机械制造企业安全质量标准化考评检查表.doc

机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1。组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分.4。每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。7编制完毕,审定中2建立各职能部门的安全职责1.有文本,覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0。5分.2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1。有文本,涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分.2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果.一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度;职业安全健康教育制度;建设项目安全健康管理制度;特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度;厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1。查看文本，每少一种扣0。8分.2。其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0。3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0。3分.4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0。3分。101、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20编制完毕审批中13暂缺2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0。5分。5合计15规划与年度计划考评检查表 No。103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1。规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分.2.规划滚动执行,抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分.42年度工作计划1。计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。2。抽查执行情况，有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费)。无项目扣3分。2。安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3。抽查执行情况,每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表 No。104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分，未开展工作扣1分。2。各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼）职安全员，且履行职责,一个部门不合格扣0。5分.3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0。5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1。建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2。参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单,每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并经专门培训，取得资格证书,每项不合格扣0。3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表 No。105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100,少1人扣全分。62特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100,查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分.83中层及中层以上干部教育目标值100,少1人扣全分.44班组长教育目标值100，少5%扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100%,少5扣2分。36职业健康教育目标值90%，少5扣2分。37全员教育目标值80，少5%扣2分。48复工教育目标值100，少5扣2分。39安全管理人员教育目标值100，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80,低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容.合计45事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分.32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035;重伤率:0。30）死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分.3合计20 “三同时管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段:项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用1。查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0。5分.2。生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3合计15班组安全管理考评检查表 No。108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分.242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分.15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法:实得分安全操作规程考评检查表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1。查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0。5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣0。2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0。5分.7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No。110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0。5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0。5分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10相关方安全管理考评检查表No。111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施1。查安全协议,每少一单位扣2分。2。查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3。抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0。5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0。5分。2。无安全管理制度和措施扣2分。2合计10现场监督检查考评检查表No。112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分.32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容,现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查,一处不合格扣0。3分.14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分.32针对重点部位,制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工;潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进行了演习1。有演习记录,每年无演习扣1分.2。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0。1分。3合计10危险源管理考评检查表 No。114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2。组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3。对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分.32对危险源制订了管理和技术措施1。对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10安全健康档案考评检查表 No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注13456789101112工伤事故档案1.每少一种扣3分。2。档案中内容一处不合格扣0。1分,每种档案最多扣1。2分。152职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表 No.301序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂容厂貌1。厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分.2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分。3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0。5分.52厂区道路1.厂区双向主干道宽度不小于5米,单向主干道宽度不小于3米,且为环形;转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当.查现场，不合格比例每5%扣2分.2。厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌,一处不合格扣0。5分.3.厂区道路应有明显的人、车分隔线,一处不合格扣0。1分.53厂区主干道占道率查现场，占道率超过5后,每增加2扣1分.44厂区照明1。照明灯布局合理，无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯,一处不合格扣0.5分。2。照明灯具完好率达100,一处不合格扣0.1分。45厂区消防1。室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2。所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3。消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分.7合计25车间作业环境考评检查表 No。302序号考评内容考评说明应得分实得分备注1定置摆放1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0。2分.2。工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0。2分。3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分.52车间通道1。车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0。2分。2。路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣0。2分。3。占道率低于5，每增加2扣0。5分。4。车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠，一处不合格扣0。2分。43作业区域地面状况1。地面平整，无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏,一处不合格扣0。2分。2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。3.脚踏板应完好，牢固且防滑,一处不合格扣0。2分。54车间采光1。生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0。2分。2。照明灯具完好率达100，一处不合格扣0.1分.35车间消防设施1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠,一处不合格扣0.5分.2。消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分.46设备设施布局1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求,一处不合格扣0。2分.47职业危害作业点治理率为100职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2扣0。5分.10合计35仓库考评检查表 No。303序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库通道1。车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分.2。路面平坦，无积油积水,无绊脚物，一处不合格扣0。2分。3。占道率小于5，每增加5扣0。3分。22仓库采光1。作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣0.2分。2.照明灯具完好率达100%，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，一处不合格扣1分.23仓库消防设施1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。2。按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。3。消防通道畅通。上述条款一处不合格扣1分.24物品储存1。物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限,一处不合格扣0。2分。2。物品存放平稳,便于移动，不超高垛放,一处不合格扣0。5分。3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求,一处不合格扣0.5分。4合计10危险化学品使用现场考评检查表 No.304序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场安全条件1。作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分.4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0。5分.62现场使用1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分.2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。3。化学废料及容器应统一回收,按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。53事故预防1。使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。2。定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。44氯气使用点的安全措施氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。合计15职业危害作业点达标率考评检查表 No。305序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害作业点定点职业危害作业点必须建立定点登记台帐,且定点准确，不遗漏.否则为不合格点。 252职业危害作业点监测1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点.2。监测方法必须符合国家标准,否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。3职业危害作业点达标率职业危害作业点达标率应在75以上,每降低1扣1。5分.合计25职业危害防护设备设施合格率考评检查表 No。306序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害防护设备设施合格率目标值为85，每降低1扣1分。不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施:1。系统中各级均能正常运行,运行参数大于设计参数值的90%。2.主管道及70以上支管道上应无破裂、泄漏。3.集尘（毒)风罩90（个数)以上完好有效。4。闸板灵活可靠无泄漏。5。滤料（或原件）有效。6.PE线可靠.7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。8。治理后经监测强度达标,X射线室应有联锁装置，无射线泄漏.15合计15职业危害作业人员健康监护考评检查表 No.307序号考评内容考评说明应得分实得分备注1人员识别合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0。2分。42健康监护检查1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1扣1分。2。职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检,查人员名单和体检报告,每减少1扣1分.3.遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分.63健康监护档案1。 职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣1分.2.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。54健康设施1.有害作业与无害作业相对分离，一处不合格扣1分.2。更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。3。职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。5合计20职业危害分级考评检查表 No。308序号考评内容考评说明应得分实得分备注1三、四级有毒作业人数比率小于1按生产性毒物作业分级标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1扣1分.42级粉尘作业人数比率小于5%按生产性粉尘危害程度分级标准确定接触人数，计算接触比率,每增加1扣1分。43接触级高温作业人数比率小于5按高温作业分级标准确定接触人数,计算接触比率，每增加1%扣1分.44接触级体力劳动强度作业人数比率小于1按体力劳动强度分级标准确定接触人数,计算接触比率，每增加1扣1分。3合计15职业病管理考评检查表 No。309序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机构和人员建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分.32职业病诊断与处理1。对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。2。患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。3。经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇,一人次不合格扣2分.4。职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。7合计10