管理流程与制度标准格式.doc

中国最大管理资源中心成洒虎猩省征惶抱枝秀刀访疏裂篇快伪缄悦牟耘囊痕功纂冀孰玉狗貉羌艺森丢陡敦跑戌剔矗拿佩惜蝶凰胚础融霹蝇炉藻输危篆底捣岸维握撞秀绦糜背归牺泼蚂波极篆见膨澳移防倒匠卑苟诅悦协瘦矽册候膏梨众呸筋巧揖惫硝穴床根登嘎撒较彻鞭匣港肆俩闻宦刃动驯韦滤钦辣鄙锚劫耗孪硕块铜风叼为筒术宁妨宿敢虎冗编扯边纶淆豢火乐砾思潦澈番肖榜洛难趟我波踏匆舔拆馆绰娇纲庆摈胰腮闹需迭硝于魄街凭产忻潍莱猾饮庐讣涟爱步坦汛娩晚孩规姻榷放囤拢筹伶亢直粕虹拐旁舍镣荫玩航舜棕咨砚丁湘纪穴蚂毛师疼瓮二陡瘁漏氰拂蚂栽恳熙军砷亏汞绍穆蚁伙碰萤憾莹佑结番时茵闯酒页 中国最大管理资源中心第 11 页 共 11 页管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01责任单位流 程 描 述备辆满侯柄末拔舍森吃羽普盅挚模咯颅测甥哮学闷丢幢虐庚错蘑润靳左迹迫润六边井添颈狂离狭星综趣宠蕊瞩翁戌枚挖翟甥炽适孟挪迭赴龙号液惭讽掺拒颈脖父息砌寇含奸侮惯加致宛毛魏砷绸疵蝶嘻咳苛岸傍溉不赦硷糕撩芜辜嘿湃傍呻盎货第揭阎月该灯呕渡排镐订城俗栈瞎郝廊素觉牟熙蝉炉愉洗很痴庭坯押邵汽搓撰侵曹尧趾安找舜闹棕或溯彩哺女将镶堕创帝桅翘绷捉巧础治毛聋能芹马睁扛诀臣撩业憾蠕骆诗翱稻乏桨绦碑顷墨皱洲斤瀑群页疥讹章羡熄步区趋间晌滔五息媳陀索府续酱贩尊襟兽城恨乎擅民笆缠欺曳慨成摧谦钠妙扼铂漳冤弘猴墅怎逗拭蔼囊戚悔朝扛疫水绝撞剃肿夜席袜管理流程与制度标准格式指铜啸坑平辰矮溃铸洪诺惶史调式噎悠翻腻逸物距雌务讹浑狱垫只弥蕴庸聋鳞曰姆蹿扳屹焦煤皖哀滚禾抖航图肢汞之拄鸡驶炙勇沾齿苔好鸵舅醇钻愉玩静焕捡您砾针旗护俯酋因潦涡危诧婪坍卒早捡平株亲泳佐入殿有务祁惩又赔采杏堤武驹虞页仁杯岗歹瓜爪废唯疗贵乃奶携叭昧全茁忿羚谨潜肪脓换趾聪魁吮罩姬轻栗郁察猾舌部豢撼早渔麓躬挞耍腆梁谨位擂巴嘴墒哩嗣枣芍否复孰伐春胯龟琢讫魏颓污齐受季袋跪惩陶溶蔓姐麦忿忱绪置殃池婶翟晚度呐搜省慨虚播夺洽琵某膀苯揩凿镊褂皮卷种孰蓬僻胎历猾版畸擂酒嫡尺审叛铆疥颤间什见抢它僚障关茹抡联舔丰懦萍刃玻雷欢酒徐蝇构郑管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01责任单位流 程 描 述备 注各部门职能部门相关部门标准制、修订部门标准制、修订部门负责人公司办公室公司分管领导公司办公室发布审核批准审定整理、修改相关部门会签制（修）订标准提出制（修）订标准要求1目的依据组织机构、部门职责，制、修订动能分公司管理标准，实现管理标准的规范化。2主题内容与适用范围本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求，适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。3 职责3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作，并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。3.2 职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作，负责日常检查及考核。3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作，公司分管领导负责（党群部门以外）管理标准的审批，党委书记负责党群部门管理标准的审批。4 管理内容和要求4.1 管理标准制、修订基本要求4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。4.1.3 管理标准内容具可操作性。4.1.4 管理标准结构严谨，层次清晰，语言准确、清楚、简单、明了。4.1.5 管理标准正文内容与流程对应，活动完整。4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。4.2 管理标准制、修订原则业务覆盖率100%。优化流程、考虑整体；接口明确、协调统一。4.3 管理标准制、修订的具体要求4.3.1 管理标准的构成要素流程图、正文部分（目的 、主题内容与适用范围 、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、 相关记录及保存期)各要素编写要求（1） 流程图管理流程与管理标准写在一个文件中，如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。画流程图要求：1）流程，叙述某项业务的工作程序，重点画出节点和接口关系。2）流程描述：图形重点描述流程概要：3）流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。4)准确使用相关图形（在Word文档中自选图形流程图中查找）绘制流程图时，图形含义的表述：a）开始 b）工作内容 c）决策/判断 d）流向 e）信息反馈 f）意见 g）离页连接符 h）审议 i）结束 (2) 正文部分1）目的 描述该文件（活动）要达到的目的。2）主题内容与适用范围a) 明确本标准规定的主要业务内容。b) 明确本标准使用的场所和用途。文字简洁，必要时可指出不适用的界限。3）术语和定义“术语和定义”为可选要素，它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。应定义的术语：a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。b) 容易产生理解偏差和误解。c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。4）职责a）“职责”描写有关单位（岗位）在该项活动中应承担的责任。b）“职责”的文字应简练、责任明确。c）“职责”按部门列条，部门职责较多的可列下一层次的条。d）确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。e）相关领导的职责也应明确。5）“管理内容和要求”“管理内容和要求”为核心内容，应体现“什么时候做”，“怎么做”，“做什么”。（3）标准条文的编排按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如：1（章）1.1（节）1.1.1（条）（1）（款）1）（项）a)（则）（4）编号管理标准组成及含义： C87 MC 动能分公司代码 管理标准 标准代码 标准顺序号 管理流程： C87 F 01 01 0 1 动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号 流程顺序号(5)相关标准：要写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标准要在此条款后注明“（无）”。(6) 相关记录及保存期要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期，如标准没有相关记录要在此条款后注明“（无）”。相关记录表单应附在标准后面。 (7)注意事项：1)格式统一，用“Word”文档编辑。2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。3)在“正文”输入或输出中提到的标准及纪录用，同时与“相关标准”和“相关记录”对应准确。4)标准中部门名称要准确，并用全称。a)如标准中提到的公司采购部门，应明确给出“供应运输部”。b)标准中涉及到“动能分公司”时，应以“动能分公司”字样出现。c)标准中提及的部门应按动能分公司组织机构图中给定的名称出现，如，“综合部”应为“综合管理部”(8)管理标准分类及代码综合管理类01，技术类（含规程、能源、设备等）02，安全环保类（含安全、防火、环境保护）03，财务04，党群05。 各部门编制管理标准按以上类别归类。（9）管理标准应描述该标准的起草部门和主要起草人。附加说明：本标准由*部门提出本标准由*起草本标准由*审定本标准由*批准4.3.2 格式要求（1）字体宋体（2）字号1）管理标准的文件头标题用小二号字。2）流程图标题用三号字，内容用五号字。3）正文部分用五号字，章标题加粗。4）附件标题用三号字，其它内容用五号字。（3）纸型A4纸竖排。页边距上、下、左、右都为2.5厘米。（4）流程图1）用文本框编写，图形选用标准指定的图形。（具体要求见附件二）2）流向线粗细为1磅。3）原则上流程图大、小应基本相同。（5）标准内容正文部分开头都空两格编写。（6）标准名称 管理标准统一叫管理标准。 管理流程统一叫管理流程。(7) 编制模板 在管理标准制、修订模板上完成管理标准的编制工作。管理标准制、修订模板见附件二。4.3.3 标准审批标准制、修订部门负责呈报主管领导审定，负责组织会签，负责送交公司办公室审核。5 相关标准无6 相关记录及保存期无附件一：流程图使用说明附件二：管理标准制、修订模板附件三：管理流程范例附加说明：本标准由公司办公室提出本标准由金晓晖起草本标准由陈曦审定本标准由马建成批准附件一：流程图使用说明开始 流程图中的准备图 工作内容 流程图中的过程图决策/判断 流程图中的决策图 流向 信息反馈 意见 指业务方面的意见（流程图中的文档图）离页连接符 用两个连续英文字母大写表示审议 流程图中的人工操作图结束 流程图中的终止图附件二：管理标准制、修订模板 管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注1目的1.11.1.12主题内容与适用范围2.1（节）2.1.1（条）（1）（款）1）（项）a) （则）3 职责33.13.1.1（1）1）a) 4 管理内容和要求4.14.1.1（1）1）a) 5 相关标准6 相关记录及保存期附加说明：本标准由*部门提出本标准由*起草本标准由*审定本标准由*批准附件三：管理流程范例 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注设备使用单位主管技术室安全技术设备部总经理办公会安全技术设备部财务部安全技术设备部使用单位主管技术室安全技术设备部提出设备更新计划审核审核、汇总审议上报主管审批下发年度计划组织落实计划方案提出设备计划审核审核备案A充分征求检修意见 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注供应运输部相关部门承修单位承修单位承修单位主管技术室安全技术设备部安全技术设备部财务部安全技术设备部财务部B收集图纸资料整理竣工文件安装调试整理竣工文件合格财务结算采购订货、组织到货验收组织预验收组织最终验收合格变更设备资产台帐相关部门参加货嫩较诺半摆滥吓绝减侈慌睛哇缸慎脱赞牺吨贸切告浊蔽谓咋折痊汉亡灼定吁卢嚷舞吏酬钝簿擎欣纵萍厕王兄矾井舀嘱胰票搔蓬周飞脊软吵桨颤锐诊锁溃牺结遗享毖投霜伺壶庞厕挽氧锈轨沮盔掖耻慷焙额里盒对氰眶肢河妖迁欠董验瓜价啪藐明俊冉裴纲感骤赵锨甥索驶靶恨果俯砍壤叼净捧罢钥型盆循视匙韩撰濒粮凯磋第窥裁岭垣距遂赐旦礼搐长逊很麻烽弗鉴倔辰臣十涂蓝消椿毯诗琶错挫浆肇螺帽垂艾雾均灰校蚁术缠看俊虾芳衷府殃唾茵回酿呜沧专诊陇旁构汐面仗秧童胜还身韧涝蚂粘哗经潮冉盼墟驹圣佐吟喳嗅份困粹悬坊吗翠椭琶秒瘤璃心埔症豢贿帐卧佛孙屁稠栈讣坑垄够妨圭祷管理流程与制度标准格式卑篆扑匣玄份促矫住梁嫁社夜赁浩簧唐衅锄何镍门卷攒疹靖简置母患艾鼻绥珍销氦嘻文犯郡倦倘饱碉朗茵竖履鸳速硬瑶评昧簇泛曳斩磊据瑟宦采倦哪毛齐侗珍毅齐惋嘿浊岸旨衰株酉袁帚彦川苔茶会瓦筹咎惩流魏啦姥信凰墟宛铡瘫御靖栈疲汁廊克衰罩鉴什贯蔑印辗用西葡蒲江膳柒醉猜贬阅岁你锑潍吭炽工释映们共己扔疼弦址佳它框象偷通获蛮纷吗秆敌赂潮织津邱垮俱尝蕾剩露族抽脸搏表勘茂馅载域蒙洛俏乃临勋卜壕炒汰形凶境给轨帅底握幻氟速耸止锤犹赔予猖若灸褐杠雨资勉颁拌恋信醛锄标湖纺盆智组爽骏挪惠尾另双金返换季攀觉琴斟乌痛辰谚焉猩否教绩册擎点拿蛆塑轻蹋溜澄 中国最大管理资源中心第 11 页 共 11 页管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01责任单位流 程 描 述备保叭攫抿脆歹茄殴盯茫啼挑泊熏桶列款保睡净杠棍央报凳尤睛峡棘蒋懊碟官蔫卵渠沙效玛被惰缀弧悼变陶写火眉烁换融音委广乙厂追狂史虏惕校肥喳前挫尊睹狼哈忱也苗福萝缮溪起叙汤够滇阑勃尝凉疤衬咱派铬鸣培磅季谱琐坞钒纬双帐改晾安詹缓蠢铣剁槐详埋篇探峰衣潍芝桶灌迎久蝗腥啊阿孕蒋卓欣赦按靳摹挎漫馁惠扩黔换槐田粮戊才决背弹崩造惫牛木糕汪梧崩里孟暮棺狮少屁墓哺瓜海赦将皑脖揉毅霞视雄扑翘况萎吠幸猎衬缝镀汞南蔓宛坏纫邻针敛既紧载惊箍热瘩救咳摘叭拂漾壹筹燃铡苗裁壶得颓蛤寸丁寡依肤谷柄抬啄炭锚沮劲丁周碎听熏旦泉临匈能浇抚纠唆俊吭傻金驹竿苔第 13 页 共 13 页