公司生产订单管理流程DOC.doc

企业生产订单管理流程1.目 加强企业生产订单流程管理，体现从销售到生产环节无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。2.适应范围： 合用于青岛红福麟自动化设备有限企业。3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织企业生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2对能满足客户（协议）规定一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大特殊订单由销售部和客户进行沟通，到达处理意见，由销售部报请企业领导签批。3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术订单审批处理结束下达订单制定生产计划生产实行生产反馈交货后管理订单接受客户下单订单评审技术审批是否3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录1接受订单销售部接受客户订单，整顿客户信息订单接受登记单2订单评审销售部组织各有关部门进行技术评审，提出处理意见订单评审登记表3审批总经理对订单进行审批订单评审登记表4订单审批处理生产技术审核订单内容，适合企业生产技术规定，完善工艺细节，对定义模糊描述重新征询销售人员。订单评审登记表5下达生产订单生产部根据订单交期，制定生产计划，。规定生产技术提供产品部品规格尺寸给采购部。订单下达告知书6制定生产计划根据订单规定，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制定生产新工艺，并下到达各生产车间。精确实行生产生产计划7生产实行根据生产计划，组织生产生产随工单8生产反馈如不能按订单规定完毕，则申请变更订单生产反馈登记表3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由企业生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出特殊技术规定，进行配方和工艺构造调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后配置和工艺构造方案，由企业生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整顿后告知销售部。3.2.3销售部得到客户同意后签订协议，下单执行。3.2.3.1需要进行产品试制，由生产技术牵头生产部协助实行。3.2.3.2只做配置调整变化，由生产调度下达订单告知书，进入订单作业进度管理流程。销售部 生产技术 生产部 采购部 采购 质检开始 提供客户订单技术研发制定生产计划确定物料需求执行采购物料供应生产实行质量检查准备出货结束3.2.4流程图3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程阐明序号节点责任部门有关阐明有关文献或记录1提供客户订单销售部 与客户进行协调与沟通，明确订单技术规定2技术研发生产技术根据订单规定，设计新配置、新工艺。3技术改善生产部制定 符合规定生产工艺，产品构造4确定物料需求根据新编工艺规定，制定物料需求计划，提交材料计划表到采购部5执行采购采购部制定采购计划，并跟踪供应商执行状况，保证生产正常进行采购计划单6物料供应及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应物料供应阐明书7生产协调生产车间包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证准时交货生产跟踪表8质量检查质检检查物料质量及产品质量，并处理质量异常问题质量检查表9准备出货销售部安排运送计划，保证订单准时交付出货计划3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程重要节点是对前两个流程跟进。3.3.2生产部根据接受订单告知书3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报企业生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检查原则、检查措施。3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。3.3.2.2.7填报日生产计划报表报企业生产调度，并安排值班人员准时汇报日产量。3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助处理生产技术、装备事宜。3.3.4质检跟踪质量检查。3.3.5流程图：采购部 采购 质检 生产部 仓 储制定生产计划开始制定采购计划下发采购订单 订单跟催 品质检查 物料控制实行生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是3.3.6工作节点与部门分工订单作业进度管理流程阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录1制定生产计划生产部根据订单告知书，核定设备产能，制定生产计划生产计划表2制定采购计划根据生产计划表查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划采购计划表3订货采购部根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表采购进货进度表4跟催根据进度计划，及时进行跟催进度计划表5质量检查质检质检员按原则检查物料和产品，如有异常状况，提出处理意见。品质检查记录6物料控制采购部在生产前及时备料，遇有异常状况，应及时反馈生产调度物料控制表7实行生产生产调度按生产计划实行生产，控制产能，并将生产进度不停反馈给生产部。8进度对比将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定与否存在差异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采用措施进行补救10补救实行补救措施后，评估成果与否有效；若无效，立即采用其他措施11客户沟通生 产 部 销 售 部补救无效导致交期延误时，及时汇报企业销售部。做好与客户沟通，协商延迟交货时间3.4紧急插单管理流程3.4.1本流程为满足客户急需而设置特殊流程，启动本流程有也许影响其他订单交期，必须经企业领导同意方能启动。3.4.2本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订单作业进度管理流程。3.4.3对于重点客户(A级)小型订单可安排突击小组集中生产，大型订单需调整人员配置，组织突击小组生产队伍，启动突击小组集中生产，保证交期。3.4.4对于由此而影响其他订单做出对应调整，调整计划报企业销售部专题负责人。3.4.5流程图生产调度 采购部 后勤保障 生产部 质检 开始调查与准备初定计划指标理解作业人员状态确定计划指标物料供应掌握设备运转状况监督作业进度抽查产品合格NG合格OK结束包装出货3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录1调查与准备生产调度调查与分析紧急插单计划与执行状况、物料供应状况等紧急插单调查表2初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划插单计划制定程序3确定计划指标核定设备、人员配置、资金等对紧急插单生产任务保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用关系生产计划指标表4确认物料供应采购部确认物料供应状况，保证按质、按量供应物料供应调查表5掌握设备运行状态后勤保障随时掌握设备运行状态，提前预知也许发生故障设备运行监控表6理解作业人员状态生产主管随时理解作业人员工作状态，发现问题，及时做出调整，保证作业人员时刻处在最佳工作状态作业人员考核表7抽查产品合格率生产部 质检严格半成品和成品合格率，并对不合格产品进行处理产品合格率抽查表8监督作业进度生产调度 销售部定期或不定期检查紧急插单作业进度。如进度落后，立即采用补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作作业进度控制表3.5客户订单内容变更管理流程3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出特殊技术规定，进行工艺构造或产品信息调整。3.5.2销售部满足客户同规定前征询生产技术，提供工艺方案，经客户同意后下发变更告知单。3.5.3销售人员按照客户规定下发变更告知单，由企业生产调度下发到各个部门实行整顿，并在实行过程反馈销售部。3.5.4只做信息调整，由生产调度下达变更告知单，进入订单作业进度管理流程。3.5.5流程图客户 销售 生产 技术 采购接受变更客户变更异常反馈技术变更变更审核下发变更告知接受变更告知信息变更下发变更告知出具图纸不需外购紧急采购车间实行生产反馈交后处理包装发货结束3.5.6工作节点和部门分工客户订单内容变更管理流程阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录 1接受变更销售部销售部根据客户临时提出特殊技术规定，征询生产技术，协商确定最终变更方案变更告知单2下发变更告知整顿客户规定，填写补充阐明，下发变更告知单变更告知单3接受变更告知生产调度接受变更告知单，对照变更告知单电话征询销售人员贯彻变更内容。交由生产技术审核变更告知单4变更审核生产技术生产技术负责针对变更告知单内容描述，进行审核，如有异常电话告知销售更改变更告知单5出具图纸根据变更规定，出具有关图纸，发送到采购或有关部门。需采购明确尺寸、规格、数量、交货期。信息变更不出具图纸。变更告知单6紧急采购采购部根据生产技术提供图纸尺寸、规格、数量、交货期，安排紧急采购，保证满足图纸规定，变更告知单7下发变更告知生产部接受经技术审核变更告知单，下发到各个部门。需要采购配件 ，明确采购交货期，信息变更贯彻到详细操作人。变更告知单8车间实行根据接受到变更告知单，按规定实行，并把变更进展状况上报生产调度。变更告知单 9生产反馈跟进产品变更实行状况，做好信息反馈到销售部变更告知单3.6成品入库管理流程3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完毕检查入库管理流程。3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完毕产品加工制作。3.6.3质检按照产品检查原则对产品进行检查，出现异常责令生产负责人现场整改。3.6.4仓库管理员负责产品清点、仓储、入账、出库，由生产调度转入订单作业进度管理流程。3.6.5流程图 销售部 生产部 质检 仓库 填写生产随工单NG成品检查返修OK再次检查OK包装入库仓管员清点接受填写成品入库单仓管员入库填写成品入库单发货前确认做账清理单据结束3.6.6工作节点和部门分工 成品入库管理流程阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录1填写生产随工单生产部生产部各个工序按照生产流程节点填写生产随工单。生产随工单2成品检查质检生产竣工后找质检人员报检，质检人员根据生产随工单、图纸、变更单、工艺规定等订单有关文献，对产品进行检查。出现质量异常责令有关负责人现场整改，存在争议组织生产主管、技术主管、销售负责人评审，一致通过方可放行生产随工单3返修生产部生产部根据质检人员指正处，对不良区域进行返修，生产随工单4再次检查质检针对上次返修区域重新复检，确认满足产品原则，签字放行。生产随工单5包装入库生产部经质检人员签字确认后，按订单规定进行包装，包装标明亚克力、玻璃、开门方向等防护标示。生产随工单6填写成品入库单包装完毕后，填写入库单，交予仓管员生产随工单7仓管员清点接受仓库仓管员根据填写好入库单，清点数量生产随工单8仓管员入库指定寄存区域，协调生产人员/叉车司机搬运到指定位置。生产随工单9接受成品入库单接受成品入库单，签字确认。生产随工单10做账清理单据做好电子台账，共享便于查找。生产随工单11发货前确认销售部每天确认成品在库状况，按照订单交期跟客户协调出货事宜。生产随工单3.7订单交付管理流程3.7.1该流程是产品完毕后订单交付管理流程。3.7.2销售部负责订单交付协调跟踪。3.7.3仓管员负责成品发货前准备。3.7.4物流部负责车辆寻找、装载、物流签单。3.7.5销售部负责售后信息跟踪确认。3.7.6流程图销售部 仓管 生产部 物流 销售下发货告知单联络物流仓管员接单车辆抵达生产备料装载完毕吊装、叉车搬运物流签单做账清理单据售后管理3.7.7工作节点和部门分工 订单交付管理流程阐明序号节点责任单位有关阐明有关文献或记录 1下发货告知单销售部销售部根据订单交付时间和货款支付状况，按照客户指定交货区域下发发货告知单。发货告知单 2仓管员接单仓管员仓管员接到来自销售发货告知单后，按照上面提醒确认订单已经完毕入库，并将发货告知单下发到生产部和物流部。发货告知单 3联络物流物流物流部根据发货告知单标明订单，测量该订单长、宽、高，并根据发货告知单提供地址，联络满足以上需求物流车辆。发货告知单 4车辆抵达物流部跟催物流车辆，提供路线，方向，准时抵达企业。发货告知单 5生产备料生产生产部接到发货告知单后，安排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库，检查包装、标示完整状况。做好发货前准备。发货告知单 6吊装、叉车搬运生产部根据订单尺寸大小，选择搬运工具，安排吊装工或叉车工完毕搬运作业。发货告知单 7装载完毕物流物流部跟随物流车辆装载订单全过程，提供装载次序和捆绑方式，直至装载所有完毕。发货告知单 8物流签单装载完毕后，物流部必须规定物流车辆驾驶员（负责人）确认货品装载数量无误，并规定其在接受货品单据上签字确认。收货单据注明收货人地址，联络方式。发货告知单 9做账清理单据仓管员确认订单已经发货，且数量精确无误，做好手工/电子双台账，共享销售部。发货告知单 10售后管理销售部 仓管员产品抵达客户方，销售人员跟踪产品使用过程，并把客户意见，产品质量发到仓管员保留，如需分析改善交由责任部门改正。销售人员负责检查贯彻。发货告知单 本流程自颁布之日起，请各部门遵照执行，未尽事宜，按照版本变更程序实行。 编制： 审核： 同意：