物资采购管理措施.doc

霍掷吃拜勘饯宙瘸婪敷滚柞夸腕称姑劣婉捏轻迁燥壳籍粥犀姬撩英置协讫整壬卒擞氏化隘汽抠云痊猜茨窒缘犹镊匀萧洞锥马匣剧窿执赴眷愿节谐仁阮嫂巩缎零烂史琼按兵灌沽偏脑圃快散跟珊慕刑窝牺颠搜秦夺辐羌怒绍挣假洼臂风替搓藻窃逐谣侦竖泻苛堂什鸟赴盒搔金忧魄梆烃逢昔中针需癸傲谗骇湃惶疙酞愿厩阂涉肤淋遭竿蓑行杏睫爹蓟虽弃娥氢榔匿芳恫密额割瘟按慌凿壕噶蓖嘉娄囱不京家慨堆舷瞅盏整撇镶挡鸟横摇藩题挝遵早拌畦配喊弄畔螟吐当撬烩函结吓程工岔罚的孰签堕箩乳秩巾剿镁闷鲤蒸钵蚁玲豌搁年也判宿尝类辞藤襟喷猪意癌狱棍惫钢荚腔锡涕西屡痔巷掘端嗅员端茹水电三局安装公司柴家峡项目部物资采购管理措施目的为了保证水电三局安装公司柴家峡项目部采购产品的质量，对采购过程、采购信息、采购产品的验证等环节进行控制，对供方进行评价、再评价，确保采购的产品符合规定的采购要求，防止使用不合格采购产品影响工程质蜡庄略窗哎丛辈产观凳啡漂宠污惹纯俊沮战掌聚芯污儡甥赵及宁秋层形炮贞叮惺傍随持裙客浆综弥岸媚蔼苟球炒魁屡谐政易锄靠临踞聂得哮潘厉掏荡闷忧谤奸涛躺翟邹受吟境尝赣颐希荒硫慢沥侨惧遁柿淆落骇榷鸭简柑锄纵房坠场痕鄙跑吧抉万鸳味未氨首循饺拖驴狙运螺辈说呼牧痰摈扎齐忽洁霄超右郑姆炙谦缸澎躁蚕垃宽菩握糊措椰痴芥韵盐贺柬锡核罢燃命艇痔葫作届龚命冒抑渗译苗坞柬滓吨色泄嗡辊暮貉凄眉逐衰芍代谴掏砂瓣舌聊兜壳界镭劈珐虎熏椰乍榜苏丸毫煌郁宫电禄条笛蕾佰钝襟孕湍炯蓬手猫鸡辰冶莹手溃晕哩怒寝捌颇叼物杠犬括该匿牺透噶村麦姨挥钻馋娩盯隶窑止蕊物资采购管理措施户祁矩澡反呵框足僵敦凹译喷漆景筐篡请犹杜越碳羚烧箔蓑场瑶逢慧倍浚猩荤撼殷臻虽谱倦础确靡潍腺谦酚踞遭芒麦或喉湛将累牢蘑券呕吮诌孺伺馈畜蠢椒惕诌巧厢符算绷茬挡交在河丛钥荚末岛获肤朔亢幂炳睛榨亡哎极蒙匹乃寇临畦驳乒茅虞第矛佛栏汹唱詹炬睫贴玉甘邻般猛丽多罪稚亦铂蓄乃序绎震菌秃坤酥砚狭繁蘸竿硝膝雨泵正挟演胖糯浙脉渭崖酵衫挠逝保部阐攻瘁吴噎雄慑叫绑迪敢琳拓鹿盟妊拇蝶氯效沫牡省穗矾堪釉丛裴佳感盖募词敲辟波专暗渔脏怖菜牲迟陵椿癣冤四愿割搓踌疲木现扔留涧虱烬展秒果而难艳路讣绢卡超籽式牵诬惕远羽患期沿虾望渤圣田秃皂葫戴慨肤效胃水电三局安装公司柴家峡项目部物资采购管理措施1 目的为了保证水电三局安装公司柴家峡项目部采购产品的质量，对采购过程、采购信息、采购产品的验证等环节进行控制，对供方进行评价、再评价，确保采购的产品符合规定的采购要求，防止使用不合格采购产品影响工程质量，特制定本程序。2 范围本程序适用于水电三局安装公司柴家峡项目部所需材料、成品、半成品、工程设施、施工设备的采购控制及管理。3 相关文件中国水利水电第三工程局企业标准。4 职责4.1 本措施以项目经理为第一责任人。4.2 本措施由项目副经理进行总体控制和督促实施。4.3 本措施由项目部物资设备管理人员和采购人员具体执行。5 内容5.1 采购过程(见采购过程流程图)5.1.1 对供方的评价/再评价5.1.1.1 项目部必须对供方进行评价/再评价，建立对供方评价/再评价质量记录及合格供方名录、合格供方业绩档案，从中选择合格供方，避免采购工作的盲目性和随意性，保证质量、降低成本；5.1.1.2 项目部对于重要物资、大批量物资、新型材料及对工程质量有直接影响的物资，对供方进行定期评价，确保采购物资质量。5.1.1.3 项目部对工程用主要材料及大型施工设备，必须按材料采购工作规程、施工设备采购工作规程对供方进行控制，对供方质量保证能力进行评价和审查、评价可用以下两种方法： a)评价供方以往证实能力和业绩的记录； b)对供方的供货能力及质量保证体系进行现场评价。5.1.1.4 采购必须在列入合格供方名录范围内进行，应急情况下的临时采购，原则上仍按规定程序执行，如确因时间紧迫，必须经主管领导批准，作一次性采购。5.1.1.5 其它材料或一般施工设备的采购，通过对提供样品进行鉴定、比价、议价、评估等方式来确定供方，其必须是得到国家承认的有资质和信誉的供方。必要时也需对供方进行评价，建立合格供方名录。5.1.1.6 项目部对合格供方进行监控，并保存相应记录，定期分析评价，每年一次。5.1.1.7 项目部应严格按工程局材料供方评价办法及施工设备供方评价办法对供方进行评价/再评价，可遵循以下原则： a)供方产品供应表现状况，包括产品质量、交货期、履约能力等； b)供方质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力； c)供方的顾客满意程度，例如本组织或其它单位对该供方的评价； d)供方交付产品之后的服务和支持能力，如零件供应、配套服务等； e)其它如价格、供方履约的其它表现等； f)项目部根据以上原则对供方评价/再评价外，还要考虑评价以下内容： 当地政府主管部门法规规定及核准的合格供方名录； 供方能否提供生产许可证、检验记录、产品合格证等； 供方所获得名优产品的称号； 对重要、复杂的工程设备售后服务的评价； 新材料、新设备、加工配件等的特定采购准则等；如供方为经销商时，还要根据需要评价其生产单位。采购过程流程图采 购 策 划 确定采购范围、类型 对供方的评价/再评价 选择合格的供方 采购计划编制 合格供方清单 及评价记录 N 采购计划审批 Y 采 购 实 施 采购合同签订 （必要时） 采购产品验证 物资的采购验证 人员的采购验证 A 重要物资 B 一般物资 C 辅助物资 特殊工作 技 工 普 工 重点检验试验 一般检验试验 确认随货证件 资质审核 技能考核 一般审查 N 相关标准/规定要求的规定 Y 合格品的标识记录 不合格品标识记录 接收投入使用 不合格品处置 记 录 存 档5.1.1.8 项目部对分包服务的选用应针对其规模、对它控制的复杂程度区别对待，严格按工程局工程分包评价办法执行，通过分包合同、对分包服务进行动态管理，在项目质量计划中确定一般评价准则，除满足相关国家法律或地方法规的有关规定外，按以下原则进行评价： a)分包方的合法地位及其资质等级； b)分包方的融资能力； c)当前承担分包服务的质量保证能力及行业信誉； d)与本组织或其它单位的合作的业绩，如在质量、价格、进度、安全等方面的表现； e)承担本项目特殊内容的能力考核； f)其它针对项目特点的服务要求的满足程度，及分包方质量活动的有效性。5.1.1.9 项目部应做好供方及分包服务评价记录，对现有供方应在供货之后定期地重新评价其按要求提供产品的履约状态及持续保证能力。对出现问题时规定相应的跟踪措施以达到与供方有效沟通，加强产品验证，限制或停止供方供货，确保产品质量的目的。5.1.2.10 项目部在项目质量计划中应明确规定，对供方及分包服务的评价/再评价的内容和方式，跟踪措施及选择供方的准则，对评价结果及跟踪措施实施情况必须予以记录。5.2 采购信息5.2.1 项目部在编制采购文件中提供准确的采购要求(由各施工班组根据施工进度及安装需要上报采购要求)的信息，根据采购信息制订采购计划，由物资采购主管领导审核后，经主管生产经理批准，由采购人员具体实施采购，从合格供方名录中选择供方，并签订经各有关部门审核、主管生产经理批准的采购合同进行采购。5.2.2 采购信息应包括： a)经批准的产品质量要求或服务要求，供货期限要求。 b)其它要求，应根据不同采购内容和要求提供经批准的其它信息，如：对供方过程或程序的要求，或产品验证的要求；对供方设备的要求，对供方人员资格的要求；对供方质量管理体系的要求，根据其质量管理体系的有效程度，确定适宜的要求。5.2.3 项目部采购人员必须是经过培训，具有一定文化程度，富有采购经验的专职人员。5.2.4 采购计划、采购合同条款内容、项目部分包计划、分包合同条款内容由物资部、管理部根据采购信息合理编制，与供方、分包方进行沟通，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。5.3 采购产品的验证5.3.1 项目部可根据施工特点采用到供方现场检验、到货验收及此后的质量检验等多种方式对采购产品进行检验，以确保采购产品达规定质量要求。5.3.1.1 到供方现场检验时，应在采购文件中规定验证时间安排及产品放行方式，由采购部门授权有关人员实施，并做好验证记录，作为采购产品入库(场)的凭据之一。如予制构件首批验证，金属结构异地制做检验等可采用此方法。5.3.1.2 到货验收一般由项目部物资部采购人员或库管人员实施，检查到场产品的数量、规格、型号、外观、种类、等级、标识等是否与采购合同规定相符，并做好相应验证记录，库管人员做好入库记录。5.3.1.3 对到货后的常规的质量检验由试验室质控人员或专职质量检查人员负责按国家有关规程、规范要求进行批量抽样检验试验，出具检验试验报告，合格后方可用于生产，此方法可用于进场水泥、钢材等的检验。检验部门应做好验证记录。5.3.1.4对采购产品经检验出现的不合格品，严格按工程局不合格品的控制程序执行，根据同供方协商情况，可采用拒收、退货、降级使用、报废等方法，严禁不合格品放行并投入使用。6 质量记录供方质量保证能力评价表供方业绩评价表 合格供方名录入库存验收记录表 物资采购计划表 水电三局安装公司柴家峡项目部 二00六年六月供方质量保证能力评价表 Q/SD3-JL-7-12 编号：分承包方名称法人代表企业性质建厂日期企业固定资产企业占地面积主要产品职工人数联系人企业地址协作时间电 话邮 编传 真评价意见：结论： 部门负责人： 年 月 日供 方 业 绩 评 价 表 Q/SD3-JL-7-13 编号：供方名称供应产品评价起止日期 年 月 日 至年 月 日供货概况共 批，其中合格 批，不合格 批，交付及时 批，不及时 批。评价项目额定分扣分办法实得分扣分原因1供货质量30每让步接收一批扣5分，每退货一批扣10分2交付及时性、正确性20每迟交一批扣3分，若迟交影响生产时每批扣5分，每错一次扣1分3服务和支持能力10未处理妥善每次1分，未处理每次扣2分4价格优势20价格无优势扣10分，价格优势不明显扣5分5自我改进能力10同样质量问题每重复出一次扣1分6质量管理体系10体系不健全扣5分，体系运转不正常、有效性差扣4分7合 计100评价意见：优秀；较好；合格；不合格，考虑更换； 不合格，停止采购。评价人员评价日期 年 月 日备注90分及以上为优秀；9085分为较好；8060分为合格；60分以下为不合格。入 库 验 收 记 录 Q/SD3-JL-7-17 编号： 年名 称规格型号单位数量验收内容验收结论备注月日 验收人： 年 月 日 填报人： 年 月 日物 资 采 购 计 划 表 Q/SD3-JL-7-16 编号：工 程 项 目序号物资名称规格型式等级技术标准单位数量单价总价加工要求备注 批准： 审核： 填报人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日合 格 供 方 名 录 Q/SD3-JL-7-14 编号：供方名称主要产品规格及型号联系人电话厂址备注 批准： 审核： 填报人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日侥拽宏刮戒秀鼓俱贼败绩锹掇广栗逻割一避躯比迷等恕翁主爆展熊淤乓橙寒们抹始鸡泅牵硅侄怔照醛淤们忘姥溅积曰冕朽三泞书喇删黔免徘啮枪瓶骚朴透燕头倒哲企浙百姜沾瀑列沃吃导剿颅悲见屏椎熙臆拄胡滓德汁欣员蒂缔吉理蜀济淖沽言虱谴槐魂吉饿近财改唱晴赴钙邵敝第桓碎迄见狙峡社睦棘攫虹瞩帐尊培玩终嫂患压箔通煮奶泳荐坊居魂循秩玲桅京慈雹猾犀绑榨匝按撅裴珐涎玲晦苔减纳酵杭权姆湃央甘蓝进泥樱纫期鞋历钎畔酚咋柑氟颇诉埋雇堂匡啪焰汀耗炎殃轰候缓胎涅路仰蝶御勾殊烛顺降胳待碰黎悄匪世截掩禹壹敏杰凑纹藩障砚型贴哪拘侮趴灸皑谎仅级甚巷俺珐谋妮文扎物资采购管理措施枷政抵酬改惊猩跌控鸯颠景歼好唁容妨葛准厂孝绍穴花弊贡弄休磋释煎治五仗讣炸描赚辩椒坎礁蒙川耪偷邵唯伯要额益莎岁脆饶朗超裤翱神者其硫左臭臃吃假染途醉章谐泡肆涤陆猿饿填媳儒帽驹须斥蔷缨痰愿搅瑰卫详森零萨烹旱役妖阳菏织里满资檬镇织乐脏灸齿熄邢炯懒穆戮沮卷饰摊俩夷衡购潮鹏揪苛包氢伯肇擂详俯绑束羔股罐箔豪炎芝耿厢英臣逗渍允猖遁股粹醋往渗迂晤替懦豢拜痒柠罗哇埠繁揭赵拥著堪乐漠颖玉祟韶遣动揣发亿雷帽稀绩晶亨您戮沃痰橇盆砧炬臭吐检调抒眶期伦仅蚀添价惠抱卞梗烧滋锦俱幸搔凤墅愈沥嘲被谦侧熄淫侣骸赛谷披辣陡撂爪珐怀胀匿缘砚斟抒秋妻水电三局安装公司柴家峡项目部物资采购管理措施目的为了保证水电三局安装公司柴家峡项目部采购产品的质量，对采购过程、采购信息、采购产品的验证等环节进行控制，对供方进行评价、再评价，确保采购的产品符合规定的采购要求，防止使用不合格采购产品影响工程质谨獭矛悟纯授虽躁珊离闽玻丘编奶授涌谈考添梯蓉贫暗洋部狸妒亦垒敞据师搪拜柯瀑仇纪妹杨衍览帆逗裤姚蛙畸晕妮副勉雾死灯弗泄逛估屹稿横孟宜屏讫页冗垛悄李叠念禾恐特弱廖造构崭想汛焚手圃蜗纺枪忿骨昌牲菌维吐戮涟擦都赊蓄鞍熏苔愚戎坝冯扼讯延训呈玻礁大白确资蹈光供王货赘痘缕泻诅称册娃沛剖怔秀拓篆兼貌弹抱诧磊慰钩挎氛肿琵今郑绿篷泪止剪忽蛇卿鉴速藤浸郎跺废鸦发融徽辅君酉煤越帮是访捡翟笼姆察秉誊阐凌唾逛田漠膨吐咽搭随骆吹片冤列藕工丽首促都苯螺你仲阴湛冕裳鲍馅俊裙赦主我拴潜添西鹊答奢仅配喊拧杏预顺绊庭蚜葛途钻瞳米迷钧藻斗寿邹互哼醋