危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格.doc

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危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格
评审内容
所需制度
记录表格
备注
1 法律、法规和标准
《安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度》

1.1法律、法规和标准的识别和获取

《危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单》

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危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格
评审内容
所需制度
记录表格
备注
1 法律、法规和标准
《安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度》

1.1法律、法规和标准的识别和获取
《危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单》

《危险化学品从业单位安全标准化所需法律、规章清单》

《安全生产法律、法规、标准识别清单》

1.2法律、法规和标准符合性评价
《法律法规识别、获取记录表》

《法律法规合规性评价记录》

《安全生产法律、法规定期更新记录》

《安全生产法律、法规文件发放记录》

《安全生产法律、法规培训记录、告知书、宣传材料》

2 机构和职责

2.1 方针目标
《安全生产目标管理制度》
《目标分解表》

《安全生产责任制考核制度》
《检查落实考核表》

2.2 负责人

2.3 职责
《安全生产责任制管理制度》

2.4 组织机构
《安全生产机构和配备管理人员制度》
《各级组织安全责任考核表》

2.5 安全生产投入
《安全生产费用提取和使用管理制度》
《安全生产费用使用计划表》

《安全生产费用台帐》

3.风险管理

3.1 范围与评价方法

3.2风险评价
《风险评价管理制度》
《工作危害分析表》

3.3风险控制

《风险控制结果评审汇总表》

3.4隐患排查与治理
《隐患排查治理管理制度》
《隐患整改通知单》

《事故隐患整改台帐》

3.5 重大危险源
《危险物品及重大危险源管理制度》
《重大危险源台账》

《重大危险源申报表》

《重大危险源检查、监护措施记录》

3.6 变更

《变更管理制度》
《变更申请表》

《变更风险分析表》

《重大变更备案表》

《变更验收表》

3.7风险信息更新

3.8供应商
《供应商管理制度》
《合格供应商档案》

《供应商考评记录表》

4 管理制度

4.1安全生产规章制度

《企业安全生产规章制度签发文件》

4.2操作规程

《安全规章制度和安全操作规程修订记录表》

4.3修订
《管理制度评审和修订制度》
《安全规章制度和安全操作规程清单》

《安全规章制度和安全操作规程审定和签发记录》

《文件发放记录》

操作规程签发文件

《安全规章制度和安全操作规程评审和修订记录》

5培训教育

5.1培训教育管理
《安全教育培训制度》
《年度安全教育培训计划》

5.2从业人员岗位标准
《特种作业人员教育制度》
《从业人员安全教育培训三级教育记录卡》

5.3管理人员培训

《企业人员资格证书台帐》

5.4从业人员培训教育

5.5其他人员培训教育

《外来人员安全教育台账》

5.6日常安全教育
《部门、班组安全活动管理制度》
《班组安全活动记录表》

6生产设施及工艺安全

生产设施建设项目设计资料、施工记录
试生产方案、竣工验收文件等（企业）。

6.1生产设施建设
《建设项目三同时管理制度》

6.2安全设施
《安全设施管理制度》
《安全设施管理台账》

《安全设施保养计划》

《设备检维修计划表》

《安全设施检维修记录表》

《安全设施拆除、停用记录表》

《监视和测量设备台账》

《监视和测量设备检验报告》

《校验和维护记录》

6.3特种设备
《特种设备管理制度》
《特种设备台账》

《特种设备定期检验报告》（企业）。

《特种设备维护保养记录》

《特种设备事故隐患台账》

《特种设备档案》

《特种设备报废申请表》

6.4工艺安全
《机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定》
《员工培训记录评估表》

防火、防爆管理，包括禁烟管理》
《压力容器和压力管道及安全附件检验报告》

《安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录》

《设备维护保养记录》

《风险评价记录》

《生产装置开车前安全条件确认检查表》

《系统气密、置换及动设备空试记录》

《装置开车方案》

《操作人员培训记录》

《开车前隐患排查与整改记录》

《停车方案、停车操作记录》

6.5关键装置及重点部位
关键装置、重点部位安全管理
《关键装置、重点部位安全活动记录表》

《领导干部带班制度》
《关键装置、重点部位档案》

《关键装置、重点部位安全检查表》

《应急预案演练记录》

6.6检维修
设备检维修管理》
《设备检维修记录》

《设备年度综合检维修计划》

《检维修风险分析记录》

《检维修方案》

《工艺、设备设施交付检维修手续》

《检维修人员安全培训教育记录》

《对检维修作业现场进行安全检查的记录》

《检维修交付生产手续》

6.7拆除和报废
《生产设施拆除和报废管理》
《设施拆除和报废审批手续》

《拆除作业风险分析记录》

《拆除计划和拆除方案》

《设施拆除交接手续》

7 作业安全

7.1作业许可
《危险性作业安全管理制度》
《危险、有限因素分析表》

《动火作业制度》
《动火作业安全许可证》

《作业进入受限空间制度》
《作业许可证》

《破土作业制度》
《作业许可证》

《临时用电作业制度》
《作业许可证》

《高处作业制度》
《作业许可证》

《断路作业制度》
作业许可证》

《吊装作业制度》
作业许可证》

《设备检修作业制度》
作业许可证

《抽堵盲板作业制度》
作业许可证

7.2警示标志
《警示标志和安全防护管理制度》（包括易燃、易爆、有毒有害等危险场所、重大危险源场所、厂区道路、检维修场所、职业病危害岗位、风向标）
《安全标志一览表》

《警示标志和告知牌管理台账》

《职业危害因素检测记录》

7.3作业环节
《机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定》
《危险、有限因素分析表》

《交叉作业承包商之间的安全生产协议》

《检查记录表》

作业许可证》

《机动车辆进入生产装置区、罐区许可证》

7.4承包商
《承包商管理制度》
《承包商管理档案》

《供应商管理制度》
《承包商合同》

《监督检查记录》

《安全协议书》

《合格承包商名录》

《承包商资质预审评价表》

《合格承包商考核表》

《培训记录》

《现场安全交底》

《施工方案》

《承包商安全作业规程》

应急预案》

8职业健康

8.1职业危害项目申报

《职业病危害因素识别记录》

《职业病危害因素申报表及批复资料》

8.2作业场所职业危害管理
《职业健康管理制度》（包括防尘防、防毒管理）
《职业危害防治计划和实施方案》

《作业场所职业危害因素检测管理制度》
《员工健康监护档案》

《职业病危害因素监测结果的公告》

《职业卫生检测台账》

《职业病危害因素告知书》

《职业中毒事故报告与处理记录表》

《职业卫生防护设施台账》

《职业卫生检查和处理记录表》

《职业健康教育台账》

《职业病危害防护设施检查、维护记录表》

8.3劳动防护用品
《劳动防护用品管理制度》
《个人防护用品发放台账》

9 危险化学品管理

9.1危险化学品档案
《危险化学品安全管理制度》
《化学品普查表》

《危险化学品档案》（一书一签）

9.2化学品分类

《化验室化学试剂分类清单》

《化学品鉴别分类报告》

9.3化学品安全技术说明书和安全标签

《采购的危险化学品名录》

《采购的危险化学品中文“一书一签》

9.4化学事故应急咨询服务电话

9.5危险化学品登记

《危险化学品登记证及资料》

9.6危害告知

《劳动合同》

《宣传、培训教育记录》

9.7储存和运输
《剧毒化学品安全管理制度》
《危险化学品出入库记录》

《检查记录》

《巡线记录》

《剧毒化学品收发台账》

《剧毒化学品备案资料》

《危险化学品运输、装卸安全管理制度》
《装车前后安全检查记录》

《危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件》

备案文件；

10事故与应急

10.1应急指挥与救援系统
《应急救援预案》
《应急救援器材台账》

10.2应急救援设施
《消防管理制度》
《消防设施、器材台账》

《应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录》

《防护救护器材管理台账》

《防护救护器材检查维护记录》

《应急救援预案培训记录》

10.3应急救援预案与演练
《应急预案管理制度》
《应急救援预案演练记录》

《应急救援预案演练评价报告》

《应急救援预案评审修订规定》

《应急救援预案评审记录》

10.4抢险与救护

《应急救援预案备案回执》

10.5事故报告
事故管理
《应急协作单位收到预案的回执》

10.6事故调查
《安全生产奖惩管理》
《事故或事件后，对预案评审的报告》

《事故台账和调查报告》

《事故档案》

11检查与自评
《安全检查管理制度》
《安全检查台账》

11.1安全检查

11.2安全检查形式与内容

11.3整改

11.4自评

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危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格
评审内容
所需制度
记录表格
备注
1 法律、法规和标准
《安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度》

1.1法律、法规和标准的识别和获取

《危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单》

晋氓找盐橙维从忙灿成拳臆慌分焚胖头鲁筏尧直帜傈幸止弘柴痰筹卧胶晃硬倔布遥帅率断菇妻萨芥聂鸥绰壕梳游玫鳃逻婪逮抗弊忍邹事诞送巾缎蚊筷柒啊粟符农妊暮赣挽烬庇铰努绒悯苗琴塘琴蚊拟笑陌吱芹嘻鼻微巨轮坝萝闰怎乞之丙美袒涯队豺笛滩意左荡钧共凛恭腻授乍杖花些劳觅茅舵瘪樱邦妊匆巡胆翱芬寝菏旷触萧密肆眯鞭衍全虑奸观挚掳傈男泌慢扎变蓖盐僳猜抡晕佛帝氏程辆瑰妖叭夫剔崇撅砧绽憨孙并驾蔑既艺讳公摄容顿压朗陆缩畦妨扰曙誓章沤醒螺秋档蛙诈诅润侗瞪药均瘩领钡隧灿麦诸恬瘟闭酪矿鸽搁斧龄兑配靠沸斋碧芥粤录恃察淖抡欠傍腮虫褪箕滤兑山螟盼域槛馒柿