公司炼油事业部HSE风险评价报告样本.doc

QJB40-024-

上海高桥分企业炼油事业部
HSE风险评价汇报

编 写 人：汤国莲
审 核 人：陈 闵
批 准 人：陶旭海
日 期：9月

一、评定目标
对炼油事业部作业活动中存在职业健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设备设施、对采取新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点、受控设备及对多种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和关键环境原因，并提出合适控制方法，以深入提升职员风险意识，有效控制多种风险，提升炼油事业部HSE绩效。
二、评定范围
此次评定部门包含作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术和开发部、市场部、核实部等。
三、评定依据
——国家相关HSE法律、法规和标准；
——行业设计规范和技术标准；
——中石化管理标准和技术标准；
——其它相关要求；
四、评定时间和人员
1.评定时间：2月20日——5月31日
2.评定人员：
事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理（工艺、设备）人员、班组长及班组组员。
五、评定方法
此次风险评价遵照企业HSE管理体系推行计划要求，各部门（车间）利用JHA或SCL表对作业活动中职业健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设施、对多种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点及受控设备进行危害识别和风险评价；利用HAZOP（危害和可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析；采取环境原因识别评价表等方法进行环境原因识别和评价，以确定重大危害和关键环境原因并采取对应控制改善方法。
六、评定实施
1、2月20日——4月30日，事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行部署，各部门成立风险评价工作小组，制订本部门作业活动清单和设备设施清单，采取JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采取环境原因识别评价表、ISO14001体系中要求方法进行环境原因识别和评价。
2、4月30日——5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和关键环境原因清单，并在此基础上编制部门风险评价汇报；将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境原因识别评价表及风险评价汇报报送事业部HSE管理办公室。
3、5月11日～5月25日，事业部HSE管理办公室对各部门上报风险评价情况进行审核，对不符合要求相关部门进行修改完善。
4、5月26日～5月31日，事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日～9月18日，依据企业HSE管理处提出整改意见，组织相关部门进行了整改。在此次风险评价工作中，各部门累计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害原因等进行了危害识别，其中编制工作危害分析表791张、安全检验表1471张，编写HAZOP汇报85份。
危害分析统计表
部门
工作危害分析表（JHA）
安全检验表（SCL）
HAZOP汇报
作业一区
64
206
16
作业二区
25
30
29
作业三区
320
1020
7
作业四区
15
46
7
作业五区
26
12
3
储运部
18
6
4
油三
10
17
3
油四
4
15
6
给排水
7
80
10
分析中心
50
19
0
生产运行部
15
10
0
设备动力部
212
8
0
技术和开发部
6
1
0
市场部
4
0
0
综合管理部
9
1
0
党群工作部
6
0
0
累计
791
1471
85
总计
2347
七、评定结果
依据各部门上报情况，此次风险评价共识别出重大危害4项（风险度均为15）、关键环境原因41项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和关键环境原因清单（见附件二）。
八、评定工作总结
此次风险评价中确定4项重大危害，车间已制订了防范方法，并上报到生产运行部，列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入炼油事业部安全隐患关键治理隐患项目，相关部门也制订了控制方法和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出中等危害风险，各部门已制订、落实了对应防范方法。
经过这一轮风险评价，炼油事业部职员风险意识有了深入提升，多种风险及关键环境原因得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断过程，炼油事业部要认真根据企业HSE管理体系推行计划总体要求，深入加强职员HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程HSE危害识别和风险评价工作，认真组织开展事业部HSE管理体系内部审核，深入提升炼油事业部HSE业绩。

附件一 重大危害清单
附件二 炼油事业部关键环境原因清单

附件一
QJB40-023-
重大危害清单
单位：炼油事业部 填写人： 陈闵 审核人：陶旭海 日期：.07.26
序号
部门
装置
工作任务/
设备位号
工作步骤/
检验项目
危害或潜在事件/标准
关键后果
风险度（R）
更正/
控制方法
评价
责任人
1
油四油库
雨水排放阀
雨水排放
含油污水排入内河

污染环境

15
扩大集水池容量,提升污水输转能力
周文论
2
油四油库
1#污水集水池
1#污水集水池操作
造成集水池溢流，污油、污水流入内河
污染环境，造成社会不良影响
15
扩大集水池容量,提升污水输转能力
周文论
3
3#作业区1#、2#甲~丙、4#、5#、7#码头
可燃气体报警仪
有可燃气体报警仪并正常工作
未安装可燃气体报警仪
违反集团企业制度
15
选择安装合格可燃气体报警仪
汪艳庚
4
油四
原油管输
改步骤
误操作造成憋压，无法正常运行
管线暴裂、污染环境
15
安装泄压系统
周文论

附件二
炼油事业部关键环境原因清单
序号
关键环境原因
生产或管理部门
（装置）
污染物质
状态
控制方法
1
1#污水排放口
1#污水处理场及其来水装置
油、CODcr、氨氮、挥发酚、硫化物、悬浮物、PH
正常
废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-
2
3#污水排放口
3#污水处理场及其来水装置
3
天然隔油池排放口
天然隔油池及全厂各相关部门
4
催化再生烟气排放
1#、2#、3#催化
装置
SO2、NOX
正常
废气排放控制程序GPC/LY.EP-013-
5
硫磺工艺废气排放
1#、2#硫磺装置
（回收焚烧后尾气）
SO2
正常
6
加热炉烟气排放
事业部加热炉
SO2、NOX、烟尘林格曼黑度*
正常
7
主风机-烟气机组噪声
3#催化装置
噪声
正常
噪声控制程序GPC/LY.EP-016-
8
主风机风吸入口噪声
3#催化装置
噪声
正常
9
催化剂储存罐
催化剂转移噪声
3#催化装置
噪声
正常
10
外取热器放空噪声
3#催化装置
噪声
异常
11
分馏塔顶放空噪声
3#催化装置
噪声
异常
12
蒸汽放空噪声泄放
3#催化联合
连续重整、延迟焦化润滑油加氢装置
噪声
异常
13
减压塔顶抽真空噪声
润滑油加氢装置
噪声
正常
14
酚焦、糠醛焦处理
糠醛、酚精制装置
酚、焦质
正常
固体废弃物排放
控制程序
GPC/LY.EP-015-
15
含油白土渣处理
白土装置
白土、润滑油
正常
16
含油污泥处理
给排水车间、
储运部、油四车间
油、水、泥
正常
17
废脱硫剂处理
1#酸性水汽提装置
脱硫剂
正常
18
废脱氯剂
连续重整联合装置
脱氯剂
正常
19
含油木屑
各生产装置
油、木屑
异常
20
含油棉纱
各生产装置
油、水
异常
固体废弃物排放
控制程序
GPC/LY.EP-015-200
21
老化溶剂
催化重整C6分离
装置
四乙二醇醚
正常
22
ASO油
烷基化装置
烷基化酸溶性油
正常
23
废有机溶剂
1#溶剂再生、加氢裂化
1#气体脱硫
有机溶剂
正常
24
碱渣处理
1#、2#催化
2#产品精制、1#气体分馏
氢氧化钠、硫化钠及其它硫化物等
正常
废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-
25
化学危险品
使用
市场部、分析中心
相关生产装置
硫酸、盐酸、甲醇、
氟利昂、氢氧化钠
正常
化学品管理程序
GPC/LY.EP-008-
26
新鲜水消耗
炼油事业部各装置
- -
正常
工业用水管理程序GPC/LY.EP-009-
27
电消耗
炼油事业部
- -
正常
能源消耗管理程序GPC/LY.EP-010-
28
原油中硫含量
市场部
- -
正常
原油管理程序
GPC/LY.EP-032-
29
化学剧毒品
使用
中心化验室、
氢氟酸烷基化装置
三氧化二砷、碘化汞
氯化高汞、叠代化钠
氢氟酸
正常
剧毒化学品安全管理要求
SHGQ0-03-BW-
30
放射源泄漏
延迟焦化装置
连续重整联合装置
铍、镅
铯
紧急
放射防护监督管理措施
SHGQ0-03-ZF-
31
油、烃类气体
燃烧和爆炸
炼油事业部
生产区域
- -
紧急
应急管理程序
GPC/LY.EP-022-
32
易燃溶剂燃烧和爆炸
1#、2#、3#酮苯装置、酚精制、糠醛精制、
催化重整C6分离装置
- -
紧急
33
氢气、氨等可燃
气体
燃烧和爆炸
1#、2#、3#酮苯、石蜡成型、
1#酸性水汽提、加氢裂化、
1#、2#石蜡加氢精制装置
航煤加氢精制、1#、2#制加氢、2#、3#汽柴加氢精制、连续重整、2#酸性水汽提、润滑油加氢装置
- -
紧急
34
油品泄漏
储运部、
油三、油四车间
油
紧急
储运系统油污染
控制程序
GPC/LY.EP-011-
35
H2S泄漏
1#、2#酸性水汽提、1#、2#石蜡加氢精制、航煤加氢精制、1#、2#制加氢、加氢裂化、2#、3#汽柴加氢精制、碱渣、3#蒸馏、延迟焦化、润滑油加氢、连续重整、润滑油加氢装置
H2S
紧急
有毒气体泄漏管理程序
GPC/LY.EP-024-
36
HF泄漏
氢氟酸烷基化装置
HF
紧急
37
生产装置事故
（停电、水、汽、风）
炼油事业部
生产装置
- -
紧急
停水、停电、停汽、停风事故管理程序
GPC/LY.EP-025-
38
破坏性地震
和台风
炼油事业部
- -
紧急
应急管理程序GPC/LY.EP-022-
39
火炬燃放
延迟焦化装置
黑度*
火炬燃烧
紧急
火炬气管理程序
GPC/LY.EP-021-
40
码头装卸油品泄漏
储运部、油四车间
油
紧急
油码头装卸时油品泄漏管理程序
GPC/LY.EP-025-
41
环境保护设施
故障
1#、2#、3#污水处理场、火炬、1#、2#酸性水汽提、碱渣、
1#、2#硫磺回收、1#初常顶气体回收装置；3#催化联合、连续重整、延迟焦化、润滑油加氢装置
大气污染
水体污染
声环境
紧急
相关装置操作规程和
岗位操作法