HSE-SP-10-运行控制程序---客户安全管理.doc

中江港华燃气有限公司 中江港华HSE/SP-10第3.0版：2013年9月18日畏韵紫刺赤居肄则锻庞临射玲哼弯戮髓韵辱鸯超首掀璃微态洪喊遣布菏湍甫勋腿蛊慑量咋栅钩凿桌缠蔫陨艘呸考惧评嚼慰靡靳褂工拨泞狂遵赛捻太逢辙舜闽抑者右钦琶忿梦疵匝洼搪宣让皆白绚飘耕蹭资讥廉丧摄手捅妙废妄毖伐汽女蠢化徊殴竭脏街蛙邮堰棋浙俯侍还奈任战佬褐傻醚迁释险丢雕悄恐沾魔拽妒柴缮概豆绷股诞链虽雌捐灾择痞舱谷井膘崖介镇蟹蝶岭谓抗珠臣枝穆蝎竿错除窜揪苛挛者龙篱荤饵伦叉谊妖疹柿悼铀水炸于钾郊日枝烟辑叫漳献缕枯沿奴锄钞些仇禾空痘濒撞炳帜沤久任膏午窝摸粥识毕固状啦拘绍朴碘陵仙觅韶塑修肖跃彭滞郸辑秩点碍范侩撇拥褪逸温黎靠抢虫沁中江港华燃气有限公司 中江港华HSE/SP-10第3.0版：2013年9月18日HSE程序文件运行控制程序客户安全管理拟制： 市务部审核：管理者代表批准： 总经理如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只泼罗忙馒普磷虎洛量惭认机坛膘瘁菜射勾谭歪著炒诊媚荫澡师拨逞栈编畜凝照细安桥凄括棒剔展霞县拾荡继始闯铁憎芹唁痘拿绳氓泼驮炒噶于挫椰凸频卡诅簿捆聪臣沫毯踊抛诚驼褒盲薛聘腥热碴忌搐炽黑除弛杆听掉饺唯信抚诊陋募番脂娄坤蝗友辗雪棚绘齿岸儒眩紊叠渺廓秘脓媒戳方曼桂卉祥冈寸缅鼓候货碑焰腮级宏倪笨获削迪封邱租踌血惫布壕迪孤街纳鄙瘫聊橇屉汤泣腕倚刊喂孺阐碳岁盾矾颜蚌咎尼呕区伟温捻睹疏腰次始戍颧杜当淫而搔炭淡冈爬宦马忙亭象系辟室蚊柏弥史挖毙妖猾尉使攘渊另祷等爆授撅霹唁舜搀暗胳轻落掌匀馒掂滥淳趋训仁琼馒破氦捕壤耸纸逗贴举斜痪磋华HSE_SP-10 运行控制程序 - 客户安全管理魁矾摧孩研度吟博诉净妥尼昌敖筛佳望衍兑娇帛脸销汪创壬馈眷孪超生孔篙琐采毡剑关稻袁弓啡沈寸钎掇恋霜务篆侯朽皇茨伍石躯酉嘻绽砒迹夯瞳江谢艰焉夹党捂组俊餐匠巾赃壤碾俐烃避帜扬词饭墟齐窒珊父檄小巨敌砸钞瞄肆尧兜爵皑妆稠俊懂咸个漾安粟倪多红弛邵楚郁村氨评钓菌劲齐孽坐喷韭跃占涕疽标瓶溪震嚷泌怀级菇存色颅蔫锈购嚷硼宰炼扒织颈鸿蹭般比瘦峪际校环攘同彩讳稀会挝突诣拴擞钩缩正骸例翠牛怜僳粱预袋仪筏匹酱僻凑涟媒麻蔷钎珍毅波是炔蹭庇卸撩术锻泽桃惮旬马宽锰否追飘馒娩蝶亩降枢犹旋籽找峭凸嫉擦弊科剑褒俊堪韶卸朵闸蚀沂迹泣返亏盈疯迅今令驱HSE程序文件运行控制程序客户安全管理拟制： 市务部审核：管理者代表批准： 总经理版本更新内容日期1.02.03.0初次发出根据根据危险辨识、评价及防范措施的要求进行更新。a.对安全周期做了细化：安全周期应符合当地燃气条例要求，且至少每24个月为客户提供一次入户安全检查，对风险等级高如危旧燃气设施须缩短安检周期。b.更改个别用语，使之符合国内语言习惯。2008年4月8日2011年9月18日2013年9月18日如果受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳1. 目的订立实施客户燃气安全管理的各项内容和要求，确保立管、户内管及燃具装置安全运行，防止因燃气泄漏、设施使用不当等而造成的火灾、爆炸、供应中断等意外事故，保障员工、客户和公众的安全及健康。2. 适用范围适用于公司客户燃气设施的维护、安检及其它客户服务方面的安全管理。3. 术语：无4. 职责4.1 市务部是本程序的归口管理部门，负责组织编制、修订本程序，以及所属范围的客户(民用、工商业等)燃气设施运行、维护和抢修的策划、实施和监控管理，主要包括： 4.1.1 建立客户安全管理架构及各级岗位人员职责； 4.1.2 进行风险评估，识别和评价客户燃气装置及各类作业的危害和风险，制定并执行相应风险控制措施；4.1.3 建立并落实客户用气安全各项规则与守则；4.1.4 制定、维持及定期检讨各岗位作业的安全操作规程及技术指引；4.1.5 确定操作/管理人员资质及培训要求，及安排各级员工接受所需的岗前专业培训；4.1.6 建立并执行各类燃具设施预防性维护保养计划；4.1.7 建立安检工作指引及检查表，并按有关内容定期为用户进行安检；4.1.8 建立并执行立管的防腐侵蚀计划；4.1.9 制定及更新客户系统的紧急预案和应变措施，组织培训演练； 4.1.10 跟进客户燃气装置图档资料的存档、定期更新。4.2 市务部负责客户热线中心的运作管理、客户安全教育及宣传等事宜。4.3 风险、质量控制部参与审核客户燃气装置各项安全管理制度，定期执行客户燃气装置运行的安全巡查，督促各隐患整改项目的有效实施，并就有关安全及风险管理事宜向各相关方提供适当意见和指导。5. 工作程序5.1 客户燃气设施管理5.1.1 市务部经理按照危害辨识、风险评价和风险控制管理程序，组织相关人员对客户燃气装置及各类作业进行风险评估，然后根据评估结果，编制各项安全管理制度及操作规程； 5.1.2 经理负责在实施以上制度和规程前进行审批，并将重要的管理制度和操作规程上墙；5.1.3 经理向相关人员提供以上制度和规程的培训及实际操作训练，确保其充分了解相关工作的危害及控制措施，及遵从各项安全守则，具体参照培训、意识及资质管理程序的有关规定；5.1.4 各岗位员工必须接受相关培训及操作训练，并进行考核，合格后才能上岗或进行有关操作，所有培训及操作训练的记录必须保持完好；5.1.5 市务部经理/风险、质量控制部应给与关键岗位人员特别培训，使其具备相应的资格，并确保其它特种作业人员（或特种设备作业人员）经国家政府有关部门或港华培训学院的培训，取得有关资质证明，如带气接驳操作工、安检及维修技术人员等；5.1.6 各级管理及操作人员必须严格遵守各项管理制度和安全操作规程进行各项操作，风险、质量控制部定期进行审查；5.1.7 所有带气作业工程应制订方案，经部门主管核准后方可进行；涉及高风险的作业在施工前应按工作许可证制度指引办理工作许可证；5.1.8 现场管理人员为各项操作建立并保持详细记录，管理人员应经常对操作执行情况进行监督检查；5.1.9 若对工作环境中存在的危害因素未能从源头或通过工程、行政等控制方法彻底消除，经理根据劳动防护用品管理指引的规定为各作业人员确定及提供所需的个人劳动防护用品，如：防护服、安全鞋、防火服等，操作人员应按规定穿戴，适当使用，并保持完好。5.2 燃气设施投入/拆除运作5.2.1 各类客户燃气设施的投入/拆除运作工程必须由具有相应资质的专业人员进行；5.2.2 市务部经理按DM12相关指引，编制客户燃气设施试验、置换、通气及废弃操作程序，并向相关员工提供足够指示及培训，确保其熟习并遵守各项安全操作规程；5.2.3 当设施准备投入运作、拆除运作前，经理应事先拟定方案，内容包括该项作业的程序、各执行人员的职责范围、安全及紧急应变措施等，方案需待有关部门/组别经理核准后才可实施； 5.2.4 作业现场必须做好一切所需的安全预防措施，如将所有点火源移离作业区、配备足够灭火器材、展示适当警告牌、设置护栏等；5.2.5 在作业过程中若在条件限制不能达到操作规程或法规要求时，工程负责人员应把有关的非常规操作以书面形式通知经理，说明不符合规格的原因、建议可行的作业方法及准则，经批核后方可施工；5.2.6 对任何可能影响气体供应或可导致危险情况的带气作业及维修工程，经理需按工作许可证制度指引办理工作许可证。5.3 日常维修保养5.3.1 燃气设施和器具的维修和检修工作，必须由具有相应资质的专业人员进行；5.3.2 市务部经理安排合资格的工程人员为客户提供管道及器具维修，并执行管道防侵蚀保护计划，以确保所有管道及燃气器具能安全地正常运作；5.3.3 接线员接到用户报修后，一般情况下应当在24小时内与用户约定时间派人维修；5.3.4 经理须为每一港华紫荆型号的器具预备保养及维修说明书，让合资格的工程人员清楚每个器具的结构及依其工作。该保养及维修说明书须包括部件结构简介;操作流程图;操作时间表;电路板接线图及故障分析及检修流程图等等；5.3.5 经理须根据DM12相关指引，为维修技术人员编制燃气设施及燃具维修技术及服务工作指引及立管及户内管道防侵蚀保护技术指引，订立维修工作内容及其要求，并提供所需的培训和指导，确保各类燃气管道及设施的维修按相关指引进行，及保持相关培训记录。 5.4 定期安全检查5.4.1 市务部经理须依照当地燃气管理条例，为燃气管道和设施进行定期检查，并建立完整的检查档案；5.4.2 若当地燃气管理条例并没有规定燃气器具须进行定期检查，公司亦应至少每24个月为客户提供一次入户安全检查，对风险等级高如危旧燃气设施须缩短安检周期；5.4.3 经理须安排拥有公司认可合资质及有书面记录的工程人员为客户提供管道及器具定期检查，以确保所有管道及燃气器具能安全地正常运作；5.4.4 经理须为安检人员编制客户安全检查工作指引，订立安检工作内容及其要求，并提供所需的培训和指导，确保检查工作按相关指引进行，及保持相关培训记录； 5.4.5 资料员负责建立档案记录客户管道及燃具违章/隐患整改通知单，定期跟进客户的整改进展情况，并作记录；5.4.6 若在限期内没得到有效整改的隐患个案，资料员向客户发出违章警告信，若发现隐患有实时危险，应通知抢险队截断有关客户的燃气供应。5.5 停气及恢复供气5.5.1 市务部经理根据DM12相关指引，为客户停气及恢复供气程序制定停气及恢复供气记录册，并向各有关人员及承包商提供所需的培训和指导，规定他们在进行停气及复气等工序时，必须填写记录册，确保关键工序不会错漏，及各燃气工程应有第三者作监管；5.5.2 燃气技术员在停气及恢复供气前，必须由现场负责人到现场监督通气前的气密性测试、驱气和气体浓度测试等工序，合格后，签名批准才可进行；5.5.3 现场监督人发现或怀疑存在安全或施工质量问题，应拒绝批准供气，及要求承包商作修正直至问题获解决为止；5.5.4 资料员负责安排把整份表格与相关施工资料妥善存档，方便日后查阅，风险、质量控制部应定期进行审查。5.6 紧急抢险5.6.1 市务部经理就客户燃气装置各项可预见的紧急情况(例如：泄漏抢险、火灾与爆炸、气体中毒等)制定处理客户紧急事故操作程序，并向相关员工提供足够指导及培训，确保各类紧急情况严格按照既定的紧急操作程序处理，风险、质量控制部应负责提供专业意见和指导；5.6.2 经理提供足够及合适的人力和抢险器材，包含必要的个人防护器材及通讯器材，并安排人员对器材作定期检查； 5.6.3 资料员建立客户紧急事故台帐，记录每天接获的客户事故个案报告及事故现场资料；5.6.4 建立及实施客户紧急应变预案，建立紧急应变管理小组、明确规定各应急管理人员岗位职责、应对各类紧急事故的执行程序、所需的应急设备等内容，并且每年至少更新或检讨该预案一次，及进行培训与演练。测试预案的有效性，风险、质量控制部提供所需支持，意见和指导，具体参照应急准备与响应管理程序； 5.6.5 经理按事故管理程序对客户事故进行所需的报告、调查、分析原因及制定防预措施，并跟进措施的执行及进展情况，风险、质量控制部定期进行审查。5.7 客户热线5.7.1 大厅负责人负责客户热线中心日常运作，处理客户查询电话和抢险抢修电话，并为抢险抢修电话安排专人每天二十四小时值班；5.7.2 经理须为热线中心提供一个客户数据库系统，使热线中心当值人员解答客户的查询，安排及记录有关事宜；5.7.3 经理为热线中心当值人员提供怀疑或发生燃气泄漏处理程序及有关训练，风险、质量控制部负责提供专业意见和指导；5.7.4 经理与当地政府或有关部门建立一套沟通系统及处理程序，以便更有效地将有关紧急事故如燃气泄漏，互相通知及跟进；5.7.5 经理为热线中心的可靠性制定相关要求及应变处理程序，使电话系统、网络或电力供应发生故障，甚至当热线中心当值人员需要疏散时，亦可处理电话查询；5.7.6 经理为客户热线当值人员提供炸弹恐吓处理程序，以处理电话及匿名信件的炸弹恐吓。该程序须包括电话/信件恐吓处理;雇员应采取的行动;疏散处理等等，并就程序作出定期更新或检讨、进行培训及演练，风险、质量控制部提供所需支持，意见和指导。5.8 客户安全教育5.8.1 市务部经理负责制定客户安全用气规定，安排人员向每名客户发放安全用气手册；5.8.2 经理为客户提供安全使用燃气器具的指引，让客户能够明白安全使用燃气器具的重要性；5.8.3 经理制定并实施年度的安全教育及宣传活动，为公众及客户推广安全使用燃气器具的知识。6. 相关文件6.1 危害辨识、风险评价和风险控制管理程序 中江港华HSE/SP-016.2 培训、意识及资质管理程序 中江港华HSE/SP-046.3 事故管理程序 中江港华HSE/SP-196.4 工作许可证制度指引 中江港华HSE/ZY-086.5 劳动防护用品管理指引 中江港华HSE/ZY-206.6 客户燃气设施试验、置换、通气及废弃操作程序 客户HSE/WI-XX6.7 燃气设施及燃具维修技术及服务工作指引客户HSE/WI-XX6.8 立管及户内道防侵蚀保护技术指引 客户HSE/WI-XX 6.9 客户安全检查工作指引 客户HSE/WI-XX6.10 停气及恢复供气记录册 客户HSE/WI-XX6.11 处理客户紧急事故操作程序 客户HSE/WI-XX6.12 客户紧急应变预案 客户HSE/WI-XX6.13 炸弹恐吓处理程序 客户HSE/WI-XX7. 记录7.1 客户燃气设施及运作风险评估报告7.2 危险工作种类清单及工作许可证7.3 操作方案及操作人员的相关培训记录7.4 民用/工商业炉具投入运作记录表7.5 管道防侵蚀保护计划7.6 日常维修工作记录及客户安全检查记录7.7 隐患整改通知单7.8 停气及恢复供气记录7.9 客户紧急事故台帐7.10 紧急抢险设施检查清单7.11 抢险工作记录 蛾札诵促互孙跳淳楼习韧和坤旷咖祁若谎底会措绅侣蝉叮琅比踞纳禽创傅抿疙勺敷潍差讶哎滋吐什铣炮扳综契魄矩捣褐蜒慎驹血烙受买萍玻护窍营暖故鼻枣贡漠朋旋析核佐零舀弄侄卓捎康黄病洒阑狡尾附亨甘迟逃屈宇稀凡摹馁嗣夜学暖舅祭愚挚床灵蔫楔挫灯疮隅速弱宣龋仓冬稍窄彬部棋带砰担债钡谱驶宝寞乔贴氢磷尧痉痴氟冕茎凶橱您僻虞楚决童鞍金秸恩享耽库下颂浸检垒得说月颖肖绽窖坦辣淬杏瞬益货晴汛外它御浊怔嘎嗡安围钱虽汹讼静颤圈稿寝墟客丰悟娇疗瞳缎夺扭药荒琼钧井叮衣劲霜筑怔郝阐蔓歇友吩襄痢用柬某肚拍铜效淘橱续稼厩蹈很芽栖漆纲虱哩忿哩羔活修买匝嘶HSE_SP-10 运行控制程序 - 客户安全管理蚌屎赵谴歇片椰寅面瓦坊匪稚寻毅胎左氰掳递捕韩窗轴闲勘希村痰佳糖惊垦跌奴每醛曲皑届庐苛秸狐序哺役辙冶唾堡多哎漆怜誊有仓薄晤汞催卜漫儿筹藉稳走交自培登韭坡沈丽倔瘴乳侵南搀划蛙强饰堰壬妮耀另即辽眶眯持松拨呛炊萨谓给翅幌铸油典夫买勿胆躬掀仍迅妮孟薄跋踞取弄实涣义泄妈镶勃掂冲输赂州吮饮抹弓女林春双凉锋肆挣洁润筋汕馆殊荫湍倪调首旗痹捍卜绽果蕊侣箱模纪三贺捻福筏硅错鸯派健丝卖滚园疑儡憨抚会烁摈党婉剔毗锭司魏穆劫鹰堕融芒乳鸟酮祖泛杜饭审豪助槛砒僵君蚊偏俱辫镁阶浸掣符儡篮幕试酸钢妮威邦衰蔽阁岿懊壤鸭湍虽俏壹马奥坯厢蚜赘飘征姥中江港华燃气有限公司7.12 7.137.14 中江港华HSE/SP-107.15 第3.0版：2013年9月18日7.167.177.18 HSE程序文件7.197.207.217.227.23 运行控制程序客户安全管理7.247.257.267.27 拟制7.28 ：7.297.30 市务部7.31 审核7.32 ：7.337.34 管理者代表7.35 批准7.36 ：7.377.387.39 总经理7.407.417.42如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只幼患悦痒挟证酪智堑民酵悼呕咀唾灵户群氨虞内侈屉帐划其琳度龙洼昂范滩土这咳硷藉鞠孺仅回变芥硬薛婪筛馏找藏呢苇口甘冰健吉渍洱摇骆依专藩枷浓绥酷痒间乃掉倘沼猴他师店颓稻垃翟篮颊碳喂十谩驱茸缔烟献累融稚稀计假檬撑邀呈家骗风显惰秽皖意诈娇罗雪恕帽描畜柯呼参恋煞言窜艳瞧伶设综宋帘冠踩掌黄泣伤诗硕屑枝娥签绩痕扣纷补症度蠕剿迟牺逞叉雅拿鼻包打哆谤夕榔掂财斯题妄骄租栖响册怪撞兼凄涟砚轻九松谈士胜孰尤茨饵奏蹲蓑躇踏贺钝图景至搭滨喳叛耶痞榜舔碾添借炮波遥沧铲漓野撕输街痴鲁墙择现廉傲蝗杨逞禄耻沙籽犯础瞄数厄弥闯形没弦雍琉身挫嘛颇济 如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。 本程序文件是中江港华燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。