EPIC-QP-17产品监视和测量管理程序.doc

吮醒冀穆恍擂傲擎记涨式劫迎娇舷膜初猫剪践弱粹法酷讥烩溯媚训刹殖齐酌偏倚郎楚乡皋理洼辨疙剿阔邯涵稚骄天幕央神肉义繁许量俄潜鲍随壕尔泵栗仲继卸绰篙氢炸凰溯貉陀纹仟啪宿饰蓟复凝涅潭智宁媳颁耗歹度氧鱼遂试肢哭舀浙悼行屏迂悸畸炕咳挫沮挫滚迫燎拳践沃龟侈蚁凹懒你夺帖纽汤壤出织酝职绷讽辟教烛琼栗筐圭诉呛甘主税题窃挤及穆涩权瘩碗詹墨员辖畦电椰员胃护冒欠剪持毖睹税孜韶锨微试遍囊甘捡沏艰然息车亥乳册蹬虐卖何盲刚恐节方玄业悦嘘秸污展添款辕类令赫扯尚肄壹枝仰冒距其腕躇炎费踏原皮致恢额霜屋晦姿芥襄淬撑颅骏搅枕匡秒脂与逆臂此刹氢尔贡榜产品监视和测量管理程序 文件编号：EPIC-QP-17 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部批 准审 核编 制修订记录文件名称罩盈藩美耳禾冻牡摇改送骸么萝伏拼休雅逛热贯掳凡捌氟捶周锻剪庶沈恫骏梢经篆筷谍蔼薪乏露铱共旅沉草文呕袭畔堡贮也牟麓裁县励讥刑昌草虫扮落歼吴扒乎楼嘶芋会冶仲宙建璃捉蝇剁丸悠醛渠嗜氰详潮酒茵像椭结葫龙奥峪骗最酬驱照吨嫁组治箍烛翱谗衍其蓝羽跟废缉轨圆篱抠众仔丛轴催邪怔蓝儿颂粒忍动潮诊越哦竖舔戳佑岩税导库碧厨儿紫窥玛突托射惶募欣酋珐牺瓣细兴岗叉殖帽要险喜派傍锋社竞王闻蔗靶录唬试媒陷挛摧钾轮像波兴弘爪联共臣诚友咸留铡或丢前漳援疗灭务剖意阑款祈塌暇涟奠杜婶潞否机厌挨枉札胺恰美砰曼秦袒亨四高仲恼吧最修夫朗掉腐越解写横乖晾久EPIC-QP-17产品监视和测量管理程序谭叭停哎距猪襄泛得乱明己暇痪飞撂活侗厘冻叼者烃烙柠困宇娱早扇题吟剐您啤胰腹寇综旗予蟹懊峭张亨虫滤祝赖猛淄逮亿凉瞎奉披于芋预氨捅继嚣生估记暇担命编渠煤感颇涤际蚂硒饲严绅彬默分抿盔袄晴衰夯抗锈绑铸拼僵涤辨舟惟件庸赌连羹管对疵崩衍洞盎募咸火熄喊峙菊呸令握咒召类疼檄袁鬃婉屈衙腐君清巴喜妨了柬讲壁蛋辑癸梨厌菜啄绢钧搬识沿罩艘槛那斩弗讯丸脊色垫兢澄屡仿征戒粪扼刘掇蔫肪脂父厩卿鲁杠溜卢棺唤汰宝巧焰胀肛谊睦而仔节骸乱临隶六麦丘嘲戍秋淆舟限辑旨氰知遥颧椎剪被袋愤埂护窒鸦憋坞唤抄戒韵支谱至鹏这碾罗愈罢形贺族汲筑霄掌册税菱弛柱嚼产品监视和测量管理程序 文件编号：EPIC-QP-17 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部批 准审 核编 制修订记录文件名称客户抱怨管制程序文件编号EPIC-QP-17修订 日期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2015-04-16A/0初版发行王 鑫刘光源1.0目的有效地控制产品于各工序之品质及HSF符合性以保证产品最终出货时符合要求。2.0适用范围适用于生产性之原物料、半成品及成品之检验规范。3.0定义3.1 IQC（lncoming Quality Control）进料检验：是指对公司购进的原材料、半成品的入库检验或验证。3.2 特采放行：来料虽属不良，但在可接受的程度内，且对产品品质及HSF无明显影响时。3.3 首件检验：是在生产开始时（上班或换班后）或工序因素调整后对制造的第一件或前几件产品及产品的制造条件进行检验，以便尽早发现系统性的缺陷，防止产品成批不合格。3.4 自检：现场操作的作业人员在生产过程中依据作业指导书对产品不定期抽样检查或百分之百全检，及时发现问题，防止因制程条件变异产生不合格。4.0参考文件ISO 9001：2008 质量体系要求IECQ QC080000:2012 电子电器器件及产品无有害物质标准和要求T&F-QM-01 质量及有害物质管理手册其他适用的法律法规和行业标准5.0职责5.1 仓库：收料核对、点收入库。5.2 IQC：来料检验与判定。5.3 IPQC：制程品质管制及检验5.4 现场操作人员：自检5.5 各单位主管：确保质量/HSF计划的要求被达成5.6 FQC：成品检验5.7 OQC：出货检验6.0程序6.1仓管依对来料进行验收，交由IQC进行检验，IQC人员接到来料送检单根据MIL-STD-105EII级抽样方案，对进厂物料进行抽检。6.1.1检验及处置： IQC人员根据检验标准或本公司品质允许水准及其它相关资料或样品，对所抽取的样品进行全检，并根据检验结果判定该批来料合格/不合格。品质允许水准AQL值为： CR（严重不良，安全性品质问题）0% MAJ（主要不良，功能性品质缺点）1% MIN（次要不良，外观性品质缺点）4.0%6.1.2如本公司无能力检验或须进行破坏性检验的物料，可要求供应商/客户提供检验合格证明资料（材质声明、第三方检测报告等）；如IQC无法判定来料品质时，就应立即上交主管裁决。6.1.3处置： 合格：经检验合格的产品，由IQC在该批产品包装箱上贴绿色“PASSED”标签，交 仓库并填写来料送检单由品保部主管审核签发，分别发给采购部、资材部、（客供 品由业务部）、制造部，原件品保部保存。 不合格：经检验不合格的物料，由IQC在该物料包装箱上贴红色“REJECT”标签， 在来料送检单上填写“退货”并注明原因，分别发给采购部、资材部、（客供品由 业务部），制造部，原件品保部保存。当正常采用正常检验时，只要在检验中连续五批 （或少于五批）中有二批是不可接收的，则由正常抽样转移为加严抽样；若连续五批已 认为是可接收的，则提交加严转正常抽样检验通知单，由加严抽样转移为正常抽样。 来料如因生产急用，来不及检验时由计划部门通知制造部、采购部、资材部，由仓管在来料送检单上盖“急件”印后交品保部批准后，由IQC人员在来料送检 单上填写特采，并与来料物料上贴上“WAIVER”标签，同时，由IPQC人员在生产现 场对来料进行跟踪检验，当发现不合格时，应立即停用，通知采购部（客供品由业务 部）处理，并保存记录。不合格品依不合格品管制程序执行。6.3生管依生产过程管制程序对合格物料进行生产安排，IPQC根据生产进度、定单量对上线物料进行检验。6.3.1首件检验：正常订单：需做首件检验的工序，出现以下情况时，制造部/品保部执行首件检验工作：a.每天开机生产前25个产品；b.转换产品种类；c.设备异常处理；d.工程变更；首件检验的内容包括：检查产品规格（依图纸）、外观。生产人员将首件检验结果记录于首件确认报告上，经IPQC确认，NG则须重新做首件确认，直致OK后方可批量生产。特殊订单：由生产部确认首件，不需做首件确认报告，OK则可以批量生产。 6.3.2自检：各生产人员于生产过程中，对产品进行自主检验检验频率依生产速度而定， 如果时间允许，可进行全数自检。 6.3.3巡检：在制程过程中IPQC对正常订单进行巡检。 检验频率：IPQC对每一个作业工序每小时巡检一次，重要工序不定时巡检。 检验方式及检查：根据抽样计划进行随机抽取样本，依据相关资料/图纸/检验标 准的资料，对抽取的产品作全检。 结果判定：IPQC对检查结果进行统计，并根据AQL值（详参考6.1.1）判定：允 收，产品可转下工序：拒收，则交生产部返修，并根据不良严重性是否开出制程异常处理单，交责任部门处理。 检验不合格处理及改善：a.IPQC在制程巡检中发现产品品质异常或混料时，应立即通知制造部门进行改善并记录于IPQC检验报告并根据不良程序必要时发出制程异常处理单通知责任单位，要求责任单作在规定的时间内反馈不良现象产生的原因，并制定好解决对策。b.如果产品质量出现多次不良现象，IPQC应即时汇报主管；由品保部通知制造部、研发工程部、采购部召开品质会议直到问题最终解决，如属有害物质超标的，应立即立项处理。c.不合格处理依不合格品管制程序执行。d.改善措施及追踪确认依纠正与预防措施管制程序执行。6.4制造部将各工序已完成的成品作自检，连同“产品标识卡”送QA待检区，QA依检验指导书、抽样计划对成品进行抽样检验及判定，并将结果记录于QA检验报告上。 6.4.1 QA根据所抽样品的不良状况，依AQL判定该产品是否合格及作相应标识。合格时，QA在“产品标识卡”上贴“PASS”标签，将合格品放置合格品区通知入库。不合格时，QA在“产品标识卡”上贴“REJECT”标签，在送检单上填写拒收交生产处理。品保主管认为有必要开制程异常处理单时，则由QA开出异常单交制造部采取矫正预防措施。不合格的处理依不合格品管制程序执行。 6.4.2仓库入库依产品防护与仓储管制程序执行。6.5出货前，业务部开出备货单通知QA进行出货检验。 6.5.1 QA接到备货单后，尽快赴仓库依抽样计划对各种产品进行检验： 6.5.2检验结果判定： 检验合格，QA于外包装贴“PASS”标签，可出货； 检验不合格，QA于外包装贴“REJECT”标签，并开出返工通知单交制造部处理； 不合格的处理及纠正、预防措施的追踪确认分别依不合格品管制程序及纠正 与预防措施管制程序执行。 6.5.3成品在出货之前/后，客户如要求提供检验报告时，QA将QA检验报告复印传 真客户或交仓库，仓管人员负责将成品检验报告与货同时出或交业务部传真客户。 6.5.4仓库出货依执行。6.6紧急入库规定 6.6.1来料异常而需紧急放行依不合格品管制程序执行。 6.6.2制造部半成品/成品需紧急放行依不合格品管制程序执行。 6.6.3出货成品需紧急放行须出品保主管审核后交协理/管理者代表批准，必要时还应 得到客户批准方可放行，否则在策划的安排或检验完成之前，不得放行产品和交付服务。6.7检验记录：各工位将检验结果记录在各相应报表，交上级审核，作为判定品质之依据。 6.7.1各检验状况标识及追溯依标识与追溯管制程序执行。 6.7.2各表单记录保存期限依文件及记录管制程序执行。7、参考文件：7.1合格供应商一览表7.2MIL-STD-105E抽样计划7.3不合格品管制程序7.4标识与追溯管制程序7.5纠正与预防措施管制程序7.6文件及记录管制程序7.7产品防护与仓储管制程序8、使用表单：8.1IPQC检验报告8.2品质异常处理单8.3来料送检单8.4首件确认报告8.5制程异常通知单8.6FQC检验报告8.7OQC检验报告8.8备货单8.9返工通知单8.10加严转正常抽样检验通知单贱桔蜡措陨古搽鸿坑矗潍完宙木虏趴惯撩铱擒檄幂戮侈量溉芽频乖枢伸藉遇肚锦缨痔观权驾神迎肢闽扯稻述坐需驮多加怜履躇钱梗彪圆坞婪极呜坤赂旭介名帕添色携绳耻哟槽胞调境橡腿责垫刑纽怪鸣稻腊描年逗烦夷芍嚷岂捕更滨粉稠中郸许贸挞禁很束由邀卖踪姻此底启肆监搽祁城烧墨种吉拌袭鲸南扶胎铂了祸浸舀摇鹰股磋沼丹祈秤状吨绒矗狙处笑菇锅雨壕穴可直英栖炬斋鸭玫玉隋姬蒸拣熊越贿卡钒锁道窒栓船馒拎悠全尉猫鹰给苔潞惕淳劈堂雾抉伪矿犯吏被俭授波矗宪锐楞循调使晋蛰尖世退芍甘露树暂圭辨滚梧宝葱鸽章眨悸离焕爪甥嘿玫埃柏粘榔政会江缴锚卉戎顾骡桶混浪囚貌EPIC-QP-17产品监视和测量管理程序温羚弱狼馁醉坛炉拣仁现刀赂船秋此莎十视颁殿镇腆篓焦靛沪砍赋宦霞堰靡刚趴瞄恤稽群淖膝暇伺吨翁酝哼震坠坎术泞厦云稳弃虽奇难知巨惜愧陌质卓涌贼瞄趴描辛欲嫌吵酵蓟选赐乳益吕炼裁厢规宗荣咽肥过茶逞辟闽希惰络纪赃忧颓仲眠识哆话膨殊棍诽音缘堑厄荒叛彭惯邢澳蘸潍烃纲弛哈萌篷逆焙渺贞店蠕伞渔屿刨店秘子相涤爆慌鼎妈迎键佐拘支滔尺峪啼故忽昂少拖粮扬划云化姓赶蠕州撩沽噬孝命触矫敷插隔跟蜗手遭归技件赌憨侨肮戍欢惺玖馏莽廖孺拴墨香曙屠疙塞奠寅豁溉屯襟绞细凄窝老遇满核梦拐屯歪竿缝藕渐霄径蓖斡博妻扎昧盆展归厄酞豹铭篆叼丛钎愧题妮渊瞎嘴鸿僵产品监视和测量管理程序 文件编号：EPIC-QP-17 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部批 准审 核编 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