管理流程与制度标准格式.doc

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管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01
责任单位
流 程 描 述
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管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01
责任单位
流 程 描 述
备 注

各部门

职能部门

相关部门

标准制、修订部门

标准制、修订部门负责人

公司办公室

公司分管领导

公司办公室

发布

审核
批准
审定
整理、修改
相关部门会签
制（修）订标准
提出制（修）订标准要求

1目的
依据组织机构、部门职责，制、修订动能分公司管理标准，实现管理标准的规范化。
2主题内容与适用范围
本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求，适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。
3 职责
3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作，并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。
3.2 职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作，负责日常检查及考核。
3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作，公司分管领导负责（党群部门以外）管理标准的审批，党委书记负责党群部门管理标准的审批。
4 管理内容和要求
4.1 管理标准制、修订基本要求
4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。
4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。
4.1.3 管理标准内容具可操作性。
4.1.4 管理标准结构严谨，层次清晰，语言准确、清楚、简单、明了。
4.1.5 管理标准正文内容与流程对应，活动完整。
4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。
4.2 管理标准制、修订原则
业务覆盖率100%。优化流程、考虑整体；接口明确、协调统一。
4.3 管理标准制、修订的具体要求
4.3.1 管理标准的构成要素
流程图、正文部分（目的 、主题内容与适用范围 、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、 相关记录及保存期)
各要素编写要求
（1） 流程图
管理流程与管理标准写在一个文件中，如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。
画流程图要求：
1）流程，叙述某项业务的工作程序，重点画出节点和接口关系。
2）流程描述：图形重点描述流程概要：
3）流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。
4)准确使用相关图形（在Word文档中—自选图形—流程图中查找）绘制流程图时，图形含义的表述：
a）开始
b）工作内容
c）决策/判断
d）流向
e）信息反馈
f）意见
g）离页连接符
h）审议
i）结束
(2) 正文部分
1）目的 描述该文件（活动）要达到的目的。
2）主题内容与适用范围
a) 明确本标准规定的主要业务内容。
b) 明确本标准使用的场所和用途。文字简洁，必要时可指出不适用的界限。
3）术语和定义
“术语和定义”为可选要素，它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。
应定义的术语：
a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。
b) 容易产生理解偏差和误解。
c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。
4）职责
a）“职责”描写有关单位（岗位）在该项活动中应承担的责任。
b）“职责”的文字应简练、责任明确。
c）“职责”按部门列条，部门职责较多的可列下一层次的条。
d）确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。
e）相关领导的职责也应明确。
5）“管理内容和要求”
“管理内容和要求”为核心内容，应体现“什么时候做”，“怎么做”，“做什么”。
（3）标准条文的编排
按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如：
1（章）
1.1（节）
1.1.1（条）
（1）（款）
1）（项）
a)（则）
（4）编号
管理标准组成及含义：
C87—— MC —— ×× —— ××

动能分公司代码 管理标准 标准代码 标准顺序号
管理流程：
C87 F 01 — 01 — 0 1

动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号 流程顺序号
(5)相关标准：
要写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标准要在此条款后注明“（无）”。
(6) 相关记录及保存期
要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期，如标准没有相关记录要在此条款后注明“（无）”。相关记录表单应附在标准后面。
(7)注意事项：
1)格式统一，用“Word”文档编辑。
2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。
3)在“正文”输入或输出中提到的标准及纪录用《》，同时与“相关标准”和“相关记录”对应准确。
4)标准中部门名称要准确，并用全称。
a)如标准中提到的公司采购部门，应明确给出“供应运输部”。
b)标准中涉及到“动能分公司”时，应以“动能分公司”字样出现。
c)标准中提及的部门应按动能分公司组织机构图中给定的名称出现，如，“综合部”应为“综合管理部”
(8)管理标准分类及代码
综合管理类01，技术类（含规程、能源、设备等）02，安全环保类（含安全、防火、环境保护）03，财务04，党群05。
各部门编制管理标准按以上类别归类。
（9）管理标准应描述该标准的起草部门和主要起草人。
附加说明：
本标准由******部门提出
本标准由***起草
本标准由****审定
本标准由*****批准
4.3.2 格式要求
（1）字体
宋体
（2）字号
1）管理标准的文件头标题用小二号字。
2）流程图标题用三号字，内容用五号字。
3）正文部分用五号字，章标题加粗。
4）附件标题用三号字，其它内容用五号字。
（3）纸型
A4纸竖排。页边距上、下、左、右都为2.5厘米。
（4）流程图
1）用文本框编写，图形选用标准指定的图形。（具体要求见附件二）
2）流向线粗细为1磅。
3）原则上流程图大、小应基本相同。
（5）标准内容
正文部分开头都空两格编写。
（6）标准名称
管理标准统一叫××××管理标准。
管理流程统一叫××××管理流程。
(7) 编制模板
在《管理标准制、修订模板》上完成管理标准的编制工作。《管理标准制、修订模板》见附件二。
4.3.3 标准审批
标准制、修订部门负责呈报主管领导审定，负责组织会签，负责送交公司办公室审核。
5 相关标准
无
6 相关记录及保存期
无
附件一：《流程图使用说明》
附件二：《管理标准制、修订模板》
附件三：《管理流程范例》

附加说明：
本标准由公司办公室提出
本标准由金晓晖起草
本标准由陈曦审定
本标准由马建成批准

附件一：
流程图使用说明

开始 流程图中的准备图
工作内容 流程图中的过程图
决策/判断 流程图中的决策图
流向
信息反馈
意见 指业务方面的意见（流程图中的文档图）
离页连接符 用两个连续英文字母大写表示
审议 流程图中的人工操作图
结束 流程图中的终止图

附件二：管理标准制、修订模板
×××××管理流程 C87FXX-XX-XX
责任单位
流 程 描 述
备 注

1目的
1.1
1.1.1
2主题内容与适用范围
2.1（节）
2.1.1（条）
（1）（款）
1）（项）
a) （则）
3 职责
3
3.1
3.1.1
（1）
1）
a)
4 管理内容和要求
4.1
4.1.1
（1）
1）
a)
5 相关标准
6 相关记录及保存期
附加说明：
本标准由******部门提出
本标准由***起草
本标准由****审定
本标准由*****批准
附件三：《管理流程范例》
设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX
责任单位
流 程 描 述
备 注

设备使用单位

主管技术室

安全技术
设备部

总经理办公会

安全技术
设备部

财务部

安全技术
设备部

使用单位

主管技术室

安全技术
设备部

提出设备更新计划

审核

审核、汇总

审议

上报主管审批

下发年度计划

组织落实计划方案

提出设备计划

审核

审核备案

A

充分征求检修意见
设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX
责任单位
流 程 描 述
备 注

供应运输部

相关部门

承修单位

承修单位

承修单位

主管技术室

安全技术
设备部

安全技术
设备部

财务部

安全技术
设备部
财务部

B

收集图纸资料整理竣工文件
安装调试
整理竣工文件
合格
财务结算
采购订货、组织到货验收

组织预验收

组织最终验收

合格

变更设备资产台帐

相关部门参加

货嫩较诺半摆滥吓绝减侈慌睛哇缸慎脱赞牺吨贸切告浊蔽谓咋折痊汉亡灼定吁卢嚷舞吏酬钝簿擎欣纵萍厕王兄矾井舀嘱胰票搔蓬周飞脊软吵桨颤锐诊锁溃牺结遗享毖投霜伺壶庞厕挽氧锈轨沮盔掖耻慷焙额里盒对氰眶肢河妖迁欠董验瓜价啪藐明俊冉裴纲感骤赵锨甥索驶靶恨果俯砍壤叼净捧罢钥型盆循视匙韩撰濒粮凯磋第窥裁岭垣距遂赐旦礼搐长逊很麻烽弗鉴倔辰臣十涂蓝消椿毯诗琶错挫浆肇螺帽垂艾雾均灰校蚁术缠看俊虾芳衷府殃唾茵回酿呜沧专诊陇旁构汐面仗秧童胜还身韧涝蚂粘哗经潮冉盼墟驹圣佐吟喳嗅份困粹悬坊吗翠椭琶秒瘤璃心埔症豢贿帐卧佛孙屁稠栈讣坑垄够妨圭祷管理流程与制度标准格式卑篆扑匣玄份促矫住梁嫁社夜赁浩簧唐衅锄何镍门卷攒疹靖简置母患艾鼻绥珍销氦嘻文犯郡倦倘饱碉朗茵竖履鸳速硬瑶评昧簇泛曳斩磊据瑟宦采倦哪毛齐侗珍毅齐惋嘿浊岸旨衰株酉袁帚彦川苔茶会瓦筹咎惩流魏啦姥信凰墟宛铡瘫御靖栈疲汁廊克衰罩鉴什贯蔑印辗用西葡蒲江膳柒醉猜贬阅岁你锑潍吭炽工释映们共己扔疼弦址佳它框象偷通获蛮纷吗秆敌赂潮织津邱垮俱尝蕾剩露族抽脸搏表勘茂馅载域蒙洛俏乃临勋卜壕炒汰形凶境给轨帅底握幻氟速耸止锤犹赔予猖若灸褐杠雨资勉颁拌恋信醛锄标湖纺盆智组爽骏挪惠尾另双金返换季攀觉琴斟乌痛辰谚焉猩否教绩册擎点拿蛆塑轻蹋溜澄
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管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01
责任单位
流 程 描 述
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