药业项目l立项书模版20131009.doc

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附件：立项申请书立项申请书一、项目基本情况项目名称引进伊曲康唑原料供应商项目编号 A13001-GZ 申请人：宫陈项目等级 A 项目经理宫陈日期 2013年10月8日二、项目描述 1.项目背景与目的伊曲康唑原料目前我司有，三家供应商，其中一家（天津力生）已不与我公司合作，；另一家山东寿光产品质量不稳定，可使用原料仅一家提供。由于没有制衡企业，价格难以下调，降低采购成本，原料价格偏高；另对企业存在供货风险，容易造成供应链断裂。故立此项目，可实现降低采购成本，确保物料稳定供应。 2.项目目标（包括时间，成本，质量等） 1 项目完成时间：2014年2月20日 2 年节约成本：目标每公斤降低500元，年总节约金额40-50万元（以2013年实际用量为依据）。 3 完成供应商备案。三、项目里程碑 1提供合格原料 2提供原料检验数据 3完成三批生产小试 4提供成品检验数据 5提供稳定性考察结果 6完成供应商备案四、评价标准 1符合内控标准，通过供应商备案 2实现采购成本降低50万（以2013年年度实际用量及现行采购单价为依据）。五、项目假定与约束条件 1．新供应商提供物料符合我司内控标准 2．2014年实际用量不低于2013年实际用量 3. 2014年原料国际市场基本与2013年持平六、项目组员及主要干系人姓名类别部门职务高洪常干系人生产部副总经理王培干系人生产部总经理徐建红干系人企管中心总经理俞卫民干系人项目办主任雷彩霞干系人质量部部门经理庄钌欢项目成员生产部工艺员袁铚项目成员质量部 QC副经理王尧项目成员质保部 QA经理宫陈项目经理采购部采购经理蒙中鹏项目成员生产部工艺员七、意见与审批：附件：项目组成员表项目组成员表一、项目基本情况项目名称伊曲康唑袁项目编号 A13001-GZ 申请人宫陈项目等级 A 项目经理宫陈日期 2013-10-08 二、项目组成员成员姓名项目角色所在部门职责项目起止日联系电话主管领导备注庄钌欢组员生产部工艺 13907554057 高总蒙中鹏组员生产部工艺 13016227087 高总袁铚组员质量部检验 13518052218 雷彩霞王尧组员质保部负责申报 13518803065 宫陈项目经理采购部收集资质、提供色谱耗材及原料 13907537860 徐总签字日期项目发起人附件：项目风险管理表项目风险管理表一、项目基本情况项目名称项目编号申请人项目等级项目经理日期二、项目风险管理风险发生概率的判断准则高风险：＞60%发生风险的可能性中风险：＞30-60%发生风险的可能性低风险：＜30%发生风险的可能性序号风险描述发生概率影响程度风险等级风险响应计划责任人开放/关闭 1 供应商的货源不一致小大中选择备选供应商 2 物料质量缺乏稳定性中大中相关资质材料核实，物料全检，换批次时先进行小试 3 不同厂家物料对工艺技术参数的影响中大中根据不同物料确定验证参数数据 4 汇率的变化幅度小小小人民币结算附件：项目沟通计划表项目沟通计划表一、项目基本情况项目名称项目编号申请人项目等级项目经理日期二、项目沟通计划干系人所需信息频率方法责任人高总等干些人生产工艺完成情况月项目状态报告，邮件，电话等庄钌欢等组员生产工艺完成情况周项目状态报告，项目会议，邮件等附件：WBS表 WBS表一、项目基本情况项目名称伊曲康唑原料项目编号申请人宫陈项目等级 A 项目经理宫陈日期 2013年10月8日二、工作分解结构（Rs-负责；As-辅助；I-通知；Ap-审批）序号任务名称工作包人力资源其他资源费用估算工作日 1 供应商选择资质评估采购、质量部价格对比采购、财务 2 提供样品签订采购合同采购样品送达采购 3 原料检验理化项目 QC 微生物限度 QC 4 生产小试生产排产验证试制验证数据整理 5 成品检验理化项目微生物限度提供报告书 6 稳定性考察加速实验提供考察结果 7 供应商备案资料整理申报备案合同管理制度 1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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