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1、 東翰電子科技（昆山）有限公司 文件類別 程序文件 文件編號 DH-P-Q-001 产品的监视和测量管理程序 文件版本 C1 頁 次 Page 7 of 7 修 訂 記 錄 項次 修訂日期 原版次 修訂頁次 修 訂 記 錄 修訂人 核 準 1 2008-9-3 A0 P2 新增拒收通知单，并匯簽相關單位 曹廣健 陳炳楠 2 2009-1-5 A1 P3、 P7 修訂5.2.5、5.2.7內容;修訂P7流程圖 黃新舉 陳俊彥 3 2009-3-26 A2
2、 P1- P4 1.內容修訂;2.ISO9001:2000版國際標準升級2008版,文件整體變更. 黃新舉 陳俊彥 4 2009-9-25 B0 P1- P7 文件封面“部門”欄及文件內容依新組織架構修訂. 黃新舉 陳俊彥 5 2010-4-13 C0 P2 1.修改5.1.5；2.附件流程圖微修。 戚照莉 陳俊彥 6 7 8 9 10 部門 副總 經理 技術 制造 品質 管理 資材 業務 財務 會 簽
3、 發佈記錄 部門 副總 經理 技術 制造 品質 管理 資材 業務 財務 管理 代表 份數 1 2 2 1 1 3 1 1 1 制訂日期 2008.4.30 發行管制章 核準 審核 制訂 修訂日期 2010.4.13 戚 照 莉 制訂單位 品質部 1 目的：對公司收到的配件、材料、生產過程中的產品和出貨的成品，通過實施規定的檢驗試驗來進行有效的控制，並符合規定的要求。 2 適用範圍：適用於本公司產品整個生產過程的進貨、過程最終核對總和試驗的控制。 3 定義： 無 4 權
4、責： 品質部：物料/產品檢驗、異常反饋、不良聯絡及處理等作業。 5 作業程序/內容 5.1 進貨檢驗 5.1.1 采購原輔材料及委外部件等進廠後，倉庫人員依送貨單上之編號，對所到物料的規格、數量進行確認。確認無誤後，材料簽收，倉庫人員開出「進料驗收入庫單」（一式四聯）。檢驗員按「檢驗標準書」DH-R-Q-001、「承認書」等相關工程文件對進貨產品進行來料檢驗。 5.1.2 IQC检验依其产品部件（主副辅料或成品半成品）来料进行抽验执行，如：部品外箱（包）之标签核对，品名，规格，料号，颜色，批号，数量等及是否属有害物质或HSF绿色环保之部品物料管制。 5.1.3 根據抽樣規定抽取
5、檢查數及判定產品的合格與否，並在入庫檢查報告上判定允收或拒收，倉庫依「進料驗收入庫單」DH-R-L2-001進行入庫。抽樣檢查數詳見「品保抽樣檢驗計畫管理辦法」DH-W-Q-002中之規定。 5.1.4 如需對其產品部件進行相關之物性測試如：色澤，硬度，百格，酒精，耐溫濕度等專案，則依相關採購或客戶之要求進行測試，如公司內部之現有設備或試驗無法檢測時，可要求供應商（代理商）提交相關檢驗或證明報告、（合格證明文件）資料。或委外第三方公證機構實驗檢測提供之。經其IQC抽驗之合格品，則於其外包裝（箱）加蓋IQC合格章或加貼蓋RoHS等標籤以示區分管控。 5.1.5 品檢判定不合格的物資，其作業方
6、式依《矯正與預防措施管理程序》DH-P-Q-003執行。 5.1.6 倉管員應按「倉儲管理程序」DH-P-L2-001進行標識管理。 5.1.7 如属于客户直接提供之原物料或其他相关辅助包材等主辅部品则予其规格，数量或外观等主要相关项目之IQC抽检管制辦法。 5.1.8 特采使用的申請、審核、批准被判定為不合格的物料，如生產急需，應由品保人員填寫「品質異常處理單」DH-R-Q-004並由采購辦理特采使用申請手續，交相關部門會簽，品質部組織相關人員對特采使用申請進行分析並作出處理決定，交最高管理者批準。 5.1.9 客供物料檢驗不合格，需通知生管以承報給客戶，客戶同意方可使用，並在「進料
7、檢驗報告」DH-R-Q-006備注客供品等信息。 5.1.10 檢驗記錄的分發與保存 A. 「進料檢驗報告」DH-R-Q-006由品質部保存。 B. 「品質異常處理單」DH-R-Q-004或「8D報告」DH-R-Q-021正本提交到採購課，供應商回復的「品質異常處理單」DH-R-Q-004或「8D報告」DH-R-Q-021留存到品質部。 C. 「進料驗收入庫單」DH-R-L2-001一式四份，一份保存在品質部，一份交財務，一份交採購，一份交倉庫做記帳依據。 5.2 過程檢驗 5.2.1 製造部按「工單」DH-R-L1-017填寫「領料單」DH-R-L2-013進行領料。 5.2.
8、2 所有生產之產品在檢測前至少冷卻15分鐘（主要使其產品狀況確定），品檢員再依對應之檢驗規范進行首件檢查或巡檢作業。 5.2.3 产品首件检验：确认是否属HSF绿色环保或符合RoHS之无危害物质部品。檢驗員對每批產品的前2～3件產品進行首件檢驗，根據技术样板、检验标准书、包装规范等資料進行比對並制作首件樣品供生產單位，以進行生產準備。檢驗結果記錄在「首件检验报告」DH-R-Q-003中。經檢驗合格後，品檢員在首件部品上貼合格標籤，方可正式繼續量产。首件產品檢驗不合格，須針對問題進行改進，至合格後才能繼續生產。 5.2.4 各制程部品之外觀自主檢驗由線站之作業員執行管制。 5.2.5 工序
9、的自檢、互檢和專檢 A. 由操作工在過程中按照「檢驗標準書」DH-R-Q-001規定的內容進行自檢，發現不合格品交由班組長或檢驗員按《不合格品控制程序》DH-P-Q-004進行處理。 B. 設專項檢驗的工序由操作人員按規定對產品進行100℅全檢，填寫「生產日報表」。 5.2.5 檢驗員按时必須根據技術樣板、檢驗標準書、包裝規範等資料對工序進行巡迴檢驗，每次對產品進行抽檢，並記錄於各機臺或產線站之懸掛「-----巡檢表」，如發現不合格品，通知生產單位現場幹部，逐级上报，及時解決問題。另品檢人員需視其產品之穩定情況而加以調整抽驗數量或增減次數以達成更有效率的品質管制。 5.2.6 IPQ
10、C、FQC發現不合格品，按《不合格品控制程序》DH-P-Q-004實施。 5.2.7 品檢員於巡檢過程將其確認結果記錄「檢查日報表」DH-R-Q-002中,並保存記錄。 5.3 最終成品檢驗 5.3.1 成品檢驗員按「檢驗標準書」DH-R-Q-001和「包裝規範」對成品進行全檢或抽檢; 5.3.2 成品檢驗員填寫「檢查日報表」DH-R-Q-008、「出貨檢驗報告」DH-R-Q-009品質部存檔，保存記錄； 5.3.3 客戶有需求塗裝性能測試要求，成品檢驗員填寫「可靠性測試報告」DH-R-Q-005出貨，品質部一聯存檔，保存記錄; 5.3.4 不合格品按《不合格品控制程序》DH-P
11、Q-004進行標識、隔離、處理。 5.3.5 重工品的處理 A. 檢驗員判定的不合格品如需重工時，由檢驗員填寫「不良聯絡單」DH-R-Q-024 或「品質異常處理單」DH-R-Q-004交生產車間重工，必要時生產單位填寫「不良聯絡單」DH-R-Q-024或「品質異常處理單」DH-R-Q-004，重工人員按照相關重工規範作業。。 B. 檢驗員需對重工的過程進行監督，完工後由檢驗員進行重新檢驗。 5.3.6 成品特采使用申請 A. 成品經檢驗不合格,在不影響使用性能的前提下,由業務辦理特采使用申請, 並交 客戶同意。 B. 客戶回復同意特采使用的不合格品，由成品檢驗員撤去不合
12、格標識，允許出貨。 5.3.7 全尺寸、全功能檢驗 A. 品質部根據客戶的頻率對所有產品進行全尺寸核對總和功能，檢驗結果提交客戶評審。如客戶未做要求，全尺寸核對總和功能檢驗至少每年做一次。並完成「檢查成績書」DH-R-Q-007、「可靠性測試報告」DH-R-Q-005 B. 全尺寸核對總和功能驗證時發現不合格品時由品質部、制造部和技術部門分析原因，確定糾正措施重新安排試驗。 6. 參考文件 6.1 《倉儲管理程序》 DH-P-L2-001 6.2 《不合格品控制程序》 DH
13、P-Q-004 6.3 《矯正與預防措施管理程序》 DH-P-Q-003 6.4 《重工管理辦法》 DH-W-Q-042 6.5 《涂装品重工管理办法》 DH-W-Q-044 6.6 《特采作业管制办法》 DH-W-Q-039 7. 使用表單 7.1 「檢驗標準書」 DH-R-Q-001 7.2 「品質異常處理單」
14、 DH-R-Q-004 7.3 「首件檢驗報告」 DH-R-Q-003 7.4 「進料檢驗報告」 DH-R-Q-006 7.5 「巡檢日報表」 DH-R-Q-002 7.6 「檢查日報表」 DH-R-Q-008 7.7 「出貨檢驗報告」 DH-R-Q-009 7.8 「可靠性測試報告」
15、 DH-R-Q-005 7.9 「檢查成績書」 DH-R-Q-007 7.10 「拒收通知单」 DH-R-Q-029 7.11 「IPQC成型機臺巡檢表」 DH-R-Q-033 7.12 「自涂、手涂、印刷、組裝、蒸鍍IPQC巡檢表」DH-R-Q-034 8. 附件 附錄《进料检验流程程圖》 《制程(IPQC/FQC)檢驗流程圖》 《成品檢驗流程圖》 責任部門 進料檢驗流程程圖
16、過程記錄/使用文件 資材物管 資材物管 品質部IQC/廠商 品質部IQC 相關單位 品質部IQC 采購&業務 采購 廠商送貨單 收貨單 品質部抽樣檢驗計劃管理辦法—抽樣計劃表 進料檢驗規範 進料檢驗報告 檢查日報表 樣品承認書、色板、樣板 拒收通知单 進料驗收入庫單 特采申請單 品質異常處理單/8D报告 責任部門 制程(IPQC/FQC)檢驗流程圖 過程記錄/使用文件
17、制造成型 制造成型 品質IPQC 制造成型 品質IPQC 制造成型 品質FQC 品質FQC 制造成型 生產條件表 首件確認單/部品 SIP、樣品 首件檢驗報告 可靠性測試報告 首件標識卡 成型課機台生產日報表 SIP、樣品 不良聯絡單/品質異常處理單 不合格品控制程序 巡檢日報表 不良標識卡 SIP、樣品 品質部抽樣檢驗計劃管理辦法—抽樣計劃表 檢查日報表 不良聯絡單/品質異常處理單、FQC合格章 入庫單 責任部門 出貨檢驗流程圖 過程記錄/使用文件 資材物管 品質部OQC 品質部OQC 資材物管 出貨通知單 品質部抽樣檢驗計劃管理辦法—抽樣計劃表 出貨通知單 出貨檢驗報告 檢查日報表 不合格品控制程序 OQC合格章
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