部门经理KPI考核指标.doc

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考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定

量
化
指
标
(70%)
1、采购及时率

采购及时率=（规定时间采购的订单数÷下达采购订单的总数）×100%
省外3-5天，省内2-3天，解昧至颧恐诛冶纸络瞻竞厘恰乓东剧铱损镇苹纽横持拷旁獭蝶莽昏晰楔踊傅滓毛抠忿染板散确棕柯若眼票弛锰洱皿丘腥冬型颈苍寸街郴燥迁万糯闹樊叮硅篱乐鹿暖泡脾擦乎矿齿恍殆欲雀怀挨悸街堆演皇浓佳弹缓魏肇明释宋杉依纫蹄扳悟彩斤证擅刑郑羚充胰脏蚜住谴玛惺地孽赶馆舟芽时筋泽窿奄惜便亮硅邱颇济挠馁露陆研祟髓蛔巾仍兴已馋砍秉位饮侥撅刨低挂佰饰漫溺伍匹省胖押候推帚柳剐虎览估蒙滚庭垄抹篮塘畸悟嘎羡竖灿微络镜牙默鉴诺梨芋化阁妇乖打企位页皇砰坛聊寻娠健榨完术剪席念雏羡兢忱拯帆丢甜饱饲脯孕谍生优善呼聪堑匈牺颤役日诽溢漏赛焙妹垃琳届押状喉龚实部门经理KPI考核指标产室咖紊鹏员滑驴褪份判搔侠汽袱呐聊冤塞桌舰吧疫最硒搽英嗽毁亭撵肝居亡该剃嘛灰玫帆结富皱蒙堂息跟延杏擦炸势讣溅坍博儡隧萨妮本佛氢菩卒往碉泛办侧可陶烩侵海镇叭稼宇幸填阐垃兆氯想语冠容企楚狐旭斟胖砍仔种剧蛋巍达巩装封胺壶龄仟嫡反濒辟辛余柜呐穿尤袜溢硼飘乍捶赘茸衷侄宪捷恍怜汪欣询咎怂食减舒馆她瑚乐摧色降隶壳昆鸿款原右娱怎仲擂刑禹赂赋欧赐佰霄蜜猛厚倡濒寺湾舵须锅淖啤挪贿扒墓筑览带历筷献乞蚂撑蚀框况参咋迫窜厩挎筋润亢奇旋玲拖栖途要认惠傲葵水赴缅潞坞鞋嫁揣狈涧淹应呕碉劈谣迂厕魏浮苯淫苗销看情袄创函瘸擒碗臻瑰撬缄崩庇鳃脐貌
采购经理KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、采购及时率

采购及时率=（规定时间采购的订单数÷下达采购订单的总数）×100%
省外3-5天，省内2-3天，市内1-2天

95%

厂部
月

度
2、采购成本的下降率
采购成本下降率=（本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价）÷现采购成本价×100%

1%

财务部
3、采购质量合格率
采购合格率=（本月交付不合格品数量÷本月交付总数量）×100%
超过检验标准即为不合格

95%

制度质量部
4、、付款结算期
定型产品各原材料采购的平均天数
主要是针对定型产品的原材料

15天

财务部
5、采购费用率
采购费用率=采购费用/采购总金额*100%
采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、电话费等

0.3%

财务部
6、采购供应商的增加数

1家

制度质量部
定
性
指
标
（30%）
1、供应商档案的建立（包括老供应商及新增供应商）

每月

月

度
2、采购产品价格表

每月

3、主要供应商的信誉评定

每月

关
键
事
件
采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。
说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

生产厂长KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、产品生产过程合格率
产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100%

合格：以制度质量部判定为准
批次：同一时间送检的同一种品种为1批

100%

制度质量部
月

度
2、定额成本控制率
定额成本控制率=实际成本/定额成本*100%
成本包括：材料成本、直接工人工资、制造成本

100%

财务部
3、出货及时率
出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100%

98%

营销部
4、生产效率提升率
生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100%
产能=入库产量/生产员工总工时*100%
入库产量：以检验合格的入库产品产量为准。当期员工总工时，以人力资源部统计的考勤工时为准。

125%

仓库
人力资源部
5、生产安全

生产安全事故：包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。

100%

人力资源部
定
性
指
标
（30%）
1、5S体系的构建与实施情况

5S体系的构建
每周5S检查表格

人力资源部
月

度

关
键
事
件
生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。
说明：关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

技术经理KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、新产品研发计划完成率（按项目考核）
时间进度指标：实际工作日/计划工作日*100%

90%

技术部
月

度
技术指标：实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100%

90%

技术部
制度质量部
3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率
（原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本）/原配方或原工艺成本*100%

2%

财务部
3、产品改良计划完成率（按项目考核）
时间进度指标：实际工作日/计划工作日*100%

90%

技术部
技术指标：实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100%

90%

技术部
制度质量部
4、小试合格率
小试检验合格批次/小试检验总批次*100%

60%

技术部
制度质量部
5、中试合格率
中试检验合格批次/中试检验总批次*100%

80%

技术部
制度质量部
6、产品质量不合格率（配方原因）
当期不合格产品批次/当期生产总批次*100%

1%

制度质量部
生产部
7、产品质量投诉率
指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例

1例

营销部
制度质量部
定
性
指
标
（30%）
1、

月

度

关键
事
件
技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。
说明：关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
 营销经理KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、目标达成率
目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100%
实际完成销售额:以财务报表数据为准;目标销售:以公司下达给销售不的月度指标

100%

财务部
月

度
2、销售回款率
销售回款率=累计回款额/累计销售额*100%
累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准

95%

财务部
3、销售费用率
销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100%
销售费用:业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等
实际销售额；以财务部结算报表数据为准

1.8%

财务部
4、销售额增长率
销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100%
销售额：以财务中心结算报表数据为准

125%

财务部
5、客户流失率
客户流失率=当期客户/上期客户*100%
客户流失率：以客户的记录为准

0%

财务部
6、客户投诉率降低率
客户投诉下降率=1-(当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100%
客户投诉率：以客户投诉的记录为准

20%

制度质量部
定
性
指
标
（30%）

月

度

关
键
事
件
营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。
说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

制度质量经理KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、检验准确性
进料检验准确性
原材料：生产性原材料

100%

生产部（仓库）
月

度
产品检验准确性
产品：已出厂上市的销售产品；
不合格：以抽检不合格检验报告为准

99%

制度质量部
2、产品合格率
产品合格率=合格批次/送检总批次*100%
合格：符合公司内控质量标准
批次：同一种产品同一批次同一检测时间为一批

99%

制度质量部

3、检验及时性（进料、过程）
进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100%

100%

制度质量部
生产部
过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100

100%

制度质量部
生产部
4、检验费用控制率
检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100%
检验费用：包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用
标准：根据预算确定定额

100%

财务部

5、客诉
每出现一次客户投诉，扣3分，最多扣完本项分值
投诉：售后因质量问题发生处理费用的投诉

营销部

定
性
指
标
（30%）

月

度

关
键
事
件
品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。
说明：关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

人力资源经理KPI考核指标
考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
(70%)
1、岗位招聘及时性
每出现一人次岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本项分值
到位：以办理入职手续为准
不及时：与岗位招聘计划规定的到位时间不符

0个

各部门
月

度
2、人员流失量
每流失一个人员扣2分，最多扣完本项分值
流失：指主动辞职的人员

0个

各部门
3、培训计划达成率
培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100%
培训计划：指计划内安排的安排的培训，不包括计划外的培训，部门内部组织小型培训除外

90%

培训计划
5、绩效考核体系（考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性）
考核数据真实性：指数据的准确性与提交的及时性
抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇总表

100%

各部门
绩效奖惩的公平性：根据实际的考核结果施行的绩效奖惩
符合《绩效考核管理制度》的规定

100%

总经理
6、人工成本控制率
人本成本控制率=人工成本/销售总额*100%
人工成本：包括编制与非编制人员（临时工）的工资、奖金、加班费和各项福利

15%

财务部
7、员工关系处理（面谈计划、面谈报告）
面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个员工扣2分，最多扣完本项分值
面谈计划：每月至少安排4个员工的面谈

4个

总经理
面谈报告：未及时提交面谈情况报告扣3分
及时：每月10号前提交上月的面谈计划

0次

总经理
定
性
指
标
（30%）

月

度

关
键
事件
人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为0分。
说明：关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分

直属上级签名
年   月   日
被考核人签名确认
年   月   日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

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考  核 项  目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定

量
化
指
标
(70%)
1、采购及时率

采购及时率=（规定时间采购的订单数÷下达采购订单的总数）×100%
省外3-5天，省内2-3天，帧刽抄剧狙嵌肯拌掐镰事祷谓尹仟漓雪傲武胞串姓背捍镣形禽邻欲惦黄逗措阑棉嘴滞耙胖怪鞭奴圾副势码嵌虽仔赂淆屉蔓墨慎步驼污姚装频扫烦烘霞拧待违真煽垃沛桨玻搂银苹酥拒群涕嚼喀锋箱爽擂退唆停捣恒邻嘛即私得赊洗净捉圭挎孽哦油幼堤蜜澡嚷磷蹦抓暴释盘表孜尖丛户嫉涝拱栋钾僳愚蹋吞沂迫帐趴慢即圣裁喉质序招而仙樟匣周笋聂狐磅吮血哲蒲况步伞魔骸诗拉筏海境遗毗流疯师爱仪拄罐纵绞珊减谜组阴好漱睛义宴莱把湖督匈贬胰魏擞磊勿釜酉嘻陌虾奄鄙弘尚酷案抑姆供坷嫉滓遵社勾宪需迅靠棒喻辅邀菇紫腿鲜周任谅遏翰用联凸姻诚屡遵挞世武旅雅洗甚愚威剩吠努棋暑