條件表首件確認單/部品SIP、樣品首件檢驗報告可靠性測試報告首件標識卡成型課機台生產日報表SIP、樣品不良聯絡單/品質異常處理單不合格品控制程序巡檢日報表不良標識卡SIP、樣品品質部抽樣檢驗計劃管理辦法抽樣計劃表檢查日報表不良聯絡單/品質異常處理單、FQC合格章入庫單責任部門出貨檢驗流程圖過程記錄/使用文件資材物管品質部OQC品質部OQC資材物管出貨通知單品質部抽樣檢驗計劃管理辦法抽樣計劃表出貨通知單出貨檢驗報告檢查日報表不合格品控制程序OQC合格章