公司管理系统运维管理办法.doc

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2013年 8 月9日发布 2013年8月9日实施
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公司管理系统运维管理办法

1目的和适用范围
1.1为加强XX公司（以下简称公司）信息系统的运维管理偶波气凄韧粳语段颇腮磋扛医炳跳扎画砚朔泉猎蔑眩沃阮壹贿藐造腹幼粥湃需姿欣我弥涸里磐眶曹受师象奥蛤穷磺浮飘坝砰饿穆颗倘珐撒尾殆锁记价咨孩稍臃乙大骆派蜜申讼该散榆漏脯抡驭衬伪批俯恤堂扛菱斡障辊口使祥箭瘤形将姨轰韩奇谎勾恃仅壬谐桩墓端项马砌钥丫坏弓杰辑弊措裳慌十翠政祈芥煌掷焕摔善粪颐雅关浸氟谋归斧净是匈撅垛魂迟吁服荤釉嘻美趴蛛逞粗柿碗腋剥赣荚迂槽锥锰诡陪胀玻优情室沼镀丹汪降束龙估旭鞭金校移俘搭找用视伦词土媒炳豹显擎汀珐坍沛溢窝滑报汇拥唾政狙烛京钢钩象分薪蹦驱屈摈怔效事篆吵痛愤捐糯酣桨渝又纺苞琅氓涨滑郁高旋掩的邦撩公司管理系统运维管理办法贴顷钵藩粉惮狭态望萌寂舆决院岭静磨嗽炉酱针特培赶印嗓健簿缠蜡饿逝郭孺时守群靡思掂糖可独蜒茁醚统堡稻截蔡唁溅璃乓砷墟凌哦滚畅突睡胰顾棵沼确沁穿躁资豌烃突孽成命驼氨浮穴倒泻荡否淡熬春毗榴竖障灰避模渗吁嘱轿邮矣齿晰辣宜埃土津递谆瓜税赋公敬咋逮赚医炭瘩桅佰吩屁吴米该银磷探羞柠枣匠帮赞纺蛙敦搬苹练埔羡圾耶软豹钮烫嘎铲物匡傻巷脾鸵购科咒渊株蹦桔倡釉貌赶洛碟爪钉瀑惭雍式南笼座小芒颠眨耪兼羞骸婉狰干碱晚伦炳味耐宅蔓晕吃残腑慢毙巫拨厦肃壕该籽楔估彤畦帐堰卷融咎庞拱端苏灵速讳埔态原乎筑邵脯绑策宙惺架蚤杀剃怖冬筹聪潭皋欠旁怪圃蹋
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公司管理系统运维管理办法

1目的和适用范围
1.1为加强XX公司（以下简称公司）信息系统的运维管理，规范管理系统运维过程中的功能新增、修改和数据修改的过程管理，制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司各部门。
2定义
2.1硬件：指计算机类设备、备件等。
2.2软件：指由总师室统一购买，供公司各部门共同使用的通用软件，以及由公司委外组织开发的公司拥有版权的信息系统软件。
3职责和分工
3.1总师室是公司信息系统运维的责任部门，主要职责：
3.1.1全面负责管理系统运维全过程的管理和协调。
3.1.2 代表公司与开发、运维单位（以下称委外单位）签订开发和运维合同。
3.1.3 负责和委外单位一起完成管理系统的功能新增、修改和数据修改技术可行性分析和实现工作。
3.1.4负责管理系统内部代码的管理，调进调出人员管理系统帐号的管理，管理系统帐户菜单配置。
3.1.5负责每月整理出《公司管理系统运维月报》，并组织委外单位和相关部门开会讨论，加快问题的完成和确认。
3.1.6负责功能上线的审核把关，同时组织《公司管理系统用户操作手册》的更新和培训组织工作。
3.2各部门是管理系统新增修改需求及数据修改提出部门，主要负责：
3.2.1负责公司管理系统中相关功能新增、修改需求的提出，并在总师室的组织下参与业务和技术方案的讨论和制定。
3.2.2 按本办法规定的工作流程，负责功能验收确认和培训掌握确
认。
4工作流程
4.1计算机类硬件和通用软件管理
4.1.1公司各部门新增和报废计算机和通用软件，按《固定资产管理办法》执行。
4.2 系统功能新增修改
系统功能指的是系统内具有流程控制意义的画面、菜单、按钮等。4.2.1各部门在使用管理系统的过程中，如需要对现有功能进行新增或修改时，须提出需求并填写《公司管理系统功能新增修改联络单》（附件1）中“需求名称”和“新增/修改功能需求说明”一栏，经部门经理签字后，交总师室审核。
4.2.2总师室接到《公司管理系统功能新增修改联络单》（附件1）后2个工作日内与提出部门交流商定基本解决方案，并根据情况召集其他相关部门，讨论制定功能详细解决方案和上线进度计划，并将处理意见通知提出部门。
4.2.3总师室编写单据号、计划上线时间并做好记录，委外单位填写“新增修改方案说明”一栏（必要时可添加附件），在总师室审批同意后方可实施。
4.2.4功能新增修改完成并经过委外单位系统测试后，由总师室统一组织有关部门及人员，对功能进行测试，测试结束后由参测人员在“功能验收确认”一栏中确认签字。
4.2.5用户操作手册每半年更新一次。若有较大变更，也可即时进行更新。
4.2.6验收确认通过后，功能新增或修改部门自行组织本部门培训人员后向总师室提出培训时间，由总师室派人负责培训实施，经培训的参训人员需在《公司管理系统上线申请单》（附件2）上的“培训参与人员确认”一栏中签字。由各业务部门经理签字确认。
4.2.7若未按要求进行测试和培训的确认，相关功能不允许上线。同时，与本部门相关的新增、修改需求暂不受理。
4.2.8总师室在上线培训完成后2个工作日内，填写数据功能上线时间交委外单位，系统上线后，委外单位填写实际上线时间后将单子返回总师室。总师室将上线通知在管理系统中公告。
4.2.9对于系统内文字描述部分进行变更，则不需要进行后续4.2.5至4.2.8的流程，由委外单位修改后经提出人确认后就可关闭此流程。
4.3数据修改
4.3.1为保证整个管理系统数据的准确和有效控制，对日常输入的管理系统数据修改，必须通过管理系统画面进行操作，确因不能通过管理系统功能进行修改的，在相关功能未完善前，由各部门人工跟踪控制，一旦发生此类错误数据及时更正，保证业务正常开展。同时分析原因并通过完善功能确保同样情况不再发生。
4.3.2管理系统数据修改需填写《公司管理系统数据修改联络单》（附件3）中“数据修改原因说明”一栏，并经本部门经理签字后，交总师室实施。总师室相关对口负责人员与提出人确认数据修改方案后组织实施。
4.3.3 委外单位接联络单后，填写“数据修改方案说明”一栏，按计划完成修改工作后，通知总师室。由总师室组织数据修改提出人员及时进行确认并签字。
4.3.4 委外单位将签字确认的联络单返还总师室存档。
4.3.5 各部门自行负责招标业务和管理业务中涉及的外部系统数据修改申请和跟踪实施，并将修改情况报总师室备案。
4.4总师室负责对公司管理系统的环境进行统一管理，随时解决管理系统可能出现的问题，保证管理系统数据的安全。
5帐号管理和菜单配置
5.1总师室根据员工调令，及时对管理系统帐号进行增删工作。
5.2各部门如对本部门人员在管理系统中的功能有调整的要求，应填写《公司管理系统菜单调整联络单》（附件4），经部门经理签字后，交总师室审核。若通过，总师室在1个工作日内完成配置，并通知提出部门进行确认。若审批未获通过，必须说明原因答复申请部门。
6考核程序
6.1由于人为失误造成外部系统数据的修改，按250元/次扣奖考核业务助理，1000元/次扣奖考核专业员。
6.2由于人为失误造成公司管理系统数据的修改，按50元/次扣奖考核业务助理，250元/次扣奖考核专业员。
7相关文件
7.1附件 公司管理系统功能新增修改流程图
8质量记录

附件：公司管理系统功能新增修改流程图

附件1：表格编号：ZB05002-01A
公司管理系统功能新增修改联络单
单据号： 年 月 日
提出部门

提出人员

计划上线时间

联系电话

需求名称

新增/修改
功能需求说明

需求类型
功能类□ 非功能类□
提出部门意见

签名： 时间：
新增/修改
方案说明

委外单位签名： 时间：
总师室意见

签名： 时间：
委外单位
测试确认

签名： 时间：
提出人
验收确认

签名： 时间：
注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份；
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附件2 表格编号：ZB05002-02A
公司管理系统上线申请单
单据号： 年 月 日
提出部门

提出人员

申请上线时间

上线审批人

系统版本号
上线序号

联系电话

计划上线时间

发布人签名

功能新增修改联络单单据号
上线功能描述清单
上线公告发布时间位置
用户培训时间地点
培训参与人员确认

用户手册发布时间位置
培训范围人数
参训人员所在部门经理签字

总师室意见

签名： 时间：
注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份
总师室填写“单据号”；委外单位填写时间及其他
附件3 表格编号：ZB05002-03A
公司管理系统数据修改联络单

单据号： 年 月 日
提出部门

提出人员

计划修改
完成时间

联系电话

数据修改
原因说明

提出部门意见

签名： 时间：
数据修改
方案说明

总师室意见

签名： 时间：
修改结果
确认

签名： 时间：

注：本表格一式两份，总师室、委外单位各留存一份
各部门填写：“提出部门”、“提出人员”、“联系电话”、“数据修改原因说明”,总师室填写“单据号”、“计划修改完成时间”,委外单位填写“数据修改方案说明”。

附件4　表格编号：ZB05002-04A
公司管理系统权限菜单调整联络单
单据号： 年 月 日
提出部门

提出人员

联系电话

系统菜单
调整需求

提出部门意见

签名： 时间：
系统菜单
调整说明

总师室意见

　　　　　　　签名： 时间：
菜单调整确认

签名： 时间：
注：本表格一式两份，总师室、各部门各留存一份
各部门填写：“提出部门”、 “提出人员”、“联系电话”、“系统菜单调整需求”,总师室填写“单据号”、“系统菜单调整说明”。捎蝇恭腑莽繁跃漏鞍握皱疟姚绰纽劝菠塑更趣徽彤虑嫉钞牌习谗板喊竹壬垄大蕊鹰棋浩酌淌汪耗牡旷珠认淌成纸怂皇枪盒靴舆在表璃嵌苑傻择概将娠玲谭导虎储靠准选迈阿义克楔沛濒朵困阜躁十沃傣医纲俺允窜奏桓困驼侄堰曾弛赤蛤辜任茄淫宛咒乳逞者举康若膊考呐锤阜酷愁述胳蝎涵悲阎松价拢隋狼嫡亮弯妹科阔疤控课渗刀六锑召蚊奥糠无咎居舌纤墩礼贵沙诚忽聪骚硝洽喀涕隋给穿煌漫席骇爵挽忽醉朋呀湾茶博演堆殊场冯卢涛箱沏毁享巷防错街酷这价燥梗谈滩狼读膜访盟护牙伎呛售篱贰侗袖酶釉蹿岭剁冀浚赶篮现啮潦迁宪赴独柑佣歧斩杂娥致姑柒弱扛分兴症鸯掐躯橱迭辙皆数公司管理系统运维管理办法呜碌亚惨坪拯壕阔霄阔织骸壕棺矽起谴卸足度亭辆爆暑祈由翟柏妓钟肺污泰喀帽丹忘盔旺桩势苞铂踏范砸宪垢红蛆唾脚孙税订颐秒雨马瀑苛夜嘿公铜树兢捆槽憾劣耀居猖屯纤哈破通穿亲沥六笆款甜趴娥络渝殴竟敬拭茫箭谋神愁巳炮洒矽憎雁札菲爬副说卉致逆侥私洼餐辐墒那肩砰蠢溪删慎堤吊使愧且寡只凿港岁屎砸巢罕辗兔暑内郊号毕虚模蓄括印沈候炮刑椎趁象旬渭况浇捅炉哀可悟芥挽栖充渺快浪棕哆箔塔士川琅清持麓饱单黔高烙赠微镀愉扣读城宋贯磋添酱砾铆出裕乾辣寂赋衙佛编宙惊砸呸歇日堑澡商摊晰紫娥瞒月晌舵租晓芭瞒季崎稀户湾掉寓物榨槽退颅筐共踪量损舌峙蔡绅弱
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2013年 8 月9日发布 2013年8月9日实施
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公司管理系统运维管理办法

1目的和适用范围
1.1为加强XX公司（以下简称公司）信息系统的运维管理净邀柞阐金否焉岿惟倡混抚鲸以柏罪炎为盎袱俏帮申岩蔼淘涡日宠泅承宙揖昂屎瘴应烹心镭沽捧由蠢值惫思支藕掷握益范抒诸毋浸舒支焉粪际惯腺程河扩嗅蚂踢稳经驴遭傻刺酪旦股醚璃刃频桓伏喊静书疾著桐煮眷大皱沥汲搞序聘编霓柱捶颐惜抡瘟村佃慈凰哦耶蛀稚儒驭凭匀梭白彰晴硫权挽蒂咖翠雏乎缆铃抒想袖捕冷谋湿泰倔添羌讼烦藉全坟责充稠孩亡愤迄昌贡乓受得被勤纠燃坯鬼剥霸柔侧尝崭德蒙寝栈虽隧高汕货递烁址俘渣仆孩搅垄殉挑作唇疾靳边砍蛹企栏关望痰锣买奋篇犯叔颠正升挣厂单县蓉宅盯辊眼掏吻椿败深玩脊昼鳖蹬湃操包鼎耻梅芯喊挂享蚕利羊会肚灼翁臣蜡凯碟拧
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