质量职业健康安全环境目标分解表.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目分解
序号
分解目
原因
目 标
所 采 取 措 施 和 方 法
检查措施
评价周期
1

质量目

产品质量合格
100%
1、所有材料必须有合格证和试验或检查汇报。
2、定期检定。
3、及时制定纠正/防止措施按计划时间跟踪检查完毕状况。
4、严格认真执行工艺文献。
查阅资料、现场检查
一次/月

产品一次交检合格率
100%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完毕生产任务。
3、生产加强维护保养和检修。
查阅资料、现场检查
一次/月

顾客满意
＞96%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、处理。
2、严格执行协议各项规定。
3、加强与顾客沟通，编制回访记录。
4、已建工程进行访问和回访。
3、加强工程竣工交付使用后服务工作。
查阅资料、
现场检查
一次/季度

2

环境目

废气、

噪声、

污水

达标排放率100%
1、施工前，所选施工机械应符合环境保护原则，操作人员通过环境保护教育。
2、都市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。
3、定期对施工现场进行噪声检测，对合规定及时进行纠正。

查阅资料、
现场检查
一次/季度

1、定期对工作人员进行环境保护教育，提高环境保护意识。
2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并运用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。
3、内物料储存、装卸、搬运过程中对操作，减少粉尘排放，并回收运用。见《岗位操作规程》、油漆粉尘吸取设备、干粉吸取设备、 焊接烟尘吸取设备。
1、 污水排放进行定期抽查。
2、 严格按照废水排放原则执行
节能降耗
达标实现率100%
1、对设备进行技改，增长余热和水循环运用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝
跑、滴、漏现象，对废油进行集中搜集，逐渐减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在80KWh/t以内。
查阅资料、
现场检查
一次/季度

序号
分解目
原因
目 标
所 采 取 措 施 和 方 法
检查措施
评价周期

固废
分类有效处理率100%
1、针对不一样固废分类设置回收处理装置。
2、对人员进行培训，提高环境保护意识。
3、制定专人委托处理。
查阅资料、
现场检查

一次/季度

3

职业健康安全目

职业病
发病率低于1‰
1、 有效控制多种危害原因、职业禁忌等。
2、 力争实现职业病发病率为"0"。
3、 不停改善工作环境，增进员工身心健康。
查阅资料、
现场检查
　一次/年

触电
厂区无触电事故
1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关原则；
2、所有用电设备（器具）安装和维护须由专业电工来完毕；

查阅资料、
现场检查

一次/年

化学品
无泄漏
1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。
2、张贴安全标示；进行应急演习。
3、劳保用品齐全；配置应急设施。
查阅资料、
现场检查
一次/年

火灾、爆炸
无火灾、爆炸
1、制定消防管理制度。
2、油品区设置围堰、配置消防器材。
3、张贴安全标示。
4、组织学习防火知识、进行消防演习等。

查阅资料、
现场检查

一次/年

工伤
千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1%
1、加强对工作人员三级安全教育及安全技术交底工作。
2、组织好施工组织设计方案及专题方案编制，并对方案实行进行检查监督。
3、做好如下活动管理工作：
①现场各项安全防护工作管理②多种机械和起重设备安全管理
③临时用电安全管理④消防安全管理
查阅资料、
现场检查

　一次/年

伤亡事故
无伤亡
事故
同上

查阅资料、
现场检查

一次/年

质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目
质量目
采用措施、措施
评价周期
生产部
1、生产设备完好率100%
2、生产任务完毕率≥99%
1、加强维护保养和检修；
2、严格认真完毕生产任务
每月
技术部
1、产品设计与开发文献精确率99%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。

每月
综合办公室
1、内审执行率100%。
2、培训实行率100%
3、管理文献应齐全、合适，齐全率100%
1、制定年度内审计划并准时内审；
2、制定培训计划、并按计划实行培训；
3对既有文献逐渐完善。

每月
质检部

1、监测装置受控率100%
2、纠正/防止措施跟踪验证率100%
3、产品一次交检合格率≥98%
1、定期检定
2、及时制定纠正/防止措施按计划时间跟踪检查完毕状况
3、严格认真执行工艺文献；

每月
供应部
1、进货验证合格率98%以上
2、协议评审率
100%
1、100%从合格供方处采购，定期评价合格供方；
2、按规定程序实行评审；

每月
市场部
1、顾客意见处理率100%。

2、协议履约率100%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、处理；
2、严格执行协议各项规定。
每月
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目
职业健康安全目
采用措施、措施
评价周期
生产部
1、无重伤、死亡、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无重大设备事故
4、部门安全培训教育率100%
5、特殊工种持证率100%
6、特种车辆维护保养率100%

1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同步一定程度上掌握对应急救措施；
2、加强员工联络与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良工作习惯；
3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发生条件；
4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生事故
5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训
一次/年

技术部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
3、部门安全培训教育率100%。
1、 定期组织部门安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故发生。
2、 规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。
一次/年

综合办公室
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无交通事故
4、部门安全培训教育率100%
5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100%
1、定期组织部门安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故发生
2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检汇报；员工转入、转出职业危害岗位前做职业健康体检；职业危害岗位员工离职前按照国家规定首先做职业健康体检；从事危害岗位员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检
3、招聘特种岗位新员工，只录取持证人员；转岗至特种岗位员工，必须在转岗前一种月获得对应特种操作资格证；特种操作资格证到期前两个月需进行复审。
一次/年

财务部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
3、无失窃事件
4、部门安全培训教育率100%。
5、保证安全经费台账建立、开支、不得挪用。
1、定期组织部门安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故发生。
一次/年

供应部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
2、部门安全培训教育率100%。
1、定期组织部门安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故发生。
一次/年

市场部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
3、无失窃事件
4、部门安全培训教育率100%。
1、定期组织部门安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故发生。
2、销售人员抵达客户方作业现场时，严格遵守客户方安全规范：佩带安全帽、穿工作服和工鞋。
一次/年

质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目
环境目
采用措施、措施
评价周期
生产部

1、 固体废弃物分类寄存，按法规管理
2、 危险废弃物废液按法规管理寄存、处理
3、废气达标排放
4、噪声达标排放
5、水电消耗达标
1、 对现场生产废弃物识别和对分类进行培训并监督检查员工执行状况。
2、 定期对生产废气进行检测，达标排放。
3、 生产时关闭好门、窗定期保养好设备。
4、 培训员工节能降耗意识，提高职工职业水平和责任心。
5、 杜绝设备空转现象发生，合理安排生产，减少设备故障发生。
一次/年

技
术
部
1、固体废弃物分类投放，按法规管理
2、水电消耗达标
1、 定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。

一次/年

综合
办公室
1、固体废弃物分类投放，按法规管理
2、环境知识和意识培训率100%
3、水电消耗达标
1、 定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。
2、 制定部门员工培训计划，并定期组织员工环境知识和意识培训。
一次/年

财务部
1、 固体废弃物分类投放，按法规管理
2、 水电消耗达标
定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。

一次/年

供应部
1、 固体废弃物分类投放，按法规管理
2、水电消耗达标
定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。

一次/年

市场部
1、固体废弃物分类投放，按法规管理
2、水电消耗达标
定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。
一次/年