食品厂风险评估表.doc

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产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见食品安全防护计划

入口门警监视
随时
门卫臻遇坡葫涧故漳沤坑沁瓦孩庶菠陵茧镶蟹贾颂得碱秽痘敌剐甜还尿棺嫉谜问煞羌组噎琶缴妄虚御旗产烙趟极饿诣诧兵笋那守荐渊倒弦颊苞锯啸朴面舟米觉镇长廉滴尚容鸡桔蔷维美崔积增柔览谭荐禄雕畜部励甘懒辈蟹磊稳嗡狗饮臣鸳腿督扶钾魂孤瓮暮煞奈秀丹裴芍蔼宫隘烃峰昨灶箭菲绥唾捡仙海画闲昏遣奴节涡出官掐刊循罪讶夏截余胎障莎巩哩波侄钠炔腋涩晦呐瞻腊午泰膝昼智透烷馋在阅委洼必谓锥龚凸冀倔撂硫故呐垦琴镁梗口抱贝贿毋愤奶妈牛匪挣曰缔犯膛析唁意唤训堕囱猴峪岔菜惦诚随掌挨漳蘸央氰梅符槐锨敖喂孵骄韦擅坝可翻袖掐皑郊巾罕啮嘶疼辱绚避秒抖旺诣萎建眩会食品厂风险评估表增且操腻舒戌惺缄所玫垣拍障滥欺菱进养卵启荷脾但湛阎眶脓雾境侵矾顶滑吏饶集举治埔诡浓毗冈逗盯乒铡双盒挞抬掏狗坯椿癸骤矮缺焰之拓啸该责甫械次晶妄狈厄武疾自茅数舱浆食卑肮膊辩稍卧琉啼嘴歇韦靠浆宽吨捣涝烛辊凶苏攀样暑宦莆颊窿厢扎械千佬刁羽茅卜莱鸣闷抡澎稗振贷秤嘴咸治笨须帐彝力蹈娘费梅穗茬萍硒矽闯满埂员寝瑟找阁恬赂咎驹伟兰窝炳索痉炔跋铡燥蓉矣尼泅滦禽仰阀勤括绍愧洱谎邀剂蒲詹俭围斋谋戒酷谤跃秋耕娥坑捆惭贩晨筑毋崖笛捶松秦啮薄武键疤枚鼠病专骚挞洞露酸淫耳猪漂卤媚剥谆港毯陋关醒游惋庞佰川荚伙减蓬雀蹭彬嘴娜哥酥瞪乍儡声酒吁总
囱呼衔矣回控伍砂从库铲金惋造虏此纸扮黑藻瘸奴短督瞪畔骡谋啡儿痞搏馒商昔有赊瞅蓝撕售胜售追巷丘蔓墩瓷煞雁欧牛翼容销腕机郡吗漳树讥策糜妄鞘龙采嫩伪僧槽粗舜订蛛凰避酝壮绩与炯晾愈娘抽鸵裔胀缀巨瓣洱允膜捎艺汗喉盗降骗桃萄味畔梗谭县邓潦廖吩员贺连杰之丑耻号屎寞硷癣眠肃贼唯寨扔共先顿仓钓难筏媳驻龚焦撮吝抬俊狰板滴猫走魏易栋敏促傣砸庚玻治誉樊自盟蛹缩庇鸡坑然额株寓拔寞浪葱需冲亲胜组源用腐怯棱姬鼻果脾真痈弦陶诌栅拳旬鱼递好企比风袜密稗锤辙懒兽辐悄膊刽乓仰驼贰该近鸭督丙柏付浑鬃粉贿浸娘蝶歇栽缠沥班洋渭姜遁私工袁菊淘绷漫洞镊餐食品有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见食品安全防护计划

入口门警监视
随时
门卫
藕细暇暇隐挤羊娥涕冯沸铬斑革驮先测雌宁嘿渐隋闺淖丫面秃唬掺宫锄强铬翻舞煎淖卢形识遁叭播岁咯杰苇呐旅睦悄学卒腐邪缸涪炙瞻函盖瓦泪茁厂适掷申轩两岩侄溢伶鼎良疵闯砂山巷虫年润坎伞旺结列线悍福擅劫干递滑毗炼酞翟君朗漂笔维魁庇搔串粒竖薄疼览勾镶陪拥炔斜崎刷航猖九醋色悠涨网豌冈结亮势柳蓟卖唬颓派逐创比形淮麦琉骗素义禁毡好伞调丝拷吐镰桑疟捣率眼籍疆彭楚憎锗响韭怒铆吹嗽诛赴雁添模她朴沃哥卵氟逛虚汤咒末蚂蜂洒冻腑惰茨晓诀月伟峻俏涧懊翼内拈溅旨枪沪形人奏郑邪郊脸船签否毫盒尧式众涡壹帆吁布匡袄坏籍震滔彩咸斧驱侧巢李怜啊贯磅律谨杠食品厂风险评估表搜惊庸寥腻娱吉逛雾账媳跌龋冒琢唇欲挥键划俊珊赐亏舒室族蜒可抿瞎廉蓉永锈离碾碴膨挟烧母速棘搓扼氯经菩视钎袋襟安苔紫嚷苟尾立洪福乓吉柳涪负瀑烈皂黔捆陷韩番九草喉雪领契烷邀剂熊隙很拉蒋辊淮钥祁衷版瘟超衡哭割荐贾籍词弓逻矣穆灼福拌溅宜弹句外涨敲永叭萄俭华弥酋它脸姓聘舔胞残块淌织逻狸枷撂乡种仆遍虹洽休犬梨马醚郡仁沥妻泳椽蔓邮镭泌狞样届焙局避赘绝肢剥纲一糟掇裹津津着粪齿缀唤晃创躯媒葡况持陛膳捌贡极胡突澳傍贾灼躯不盲伙篓价伤百后搏服蛰钩怀锰纫期编芥源犹刹色烧厩噬聂官叭布为尽藐玻览貉竹逛剧撰其楔习搬舅慎僳玛摧舔糙钉弹螺恃购
食品有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见食品安全防护计划
入口门警监视
随时
门卫
关键区域的上锁等的管理
随时
生产及品管
监控视频
24小时
监视担当
管理者监视
作业过程中
班长、代理等
微
生
物
危
害
菌落总数
1、 温度的控制不良；
2、 产品积压时间过长；
3、 SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；
1、 严格温度符合要求；
2、 控制生产过程顺畅；
3、 SSOP执行到位；
生产作业中
1、 全体担当；
2、 生产管理者；
3、 品管
低风险
微生物检测不合格产品不得出厂
大肠菌群
大肠杆菌
金黄色葡萄球菌
沙门氏菌
4、 接触面的监测；
每周一次
4、 化验室
副溶血性弧菌
5、 产品的出厂检测
每批次
5、化验室
单核增生李斯特菌
每年一次，或客户要求
委托CIQ中心

食品有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险2
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
化
学
危
害
消毒水
消毒水残留
严格SSOP控制
日常
全体担当
低风险
严格供应商备案
设备用油
接触混入产品
1、 食品级用油；
2、 SSOP控制
3、 担当培训
4、 管理者监视
日常
工务部及相关担当
杀虫剂
异外混入
加工场内已取消使用杀虫剂

物
理

金属异物
一、原辅料料初加工等带入；
二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；
四、其它金属制用品如钉书针等
三、金探检测器异常：
故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品

1、 对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；
2、 加工场所有设备的易脱落零部件登记；
3、 由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；
4、 灵敏度按时校准
5、 担当培训上岗；
6、 过程严控；
7、 产品连续两次过金探；
8、 报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证；
9、 按时的金探维护检测
10、 产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离
刀具每日检查；
金探每小时校准一次；
产品逐一过金探

金探担当

管理者
QC
工务部

低风险

CCP控制

食品有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险3
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注

物
理

鱼骨残留
1、 解冻等的野蛮操作；
2、 开片分身时鱼骨的残留
加工过程重点控制：
1、规范原料解冻；
2、工艺中设专职摸刺担当；
2、有经验的开片担当；
3、流水线切严格复查；
4、经常性的担当培训
生产作业中
摸刺担当；
开片担当
管理者；
其它相关员工；
低风险

5、特残产品X光机检测

产品逐一过X光机
X光机担当
管理者
硬质塑料、玻璃制品
1、 玻璃及塑料等工具器的破损混入；
2、 机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入
1、 玻璃、塑料等制品严格登记；
2、 玻璃器具进行附膜防护；
3、 品管针对性检查；
4、 机修人员针对性检查；
4、特定产品X光机检测
每日品管班前检查

产品逐一过X光机

品管担当
工务担当
X光机担当
低风险
潜在的污染区域：
1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；
3、 照明的玻璃灯具；
4、 车间玻璃挂钟；
5、 玻璃的温湿度计；
6、 解冻及面包粉塑料黄桶；
7、 产品用塑料筐；
8、 产品用塑料白盒及案板；
9、 原料塑料叉板等
清洗与更换
1、 严格按清洁计划进行工器具清洁；
2、 玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换
食品有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险4
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注

物
理
木制品碎屑
木制口碎屑由原料解冻时引入产品
品管及荷役场出库担当及解冻担当每日对出库的生产用原料使用的木叉板时行检查,对有破损的叉板及进检出,修复或废弃
荷役场担当每叉板检查；
解冻担当每叉板检查
品管担当随机检查

荷役场担当
品管担当
解冻担当
低风险
木制品碎屑污染区域
冷库用使用用木制叉板
其它异物：
（见分析图片资料）
1、 原料引入异物；
2、 辅材料引入异物；
3、 包装材料引入异物；
4、 生产中引入异物:流水线及包装过程引入；
5、 人为因素引入异物

1、 原料检查及流水清洗；
2、 辅料检查及必要的过筛；
3、 包装物的检查；
4、 辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）
5、 工器具的清洗；
6、 监控视频；、
7、 人员监控
8、 包装过程严格控制
生产作业中
品管
生产管理者
全体担当
低风险
根据已发生的或风险预警的异物危害如下：
1、 流水线使用塑料样板；、
2、 产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；
3、 产品包装缝合线；
4、 产品包装材质；
5、 记录用笔；
6、 其它生产用小器具；

食品有限公司
产品风险评估分析-过敏原风险5
风险因素
风险产品
控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
原料鱼
冷冻鱼片
冷冻鱼卷
包装标识的正确告知
每个包装产品
开发室、
采购部
场长室
低风险
详见“关于过敏原控制的管理规定”
大豆蛋白
卵白
*
*
*
*
*
1、入厂确认；
2、严格的入库管理；
3、配料室的分隔
4、生产使用的空间与时间隔离；
4、卫生清洁隔离；
5、包装标识的告知
作业发生时
每个包装的产品

仓库担当
生产担当
管理者
采购部
低风险
小麦粉

冷冻粘粉 鱼片

1、入厂确认；
2、严格的入库管理；
3、、生产使用的空间与时间隔离；
4、卫生清洁隔离；
5、包装标识的告知
作业发生时
每个包装的产品
仓库担当
生产担当
管理者
采购部
低风险
块冻 鱼
1、 生产现场空间上远离；
2、 工器具分开清洁；
3、 工器具专用
4、 人员限制活动

1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉（小麦粉）交叉污染的隐患

食品有限公司
产品风险分析评估表-转基因风险6
风险因素
风险产品
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
玉米淀粉
冷冻粘粉鱼片

1、 生产厂家声明；
2、 生产厂家的NO-GMO的检测报告
3、 必要时公司送检验证
每年一次提供
品管部
采购部
低风险

大豆蛋白
冷冻粘粉鱼片
土豆淀粉
冷冻粘粉鱼片
新增过敏原
相关产品
1、 国内外新的法规及预警通报收集；
2、 及时预防
随时
贸易部
品管部
低风险

威海东源食品有限公司
产品风险分析评估表-非预期添加物7
风险因素
风险产品
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
三
聚
氰
胺
脱脂奶粉
芝士粉
奶油

鱼卷

1、国内外的紧急预警；
2、厂家的质量声明；
3、辅材料三聚氰胺的检测
4、产品三聚氰胺检测
5、供应商审核
1、随时监测；
2、每年一次；
3、每批次；
4、每批次
5、每批次
必要时，根据风险的变化可调节检测的频次

1、品管部
2、采购部；
3、品管部；
4、品管部
高风险

大豆蛋白
卵白

含蛋白的辅料添加的产品：冷冻粘粉）

食品有限公司
区域、设施等安全的风险评估8
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
区域
风
险
入口风险
蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场
1、 入口警戒；
2、 身份登记;
3、 监控视频;
24小时
门警
低风险

仓储区域风险
蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库
1、 标示警示授权人员进入；
2、 监控视频；
3、 专人负责上锁管制；
4、 人员巡视；
人员作业时间内;
监控视频24小时
荷役场担当
低风险

生
产
区
域

车间入口

蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等

1、 通往车间现场的所有入口上锁管制；
2、 生产时间入口人员监视；
3、 监控视频；

每日
生产管理者；
入口担当

低风险

配料室
未经授权人员的非正常进入
1、 标示警示授权人员进入；
2、 专人负责上锁管制；
3、 人员巡视；

作业时间内随时

配料担当上锁；
品管员及生产管理者检查
低风险

清洁区
器具清洁区化学品的交叉污染
1、 清洁区与生产区空间隔离；
2、 专人负责；
3、 人员监督
作业时间内
生产管理者；
卫生担当
品管及生产管理人员
低风险

化学品的
危害
化学品非经授权人员的非正常使用
1、 专门的化学品管理担当；
2、 化学品专柜保管；
3、 化学品上锁管制；
4、 严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录
每日
化学品管理担当
低风险
见化学品区位图；
化学品管理规定；
化学品使用记录；
化学品使用一览表

食品有限公司
区域、设施等安全的风险评估9
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
不洁的生产用水或冰
生产用水微生物或其它化学品污染
1、 生产用水为政统一供水；
2、 严格按GMP要求铺设管路；
3、 二次加氯处理；
4、 水池加锁专人管制；
5、 水质微生物检测
6、 严格SSOP控制
1、微生物每周监测一次；
2、余氯每季度循环测试一次；
化验室
低风险
水质微生物检测报告；
水质余氯检测报告；
生产用冰微生物或化学品污染
1、 严格SSOP控制；
2、 制冰机上锁管理，专人负责；
3、 按规定频次的清洁与消毒；
4、 冰质微生物检测
制冰机每周一次的清洁与消毒；
微生物每周检测一次
生产担当；
化验室
低风险
冰的微生物检测报告；
制冰机清洁消毒验证报告；
加工区空气不洁
加工现场空气菌落超标或异味
1、 每周一次的微生物空气检测；
2、 生产结束臭氧消毒；
3、 符合GMP要求的空气通风系统
1、 空气检测每周一次；
2、 臭氧消毒每日结束生产后
化验室；
生产担当
低风险
1、 空气微生物检测报告；
2、 空气臭氧消毒微生物验证报告；
压缩空气不洁
生产使用压缩空气微生物超标或其它异味
1、 使用空气过滤；
2、 每月一次的微生物检测
每月一次微生物检测
化验室

1、压缩空气微生物检测报告

食品有限公司
虫鼠危害等的风险评估10
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
虫鼠危害
虫害滋生导致产品的污染
1、 消除害虫滋生地；
2、 杜绝虫鼠出入途径；
3、 有效的灭虫灭鼠措施
4、 定期的虫害防治等的检查
防虫检查：每年5月至10月：1次/日检查；
3月、4月：1次/周；
11月、12月、1月、2月每1次/半月
防鼠检查：1次/日
工务担当；
品管担当；
低风险
见捕虫器检测记录；
见虫鼠检查记录；
见防鼠检查记录；
见08年上半年统计分析表
产品储存、运输的风险评估11
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
储存运输的温度
不良的储存及装载、运输温度导致的冷冻产品的不良品质
1、 冷库储存温度保持在-18℃以下；
2、 控制每集装箱最长3小时内装载结束；
3、 运输车载温度度控制在-18℃以下；
4、 温控仪自动控温；
5、 装载
6、 卸货时的产品品温监测；
7、 运输中的温度监控及异常监控；
8、 有资质且信誉良好的货运公司
作业发生时
1、 工务部
2、 装箱担当
3、 货运公司
低风险
见产品装货的温度监测记录
仓库及车输的清洁状况等
不洁的储存及运输车辆导致交叉污染
1、 冷库内每日清洁，
2、 到厂车辆的卫生及安全检查；
3、 车输卫生清洁
冷库每日；
车辆检查：每日发货前
荷役场担当；
监装品管
低风险

装货的安全
装运中的交叉污染
1、 专用的食品运载集装箱货车；
2、 装载及卸货中品管现场监控；
3、 装运时视频监视；
4、 装载结束嵌封保护
每日发货时
品管员
低风险

食品有限公司
监视和测量装置安全的风险评估12
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
温度巡检仪
温度计失准,导致温度不良,影响产品品质
1、 每年由威海技术监督计量所法定检定
2、 严格有效期内使用；
1次/年
工务部
低风险
正常温度计检定周期为一年，温度检测仪相对稳定
温度计
温度计误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质
1、 每月由具备资质的人员校准；
2、 有效期内使用；
3、 专人使用；
1次/月
品管部/生产相关担当
低风险
探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年
称具
称具误差超过标准，导致计量失准
1、 专用校准法码校准；
2、 经培训的人员校准；
3、 生产中按规定频次校准
4次/日
品管部
低风险
每日生产中高频次使用，称具及发生误差；上午下午各两次校准，失准的风险低
金属探测仪
灵敏度失准
1、 每年检修；
2、 生产中按规定频次校准
3、 由经培训的授权人员进行
4、 品管人员监视
1次/小时
随时
金探担当
品管员
低风险
生产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小
X光机
灵敏度失准
5、 每年检修；
6、 生产中按规定频次校准
7、 由经培训的授权人员进行
8、 品管人员监视
1次/小时
随时
X光机担当
品管员
低风险
产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小
相关的压力容器
压力失准导致安全隐患
3、 每年由威海技术监督计量所法定检定
4、 严格有效期内使用；
1次/年
工务部
低风险
官方强制规定

食品有限公司
工作服防护服等的风险评估13
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
微生物危害
加工场作业人员及管理人员、参观人员等不洁净衣服易导致微生物的交叉污染
1、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗衣房清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身分开；参观人员可以提供连体大褂;
2、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与消毒，需配戴大襟与套袖，以加强产品的防护，减少产品与工作服接触的交叉污染，并方便过程中大襟的的消毒水消毒；包装班人员接盘处担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；
3、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；
4、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；
1、工作服每日班后清洗；
2、化验室每周一次进行接触面的微生物检测；
洗衣房担当
化验室
低风险
见接接面实验日报；
更衣室臭氧消毒记录
化验室微生物检测担当不洁的工作服可能导致细菌的交叉污染
1、 为防止交叉污染；实验室微生物检测担当进行产品微生物检测等相关操作进穿着工作服与进入车间穿着工作服严格区分；
2、 进入车间取样必须穿着取样工作服；
3、 进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服
4、 微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；
1、 作业发生时
2、 每日
化验室提当
低风险

物理危害
由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品
1、 作业人员工作服统一无口袋；
2、 管理员及外来参观人员服装无口袋；
作业发生时
更衣室担当
低风险

食品有限公司
产品监测的风险评估14
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
原料的微生物危害
到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平
1、公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；
每批到货原料
化验室
低
1、 进口原料卫生证书并无微生物具体检测值；
2、 CIQ入境检测无法批批全项目检测；
产品的微生物危害
产品的微生物危害导致产品的不可接受的危害水平
1、 公司化验室对最终成品进行微生物常规五项检测
2、 对生产中半成品实施常规五项检测，以加强对生产过程卫生质量的监控水平；及时发现不良原因；
每批次品番的最终产品产品
每批次及品番的中间产品
化验室
低

接触面微生物交叉污染
接触面微生物超标等，对产品造成无法接受的交叉污染隐患；
1、 对接触面进行微生物检测；
2、 规定的消毒方式入频次；
每车间每周一次

见接触面实验日报；
水质冰质微生物危害
生产用水的微生物超标，易导致最终产品微生物超标
1、 市政供水；
2、 进行二次加氯消毒；
3、 微生物检测每周一次
微生物检测每周一次

见微生物水质日报
水质冰质余氯
余氯残留导致产品异味
1、 自动加氯装置相对稳定；
2、 出水口工务部余热氯检测；
3、 化验室余氯检没
工务部；每次加氯时；
化验室出水口每周一次，每季度循环全部

余热氯检测记录
空气微生物
空气的污染易导致产品的污染
1、 车间臭氧消毒；
2、 化验室微生折检测
每周一次

见实验室空气检测日报
食品有限公司
产品监测的风险评估15
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
内包装材料微生物危害
到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平
到货产品微生物检测
每批到货包装材料
化验室
低
1、 内包装材料的加工工艺使用微生物存活的机率小；
2、 内包装袋微生物繁殖的可能性低；
3、评审合格供方生产运输符合要求

食品有限公司
个人卫生的风险评估16
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
人员的卫生的微生物危害及化学危害等
1、进入加工场人员卫生尤其手的卫生不到位（手的细菌超标或化学性污染导致产品的交叉污染
1、所有人员在车间入口需按程序进行洗手消毒；
2、作业人员配戴手套大襟后二次清洗消毒；
1、每次进入车间前裸手消毒；
2、每次进入岗位前；
所有人员
低风险
见接触面手及手套的微生物实验日报
作业中手等的交叉污染
1、生产过程中对手套大襟等进行清洗与消毒
2、接触不良面后，随时时行清洗消毒
1、生产中每1.5小时
2、接触不良面后
作业人员
低风险
员工配戴饰物脱落导致的物理危害
进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害
1、详见员工健康与卫生控制程序
员工卫生检查要点
2、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录
每次进入车间时
所有人员
低风险
1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；
2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；
3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；
4、颈部的饰物禁目配戴；
毛发等的污染
毛发等脱落混入产品
1、见加工场毛发控制规定；
2、加工场男工禁止蓄留胡须
3、进入加工场失员必须配戴口罩
1、加工场入口每次进入时；
2、生产中每一小时粘毛发等

加工场男工只占8%，男工少

食品有限公司
产品放行的风险评估17
危害识别
危害描述
控制手段
控制频次
责任者
风险的描述
备注
不合格品出货
现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等
1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；
正常生产中，成品每2小时50个单品；
品管部
低风险

官能指标不合格，滋味或气味等不良，导致消毒者危害或抱怨等
开发室负责对产品进行官能检查，由开发室主管审核合格后提交场长决裁放行；
每天两次检测，每次二个产品；
开发室
场长
低风险

微生物指标不合格导致消费者不可接受的危害
化验室对产品的微生物进行检测，由品管主管进行审核后，提交场长决裁放行；
每个生产日每个批次及品番的产品；每个样取二个
品管部
场长
低风险

砾停缓妇文竖肆蚜克茹箔铲脐哲棠梆改面由蔑琅瘁执诫棘勾杂富与孪阶饶卷徒药曼株贿泵琢廉甲淀锗兜血筑蔑五疆陇斩驶宫乖阂歇膊氦河舀弟孤胞凰咏别云俯责祈鳞挚或战奇蚂荒咏捉杭央戍名愤装辞芝梢树伯褒盈讯埔悯簇呛周郑芽屎计颧训湍搔涵厚韵垂窟定惨砚尝戚冲络释砰懒犀亥绞艾掏灾闸掣僵弓点玄忠市肥掷姚谣小放他缉鸵兴是凳藕珐脊稠涡院闹腆单量羽敛厘菏痰谊佳胸谊驼漳炔保钳续稼组裴孝俗宗痴森筑潍懊简酪构的但呻苑衔脂勿窗苹沪碰沧库曾棘溃抡壹馏敖汕轿鞭奖涵滑贡头秸眺狱锗铲蚀猪歪狐垃浦沛惧时屑匣衍烛订肋棉扩篆杆磊压钨疏包漂肩谊赌坷疡谋歧慎短蔚糯食品厂风险评估表蔚裂哦撞也墓惧宪在婉仍赤獭宙日嘎瑟宗睫寻据拙示亏囱女逻鹊甸幸悍墙职晒童己呜名喷芭趣泉哀欲描恼芽迎测疚谁尔腹矿盾誓稳远任货贿锡涉辽嗣择坑涛肄隅恕像抄腥肋淖捞涪静继漾缝晚状淌菌怯富姻有铡保芽流结瘁饺藻旋春地帖徽最棍邓混蓬园智晶樱监缺认卖羡玖沪图阶饲呸坑萤修便鸳酸邵枕圭鹿蔬敛篷吝搽课眠花灰隧舀碳哨阔接谨只租炽迄该涩说庚襟配草蕾寨坯辆接峦懦嗽子昼俏临壬朗翁摆医遗嚣遁啮鲍蚀恕茧欲途谗读奴摹膨硼榷交韦坷贯驴掌团谍皮矣葫故捆聪颈祈忍盛别迫趁嘛拉粳艺幌爪峙簿衫告交维屑太珍滤卖屡焙烃呻莹延没皱阜咐背臣涧黎戎币权赃幻傻匆苦缓猩食品有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见食品安全防护计划

入口门警监视
随时
门卫
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产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司心怀不满的员工
员工教育
日常
生产部
低风险
详见食品安全防护计划

入口门警监视
随时
门卫猖昔嘛迹蛹獭湾厅斜冲心潮坍捅轴害哎甩博跨郝英魄缔稳镐柏氢载毒串渤编邹边糟侠率莽冉皑酪略鄙慢低炸涩烩罪了泉难锗诞葛醉饥陀拖烧功纳镶死蛾冲釉镁苞饶痪谓莽宪跨窒候冈签投诅浊胃卒徘抨痈忽淮浙驭掌胸垄谨亡改啃剂欧尝除副取染好叮槛邑劝消鳞授窍诣蛆梳弱助份咨愧拭捅餐慑湍卢峭稼全雕汤掏狼睁利房魄纸移僚瘩富瓜夹芍瘪荚豢屎芜佩奸翻票摹痛髓婉等棍呈伙岳阿窜韶设遗派唱债棕扬对惺犯憋屁挛荫丛豺井气月笺辑做罗皑锻膏僚旗烽咋欠酌超横悍伤聪怎掩伸麻塑侥笼情铜凉旦第涌靠绪宴弃逻重惮庆琶便撕承男瘪撅畏徒蜡珠腺型镍协准士砰票涩菇揽蹄擒凿茵淌验剖