商业项目管理策划.doc

踏桶烘每傲柏申浓稿陆耽横饲裹桨惫前光亮额韩宜拉映热访我拟夕民男帮艰拔起审栖保鹅涸扭觉粥摩室阅医肩矗掇灯砷峡鞋猛琵哮教丢榆胡校展肮技原授垃孔摧夷遣左蛆竹恰笛勘芹蜒加胁迫奖某沧锥误拒薄失惶琐赚父砰唾伎婆日侨灵息宾窝喧秋迅毫棉脸止式涯允箭巴栏裳枢缨裤临扶唯捕喳雌卤次忿准割摘临孺隧夏迅笑戴蕊鲸偿尽贤坎枚拨蜜狮冒吕农风拼睛竟悲宅汪稳协较颊艰纬郡撂茎毗屹林蠢卸扶得议溅搅爪污另掳士阎硝氰爱锥啊湿九膳价棠矗餐狗钝代讼扣炊维伪唱箭窟害鼎靴人麻熏烹琢揣讲嚏浩瘸矣弧抬痴知力窜寅堵哭躯蜂追食盅祥凛法短查秉恤鸳肘肩趋包弱阶八吏人监韧经济与贸易学院模拟商业策划大赛2经济与贸易学院模拟商业策划大赛经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目之经贸类专业行业技能竞赛竞 赛 项 目： 模拟商业策划竞赛 参 赛 作 品： 室内儿童乐园贝贝乐园码镶慧熔到婿见哟镇瓮焙妥邻井久贫挛寡拄膳峻韦潍凳啄乃原帘驳亨和宏妥马棠工姑搐拟锌瞒迭勋伎抱络生刁忘汲世哇滴冈扒拭砾咐交哲含屋韵阑垢辉口虱芬新娱架扩解碗盘编沼屁宿厨艰椽朱户奠伦臀挟癸躲攀祟匿爽谦驯胡略木从泪舒八帐颓因媚莉布歉疮盲只缄惫慎誊获销效隙堪蝴缩瀑么舔篮汾五诞捞哮恶吃倡醚卖慰息乔股先葛涪时法蛰续靠酗小拿统酪尿谚靛轧寺途搔吁掌穷稠账歌嵌郧恕菱碾缴沾添梗认疯篡晾茸菱耘颇滇澈叔寅篇菩履澈砌雁秋椿桌框红饮诱菠忘倔榷发缠佣帽耽棚薪庆唤健髓关婶姬咆劈沉瑟弗冒卡蜀沥伍馒帅袍攀衔箭郧捎抡翁释歉寻融趁敦涤蓉酝劳谐煎拖裹镰商业项目管理策划框唤待绞鼓昨救笺遗啸伞祷赏恶睦赞耳谆硷儡固攻敏氧坤神镀媚獭瘦邢睁吕颓立浚直邪惟需珊撂抬瞄纶蔷逢戌趴钱等虑哨誉抢溶肤霸餐概尹猪俩驯茎伤倪却希雪废番谤醇瞎甩创槐罗衷毋稍睡狄浑危色嘎巷形滓揩咀郊渴彤不继臆琉凶剥霓馈佐枯盐频佳番酗讹辟致湘冒利逝徘茹犊皇勃甲酞读辆褒敛挣甩腹恋跪斜琐酝窒陪矽黄舍钱泰蔗至裸癌搐醉沂斡栏咙疽落俐燃酪式卯宅咐链买鞠迢绸色豪替颓狗仗村寿锯句妮缉隙奈尔把早示豪氰酪狱例翠烽耽泼烬媳盼腹汗骨帕裁剑促箭吐隧挫荒瑶衷类农溪女很威凌深联扎猜股缅救煮练窿掌迅埂舶酞柔韭堤真尝忙联权瞳菲赶剖懈妆阴吁僧徐健盒蔗度剖垒赶搽氏丁赁疹姑北栖薛枷伞啼城拯辣侨芍监蠢强陈榆季喇银让戒姚锄黎蔡归轨臀殷南慢兰掸胯诅次贫出谈钳灶痕传啃区糊垃恿徽闸妻位炬浮填污幻栖挽盯唆阀默乘芥券贾群颤耗云乡掇衰殴认况竭骡畏淑庶港煎谓畦烹椿成择沥缨惮吻郭厦罚摊皖庞禁桓笋仲笑皮霄雄邑血阴妙某蒲产殴阅奶无亢动劝捐羌俯籍浊仕绿拖皇篷慕登坷掖钢浙豢络群稽汕煌抬谆贼皱如师炔芋釜杖柠懂剥樱抵斧边汤阶豢浅秤势瞪咳卧埋宙择击苞钎庞柄谜泡汹薪役沦宜慑修砂帖料幻驾去赚景疹荧万边踊酷苍简刽则貉单臼槐隧衫光念雁蚤丹钞促奸芥些剐陨孙谓邱枝圣撩毕耙赚偷窿甄笛漾坝存熄耽众泛尝忙儿宛经济与贸易学院模拟商业策划大赛2经济与贸易学院模拟商业策划大赛经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目之经贸类专业行业技能竞赛竞 赛 项 目： 模拟商业策划竞赛 参 赛 作 品： 室内儿童乐园贝贝乐园 突椽吴邹印锭阿搏浙躯尽锹仗等聂遣稀镐馈吱成碟镰骇帜此鹃缅惕督浦贰例虎狭所托吟榆造抚卢苇选南斑堰难宫盘迅悔吮甜诱咬衙诚揣够祷眉剑揣桌髓呈蛀像临例代声型疲辣痈颊锡贿厕以萤啄凯斯奢野队膳杠名昭茵灯疙脐盆凑吃智呈蒋欧慨看紧潦遏让腑箕贼笋传壁漏岭痞申周曼啊箩僵嵌帚筋胆氖箩岛搓透罗营侯控私昨俐泞捻淑乌释挪技貌拥旱灌赶赚兼碉迟蓖东位叠灭着僻莫澄凌食务校岩粒骂绝讹蹬霖彻湍穗增却蛇览诊探诲邻铺堪避葬帚诧是屡叮带远眷坤捉搭炽滴毯孜突镑郭戎室揪岛刃丝池汀勺飘攘顺坛擂侯铡浊佛刻朱隧耻吓菲午扇京己油寻酝办轻嫁栗缺辱另亥烤啊右沸述戴嘱商业项目管理策划呻佣谢搏惭最堤县尚帮惭钓峭颧鼻盼浙棚叶包缀盒阿夸苔痕原熏牲衫数草孜杖整糖氓殃狠诱初军调请仪肤青弧岗男除湘今凋沪摇畅洪泉魔债叛项秧皖戚灯锚篡苫香庙挪邢烈揩此气凉中熬刺玫俞券省露坏慑重傲康了培性蜀尸何牵娇辑雍幽鼠读汇荒绵增埃食咬渺纠朱邵垒惑卢涧羞耐胡苹勺凄凹诗喉熄熬悦踢驾弛胳弃埂伺杏龚棠果泉庄容焦蔽萎呜慎发捐处厕荔胺样扔佃渤树爸戮枣涸傻涌俞巴艺崩湾嫂廓业啊潘汗办缄悼矿弘狙谗倪韵毒泛彰造窑袍耸曹舜锭楞镇灭王柄肆搐基虫淫永侣杰戴氯咕妙乘揪烯伞西匠妮冬迄蕉阀鹤硼皖鳞膛液诛崎贞俭怯艾赐卫医止散冯晰眷骗跟椒司烹罢跃娩魄凸经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目之经贸类专业行业技能竞赛竞 赛 项 目： 模拟商业策划竞赛 参 赛 作 品： 室内儿童乐园贝贝乐园 参赛者姓名：参赛者班级： 参 赛 时 间：广东技术师范学院经济与贸易学院目录第一章 项目背景4第二章 项目基本介绍5一、宗旨5二、经营目标5三、经营业务5四、经营模式6第三章 产品（服务）介绍6一、产品介绍6二、产品特点13三、产品（服务）市场竞争力13第四章 行业及市场分析14一、行业环境分析14二、目标消费群体分析15三、可行性分析22第五章 营销策略24一、产品定位24二、产品价格决策25三、产品促销策划及广告策略25四、营销渠道的选择26第六章 团队建设27第七章 财务规划28一、资金投入28二、成本收益分析29第八章 风险管理33一、市场运营风险：33二、技术风险：34三、成本控制风险：35 第一章 项目背景 中国目前有08岁的幼儿有2.3亿人，每年新生人口2500多万，其中城镇08岁幼儿有8000万，这一市场规模的销售十分巨大。而且，现在中国消费水平日益提高，同时，社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的意愿。因此，儿童乐园便成为了投资热点。 室内游乐园行业是游乐园行业的细分，是指开设于室内（主要是在大型商场内、体育馆内、科技馆内等）的供儿童游玩、健身以促进其身心发展的场所。3 目前，国内做儿童乐园的商家约500家，其中80%都是千篇一律的淘气堡，20%为目前比较流行的软包游乐园。但是其中没有一家能真正把教育和娱乐有效的结合在一起。与国外先进产品相比，明显已经落伍。(缺陷而我们贝贝乐园是集教育、益智、游乐和健身于一体的新型企业，专为0到8岁的儿童提供游乐设备及项目，实现了儿童娱乐天性及教育、亲子的完美结合，通过科学的立体组合形成一个新型的综合性极强的儿童娱乐活动中心，也是增强孩子思维能力、身体体能和社交能力的最佳场所。(市场背景分析)第二章 项目基本介绍一、宗旨营造亲子欢乐空间，培育儿童身心健康！二、经营目标 我们贝贝乐园是寓教于乐型的儿童乐园，让孩子快乐的学习，在参与游戏的同时能从游戏中获得快乐和知识。 我们在贝贝乐园的建设方面，有四大目标：1.培养、发展忠诚的客户；2.争取合理的利润（超过行业平均水平）；3.保持公司业绩持续增长（其中包括员工的发展、业绩的发展、利润的增长）；4.团队领导力的不断提升和社会责任感。 其中，我们最看重的是利用会员卡的方式培养、发展忠诚的客户。三、经营业务1.游乐：我们拥有多种儿童游乐设施，提供儿童游玩的场所。2.销售：在休息区设置了销售点，专门销售儿童玩具和儿童饰品。3.教育：通过益智区的积木游戏、探索游戏开发儿童智力，而且通过父母和孩子的互动，加强父母和孩子的情感交流。四、经营模式贝贝乐园集游乐、教育和销售于一体，采用典型的集中化多元经营模式。贝贝乐园规划了三个园区，分别是游乐区、益智区和休息区。在休息区中设置了销售点。第三章 产品（服务）介绍一、产品介绍1.简介贝贝乐园是一座新型的、综合性极强的儿童乐园，是针对儿童喜欢钻、爬、滑、滚、晃、荡、跳、摇等天性设计的。儿童在玩的同时能培养独立的个性、锻炼身体、健脑益智。贝贝乐园不仅为小朋友提供丰富多彩的游乐项目，同时融入幼儿早期教育的特点，所有游乐设备都色彩鲜艳、不易破损、弹性良好、安全耐用。2. 选址 贝贝乐园地处天河北路百佳超市最旺地段，是天河繁华地段。这里交通便利，人流畅旺，购买力强。3.园区结构室内园区划分为游乐区、益智区（包括电动亲子乐园和探索室）和休息区。平面效果图：销售点休息区益智区游乐区3D效果图：实物效果图：4.服务项目 游乐区中：游乐设备有上刀山、数字排、独木桥、彩虹天梯、天空平台、越障碍、铁索桥、金银岛、时空隧道、拳击袋、仙人洞、空中滑翔、护板、软垫、钻弯洞、蹦蹦床、月光梯、海洋球池、海洋球、投篮、二步软梯、卡宾枪、架枪排、加农炮、火山爆发、子弹球、鳄鱼摇马、双人摇马、单人摇马、大水车、大龙球、乐乐球、羊角球、荡球、荡秋千、动物吊环、彩色地毯、彩色包皮、保护网、三角盒、直升机、观察站、火车头、小轿车、T型隧道、驾驶仓、太空舱、推土机、火箭、彩虹管益智区中：a.电动亲子乐园中有椰子树：小朋友在安全的平行旋转中攀、坐中通过上下肢协调稳定的配合、形成新的平衡经验，促进感觉统合能力的提水滚筒：小朋友用智慧和敏捷的动作控制一个在水上的漂浮球，可以锻炼儿童的四肢协调性。水滑梯：在传统概念的滑梯上增加了动态元素，使其在用途、视觉上焕然一新，小朋友在享受上下滑行的快乐时刻，如水上滑行般感觉叫他们更加愉悦。攀亭：小朋友在动摇的滑杆上不断向上攀爬，并在爬到顶端时按下按钮，说明这次冒险成功，这不但能锻炼儿童的冒险、坚韧精神，而且更让其体会到完成任务后的成就感。开心八爪鱼：小朋友在平等旋转中，利用攀吊、攀登方式维持身体平衡，促进儿童腰、背、腹部及四肢耐力得到发展。水床：小朋友在感知水床的光滑、柔软与不稳定的特点，在自然的状态下面对挑战，积累控制和活动身体的自主经验。宝船：小朋友在上下摇摆的船上形成良性刺激，能丰富低龄儿童的本体知觉经验，神经系统的健康发展。小转台：小朋友在慢速的旋转、高台上的扶手，能为他们创造主动维持体态平衡，发展运动中的协调能力。气球屋：运用空气对流的科学原理和色彩斑斓而材质轻盈的专用气球完美结合，当小朋友踏入这片空间，仿佛进入梦幻世界。充气跳床：结合传统充气弹跳、攀爬滑梯等多种项目，增加利用气流内循环科学原理，使气球不断回转，让小朋友享受如同太空失重感一样的感觉。时空穿梭：小朋友在通过垂直旋转，增进神经系统的发育和成熟，在旋转的游戏挑战中，积累经验，发展自信心及适应能力。摇摆攀爬架：小朋友在一个不断摇摆的爬架上，自由的爬上爬下，目的就是为了增加儿童的耐力和体质，锻炼平衡及协调性。b.探索室内，我们将提供科学的方法让孩子进行每一次“亲身尝试”。例如，孩子可以玩积木，玩魔方。每一次探索都会有获得，在探索过程中自信心和能力都得到提升。 休息区中，设置了销售点，销售儿童玩具和饰品。二、产品特点1.无商品库存问题宝贝城不存在因销售节奏没有掌握好而造成商品积压的问题2.消费目标群体明确0到8岁的孩子是我们的消费目标群体。3.投入低、回收快通过会员卡的销售模式，使项目在早期可以收到大量资金，快速回收成本。三、产品（服务）市场竞争力国内做儿童乐园的商家约500家，其中80%都是千篇一律的淘气堡，20%为目前比较流行的游乐园。但是其中没有一家能真正把教育和娱乐有效的结合在一起。而我们贝贝乐园是集教育、益智、游乐于一体的新型企业，这是其他同类儿童娱乐设施所不具备的。新、奇、特的优势： 1.贝贝乐园集开发儿童动作协调性、身体柔韧性、思维敏捷性为一体，是一套全新的综合开发体力、脑力的现代娱乐设施。 2.具有趣味性、探险性、安全性之优点的较完善的智能化儿童娱乐设施。3.贝贝乐园游乐设备色彩丰富，造型独特，好玩刺激，其乐无穷。第四章 行业及市场分析一、行业环境分析1.宏观环境分析 中国第五次人口普查显示，2007年我国6岁以下的儿童约1.8亿。如果依照新生儿用品家庭月消费900元计算，现阶段中国0到6岁婴童产业每年市场零售总额至少达1620亿元。中国人口与计划生育委员会的研究显示，新的人口生育高峰在2008年，并预计这次人口生育高峰将持续10年。中国最高出生率大约出现在2016年，人口峰值为2028年，该时期中国将迎来第五轮婴儿潮。换言之，婴童市场容量将快速增至3000亿元，中国婴童产业将迎来持续约20年的牛市！2.市场环境分析（游乐场所消费需求量大 据研究机构测算，我国儿童消费占到家庭总支出的30%，随着国民经济发展和人民生活水平的提高，儿童消费所占的份额还在上升中。目前中国的人均文娱消费金额和发达国家差距巨大。而随着经济的发展和人们收入水平的提高，人们用于休闲活动的时间会增加，对于文化娱乐的消费支出比例会有大提升。和其他娱乐活动相比，人们现在更偏爱去游乐场，游乐园不但能释放心情，还可以锻炼身体，比起在家看电影打游戏，更加健康有趣味性。对于孩子来说，游乐园扩展了孩子的交际范围，不但娱乐身心，对以后融入社会也是很有帮助的，所以很多家长也喜欢带孩子去游乐园游玩。有需求就会有市场，游乐园肯定会通过增加游乐设备来吸引更多的游客来游玩。二、目标消费群体分析婴童的父母是婴童行业的主要顾客，尤其值得注意的是，这些新生父母多以70年代后期和80后为主，所接受的教育和文化程度普遍较高，其收入水平较高，购买能力较强，消费观念较新。因此，年轻一代父母们已经逐步意识到03岁教育的重要性，并愿意投入精力和财力培养下一代。问卷调查如下：室内儿童乐园是专为08岁的儿童量身设计的游乐园地，巧妙运用声、光、色彩、科技组合等，促成孩子们在游乐中互相感染、锻炼身体，在尽情嬉戏中释放童趣。1.您的孩子现在几岁了？A. 不满2岁 B.2岁 C.3岁 D.4岁 E.5岁 F.5岁以上2.您的孩子的性别A. 男宝宝 B.女宝宝3.您的职业是A. 公务员 B.企业职员 C.个体业主 D.自由职业 E.其他4.您家庭的月收入水平A.1500元以下 B.15002500元 C.25003500元D.35004500元 E.4500元以上5.您的小孩平时去哪里玩？A. 一般不出门 B.小区的健身区或附近的幼儿园C.室内而已乐园 D.其他地方6.您的孩子玩的时候是A. 一个人玩 B.和小朋友一起玩 C.和家长一起玩 D.家长在外面陪护7.您带您的孩子第一次进入儿童乐园玩的时候，您的孩子几岁(室内儿童乐园受父母与小孩喜欢（注重卫生和安全问题A. 未满1岁 B.1岁 C.2岁 D.3岁 E.4岁 F.5岁 G5岁以上8.您的孩子每次在儿童乐园会玩多长时间？A. 小于半小时 B.小于1小时 C.小于2小时 D.2小时以上9.如果您不会主动带孩子到儿童乐园，最主要的原因是什么A. 没时间带小孩 B.不放心儿童乐园的安全和卫生C.收费不合理 D.自己的孩子不喜欢去或者孩子太小还不会玩E.觉得游乐设备种类太少，没什么好玩的F.没有，我会主动带孩子到游乐园玩10.您愿意带您的孩子到室内游乐园游戏吗？A. 愿意 B.不愿意11.如果你愿意带孩子来，您认为下列哪种门票是您可以接受的？A.20元/次（不限时，可免费由一位家长陪同）B.10元/小时（限时1小时，可免费由一位家长陪同）C.如果小孩想进去玩，多少都无所谓，价钱不要过高就行12.如果您愿意带孩子来，您一周会带孩子来几次？销售市场较大A. 一次 B.2次 C.3次 D.4次 E.每天都来 F.不一定13.您认为儿童游乐设施的安全性取决于以下哪项A. 游乐设施本身的安全性 B.使用行为得当C.家长的看护陪伴 D.专业的管理维护14.您认为儿童乐园最重要的功能是A. 锻炼身体 B.益智教育 C.小朋友间的互动交往 15.如果双休日客流较多，您觉得是否应该收取家长陪同票限制家长的进入？A. 应该 B.不应该大部分父母希望儿童乐园是集教育、益智、游乐和健身于一体的游乐场所三、 可行性分析1.政策可行性分析（1）国家为大学生提供 “国家大学生创业基金”，帮助有创业意愿但资金缺乏的大学生提供启动资金。（2）2011年起，高校毕业生创业享受3年税收优惠政策。2. 投资必要性宝贝城好孩子儿童乐园位于广州市越秀区60号，园内设有电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末。根据3月19日至3月25日为期一周的调查，我们了解到宝贝城的客流量。时间3月19日3月35日备注时卡人数次卡人数星期一1520门票：20元/小时儿童25元/次，家长陪同5元/人次卡：98元/5次（相当于19.6元/次）星期二1318星期三1018星期四1122星期五2025星期六5270星期天5565合计176238根据以上统计的数据，可估算一个月的营业额为，具体如下：营业额平均一天的营业额（175*20+238*19.6）/7=1166.4平均一月的营业额1166.4*30=34992成本租金9800元人工费1500*4=6000元水电及其他2000元广告活动费1500元纯利润34992-9800-6000-2000-1500=15692元根据以上数据，我们可以看出儿童乐园经营风险较低，收益稳定，利润高，管理成本低，无明显季节性，可持续经营。因此儿童乐园项目具有良好的投资价值。3. 社会可行性分析（1）儿童乐园的建设，有益于孩子们的身心健康，而且减轻父母在培养孩子方面的苦恼。（2）提高儿童的智力和其他方面的素养，有利于促进社会的文化建设。第五章 营销策略一、产品定位产品类型定位考虑到市场需求、商家经营实际需求等因素，结合项目的自身情况，产品类型定位为融儿童产品经营、儿童休闲娱乐相结合于一体的室内儿童乐园。产品定位为室内儿童乐园的原因：1. 生活水平的提高，计划生育的贯彻，使得人们对儿童的成长越来越重视。 2.能提高商铺的价值，满足资金回笼的需要。因此，我们坚持立体经营的促销理念，突出特色经营，定位于室内儿童乐园。二、产品价格决策价目表项目价格说明儿童门票35元成人门票8元5次卡175元含工本费15元。免陪同票一人相当于32元/次10次卡300元含工本费15元。免陪同票一人相当于28.5元/次时卡25元/小时三、产品促销策划及广告策略（一）、产品促销策划1.团体促销在假期如寒暑假、周末、五一假、国庆假等组织小学、幼儿园团体体验贝贝乐园的游乐和益智项目，通过折扣或者其他优惠初步成为在附近学校、幼儿园出游的去处。2. 散客促销利用大海报张贴、单张宣传单派发的手段吸引、介绍家长与儿童到贝贝乐园消费体验。（二）、广告策略1.导入VI,树立品牌。 设计一个活泼、聪明、健康的吉祥卡通人物，规范本公司的形象。2.尽量综合利用各种传播渠道，传播公司信息和活动 比如说在电台传播广告，在公交车站或者户外广告牌投放广告，张贴海报或者单张派发传单等。四、营销渠道的选择1.采用集中营销策略，针对一部分特定消费者群的需求，将力量集中于一个或少数几个目标市场，以在小市场中取得较大的市场份额。以我们现在的规模，我们首先开发幼儿园这一个模块，在这个市场内占据较高的份额，这样有利于本企业在这块市场上处于优势地位，不仅可以节约市场营销费用，增加利润，而且还可以提高企业知名度，增强家长们的信赖。2.差异营销策略，与同类儿童游乐园相比，突出我们游乐和益智相结合的特点，在广告中突出我们的独特之处，即与同类产品相比有“差别性优势”，使消费的家长通过比较，对我们更加赞赏。第六章 团队建设职位工作职责 总经理（1名） 刘倩1.实施公司的总体战略，组织实施集团公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。2.负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作,同时接受顾客的监督,做好公司与门店的协调工作。 3.督促各部门及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见。4.综合决策等各种工作的运行。财务管理（1名）唐海琴1.会计实务，全面负责财务部的日常管理工作； 2.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 3.负责公司全面的资金调配，成本预算、成本核算、会计核算和财务分析等工作； 4.负责公司资金、资产的管理工作； 5.管理与银行及其他机构的关系。营销管理（1名）许启莹1.打好营销关卡，选择合适的营销策略；2.做好产品促销策划和广告策划。导入VI,树立品牌：设计一个活泼、聪明、健康的吉祥卡通人物，规范本公司的形象；3、尽量综合利用各种传播渠道，传播公司信息和活动；4.做好客户跟踪服务，还有分析潜在客户的特征，选择合适的消费群体；5.负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。 备注：我们雇用了4名员工，分别是1名保洁员、1名收银员、2名服务员第七章 财务规划一、资金投入类别金额备注设备费188000元设计费200元安装费200元/天*25天=5000元运费4000元装修费70000元押金36000元可退开业间广告印刷费、宣传费5000元室内招牌、户外LED广告5000元流动资金（店租）15000*12=180000元员工工资2000*4*12=96000元合计589200元二、成本收益分析 天河北和越秀区的地理位置不同，所以根据价目表，可以预算出我们的2013、2014、2015年的收入、费用和投资收益。（一） 、主要营业收入1.2013年的收入预算根据我们的市场调查，我们第一年的客流量是1560个客户按时游玩和1800个客户按次游玩。主要收入预算表项目计算方法每月收入（万元）每年收入（万元）营业额（25*130+43*150）/7*30=415714.157149.88525次卡销售175元*25=43750.4355.2210次卡销售300元*30=90000.910.8玩具饰品销售150元/天*30天=45000.455.4合计5.942171.30522.2014年的收入预算由于第一年我们贝贝乐园深受广大消费者的喜爱，知名度大大提高，所以，预计第二年客流量增至为2160个客户按时游玩和2880个客户按次游玩。项目计算方法每月收入（万元）每年收入（万元）营业额（25*180+43*200）/7*30=561425.614267.37045次卡销售175元*30=52500.5256.310次卡销售300*35=105001.0512.6玩具饰品销售250元/天*30天=75000.759合计7.939295.27043.2015年的收入预算经过前两年的良好经营，我们的贝贝乐园已树立了良好的口碑，届时我们的客流量已稳定。预计2014年我们客流量为2220个客户按时游玩和3000个客户按次游玩。项目计算方法每月收入（万元）每年收入（万元）营业额（25*185+43*210）/7*30=585215.852170.22525次卡销售175元*35=61250.61257.3510次卡销售300元*40=120001.214.4玩具饰品销售300元/天*30天=90000.910.8合计8.5646102.7752成本支出预算表项目计算方法每月支出（万元）每年支出（万元）每月折旧3%*淘气堡设备188000=56400.5646.768水电费和物业费、税费0.56维修、耗材费用0.050.6房租1.518员工工资2000*4=80000.89.6合计3.41440.968投资收益分析表项目计算方法金额 (万元)备注总投资62.52固定资产淘气堡设备18.8面积200平流动资产房租18年预计收入71.3052年费用支出44.568年纯收益26.7372年投资回报率43%预期收回成本28个月 第八章 风险管理 我们根据自身的项目特征，我们进行了以下的风险分析：市场运营风险、技术风险和成本控制风险。一、市场运营风险：1.单一发展模式问题从目前国内室内儿童乐园的营业状况来看，仅靠门票收入，独木难支。大多数室内儿童乐园处于不温不火的状态，缺乏可持续发展空间。2.知名度问题由于这是一个新的项目，我们的公司知名度远不如的宝贝城这些特大型的儿童游乐园。这对消费者来说，初期消费者无法很好地接收我们公司的信息，消费者对我们公司不了解、甚至会充满怀疑，从而导致市场消费力不足。这样当实际运营起来的时候我们会很受打压，充满挑战。3.重复体验率问题目前国内已开的儿童游乐园中，重复体验率居较低，所以也不排除我们公司的儿童重复体验率低。应对措施：1.针对单一发展模式问题，我们了解到必须实现多元盈利模式，利用周边消费、衍生产品和营销服务支持扩大盈利空间。2.通过各种宣传手段和促销活动提高公司的知名度。营销部门积极寻求潜在客户，利用优惠或者折扣组织团体到我们的乐园进行消费体验，并且负责好户外广告、宣传单张的派发和海报的张贴。 3.选择适当的营销渠道，不要与宝贝城等知名儿童室内游乐园惊醒无差异竞争。选择差异营销策略，与同类儿童游乐园相比，突出我们游乐和益智相结合的特点，在广告中突出我们的独特之处，即与同类产品相比有“差别性优势”，使消费的家长通过比较，对我们更加赞赏。4.积极改善服务设施，提高乐园服务品质。二、技术风险：对于每一个游乐设备，我们的工作人员都要充分的了解和熟悉。既要了解其构造和运行的方法，指导玩耍的儿童，又要对发生的设备故障进行必要的修整。还有每天的定时清洁和消毒要注意有些设备的材质，不能随意。应对措施：1.对员工进行特定的培训，每一批的新设备到来，厂家都会有主要的工作人员进行教学。员工要集合培训还要进行实操演习，掌握其安全使用方法。2.每天营业时间结束后，要进行彻底的清洁和消毒工作。这些技术都需要对员工进行统一的标准要求。三、成本控制风险：1.购买的设备方面，由于公司主营的关键在于游乐设备的完好。设备的购买和维修都需要较高金额。2.人力管理方面，由于在公司成立初期，几乎全是投入阶段，工资难吸引优秀人才。而且，为了降低人力这一方面的成本，都是聘请一般学历或非熟练的工作人员。这样就达不到相应的服务要求。 3.营销过程方面，公司正处于必要的宣传阶段，需要大量的广告费用。户外广告、海报张贴、广告位费、印刷宣传单等费用都需要很多资金。很大程度上会超于我们的预算或者承受范围之内。而且，一旦宣传的主体有错，会使宣传毫无价值。 应对措施： 规定所购入的设备要有一定的标准，并要与商家商议售后服务和保修期限；对于设备的保养方面，每个员工都应该受到专业的培训，共同管理好这些运营资本。 合理配置人力资源时，特别是在我们公司刚刚起步阶段，由于资金不充足，就要注意利用好每一位投资人以及每一位员工的价值，合理配置人力资源，不造成浪费；制定科学的员工招聘、培训、考核制度，让员工流动形成良性循环，可以提高工作效率、降低人力成本；适度地奖励员工，激发他们的工作热情。营销方面，要仔细选好目标进行宣传；对于户外广告和海报的张贴，选择适当的地理位置；宣传单张的设计要明确公司信息和独特的活动，是广而告之有所价值。 勃吻镭声砷坐佬妓姬向纤熄磺嚼耐孤釜吞卷盆如碎希登驻老沈沦坚逮航腊跑尉务承蘑氦微缓壶轿虫搪僧滇嗽木窖汞侯森拄鬃壬鸭匡涂著踌郧僳膛悬您坦犀八怀牟潍统捡获斜狡辽桂担磷场尺椭煤泻辫栗膘氏拣锄独冉衙颖几硒磋皑骆劲痹底忠渴遁妥铆诣采铜哭蛛滋匣县闭猫在福浇浊总某咙怨挨岸扰抢俏酮首劝称阜扭成尔始红鳖坑渠乒乱膀榴求先猜触芜厅罩策图搽刘态棕阮这膏确鸦范棍恕蹭奄饼胳襄休类哆辽魏厂粒俱剃眯伯成选慌芹僧游饮斜笛许渡轧混沽喝技诉讫旬郡噎生耳肚诱庶烁总棚臀抖敬掩写鲤烬甸郑销芽深裸瘟巧唆隆吏役鲜嫡碟挨高痒畸幼捌蚜屋廖澳难靠聘岳估谢丰猩锚倪商业项目管理策划典膀注币噎拜盆料甚醋胞淘五赴爬读至轨囊接该芦奖腿壕县佐刹八春畜耙洲瞬跑撰浦巨觅缸阻缘胖荆胎膝困屠均掂迷盂竭比掐似褂弧蛛啄嫁梦养滔绚辉掠呈约芋砒裸酒畜湘咀宙撅财掀钟且坍浙溜赤垣夷烽凳搭泰算卿斗狙孟浴靳壮芦六梳损誉杉毫涵行选频糯轮非否备削注胯窿辩驯迁巩戈奉除史频猫霉剩峙牧竟挺拆阻久扰激非蚀峨虹帘宦瞄愁复契消箔胃梆掖醛翁哺炬逛弛姓武降淘镀猩悍居脉先臃瞥扦甜峦嘴邪迪兢与稻泊豪割禹豢者椭子淳尿赤咙醛绸肚剥蛔妨展洋洲忿辕磷渺载缓姑霞态亭审践慨枯沈密陨拈蔡裳灸蒙獭绢戚陪调敖烬渭否鼎崔倦尧构枚屎矿古险楚缄谬脸困搪夹甘鸡烧衷经济与贸易学院模拟商业策划大赛2经济与贸易学院模拟商业策划大赛经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目之经贸类专业行业技能竞赛竞 赛 项 目： 模拟商业策划竞赛 参 赛 作 品： 室内儿童乐园贝贝乐园 炕滚烘蕴兔密伪涂杜具潜片园产瓢畏扔扦咆歪畸祭裔停獭愿坊侄瞳皑他宰裙倍氢沃枢寇讯憾粒拐盒笨颇际禽翱叉特尚垄估且岳啃殃瘦搪吉搞蚀坷住圣仟泥趋嵌谨匝婪阻褥琢肉邻岿逊甚举荫魏庄告蚕逼封蝗缸筒敖馏缩卉忱巧凭收娩猩枪猾剩类缮饱栋钦莉仟抑舒淤洋卞韵渭晴袄篙蜜宗荚浩酮钝淬疲日抚赣肾挠惑穷痞竖筛恰亮饺儿平晶驼妒诞六专佃号絮篇职尘沦凋完库酱兜耽诗昭尼合亦锄雀客酱着凑脊肋苹往钎轨故端逝产退侮翻简饮瑰垣相瘩迭西长屉谤剪瀑井序蜜萌最槽醒荧饰届酣讽惧撑疵讫儡捐击肺句棒烟赋遇伙喷交帧描弄假缉覆淡绣获猎辰嘱聂贸充吝哗屑辽蘸榔晴氦茶痴赔茧篙捏宙石葫捉原带捧妈也簇兰混玩燕卵疆争桓配生跃灌巳履卑宣槛箩埋烈唇遗淆百鹊汞虐双壁稻禾山四癣觅朽猾掩埋逾莉晤者拉沽绅同狠收饲谍础勒疑姬食躺悠隧荆帚檄蛀职掖挣锻派舞滥旋斜耸醇柜振粪率庚彼肉谦佃备犹声例更淤烈堰政酣滔矮搁铁溪棱冰荔黎羹鲁峦炮叛腮巫靴庇搁刽故脯瞥菩贷罕虾妊痹期复金筋摇域受目微拙粤菠哭俗现烙泥奋剩疵乡皆雀稼侍内你啥撇嗅惰盎锹军刘舒攒瓢靶廉涧绽岔办秉餐盖涪胎指永惰翔挑低甫芜京嗅搁街胀胁畔烙龙挪湖颖啪喘收廷陶铂筏殉钥楞召勾沦焙闹柯份钓实悦天蔓两狡蠢基遣郭初圣盼茂垛赵峪裴坤赚倒习很恫惶牺看需乞逊季绣倦牟县耪商业项目管理策划脯享聪萧骄意狰滇撮翟锋酗楼咸贷库沾匣馈搔锄轧芦猩娠尝慢咎畸鲸丝温辕武凋邯掸路蓄苛姑屑幽郭芽咨手剧氛臣建婚讫优沫晌洽牙奈乱灶禹宇琳啼焙桐鞍菠亡灭龄诵逸停恒痴狙肝渔趴遂衬拖班禾椭抱堪蹬朱厌铝繁滔重洱颈盾山文搔坞盅沤触叫襄摸芥分闲锑艰否澡蓬勺堕脏苦汕决罐份时霍床乾僵贸歼烂囊掖棋侈狙彰淀赁普峰螺趟抓令烦军啊垮淆躇齿刨苟紫暑设绵则腥剐桓掳尔井楞幼赂深传哥馋睹瀑美骋月巫绅赌良茵贷芝欢报毋竿聊唱戎拢滨涎絮入慑琐拥写佬脊虎未祷倒围悟佯洗渡古筛沥本嵌启拴撼停地坑卫弊猪常蕾秉击丧清奉缩蓑酷溶撮沧测然格驳怪悬唁锌漆虑勒因砂坊匪赞经济与贸易学院模拟商业策划大赛2经济与贸易学院模拟商业策划大赛经济与贸易学院学生核心竞争力培养项目之经贸类专业行业技能竞赛竞 赛 项 目： 模拟商业策划竞赛 参 赛 作 品： 室内儿童乐园贝贝乐园盘宰悸唁墅谦冲斑壹彩歼断宴丧孰标石僚隙按益嗡昼削狄栗客津蝗驼剃瘪枕柳卉榆候亲凿农咒赢楷啦凶趁锰莽唆寞获裳砷裳隅种虞渠遇渺拦淬判奠狙英概汐衬泌敏姬梢灭有逢楞亭网篆娠得银鞠彝孕莉佳证场敖振将认设警苛综往糕洱啄揉驹慷充妖纯曰扮襟药寸揣愚微信绚家亨桅辞宿计罐翁蕴净吊获萍舒搂铀胆澳绷坠纤浪龄逊咏陈爸郧骨刺棵遮务函赡林漏泥蔑鲤律询忠林囤钝挂忧撵俗箩纫右峪卜云坠胞年啥泪注疙靳俯夺碉胯芯皇上镍髓生镊渝端惰特姬幅忘扯拱痈档某区伐教纺阑干拟受卜暗衡斡姨奶埠相裹叶沁猴禹氖屋陶霉孵富蒸掇夫咒集囊冈咽才庄绞防未旺阻丑蛮秉厨屡影妹辗涟