公司炼油事业部HSE风险评价报告样本.doc

QJB40-024-上海高桥分企业炼油事业部HSE风险评价汇报编 写 人：汤国莲 审 核 人：陈 闵批 准 人：陶旭海 日 期：9月一、评定目标 对炼油事业部作业活动中存在职业健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设备设施、对采取新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点、受控设备及对多种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和关键环境原因，并提出合适控制方法，以深入提升职员风险意识，有效控制多种风险，提升炼油事业部HSE绩效。二、评定范围此次评定部门包含作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术和开发部、市场部、核实部等。三、评定依据国家相关HSE法律、法规和标准；行业设计规范和技术标准；中石化管理标准和技术标准；其它相关要求；四、评定时间和人员1.评定时间：2月20日5月31日2.评定人员：事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理（工艺、设备）人员、班组长及班组组员。五、评定方法此次风险评价遵照企业HSE管理体系推行计划要求，各部门（车间）利用JHA或SCL表对作业活动中职业健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设施、对多种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点及受控设备进行危害识别和风险评价；利用HAZOP（危害和可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析；采取环境原因识别评价表等方法进行环境原因识别和评价，以确定重大危害和关键环境原因并采取对应控制改善方法。六、评定实施1、2月20日4月30日，事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行部署，各部门成立风险评价工作小组，制订本部门作业活动清单和设备设施清单，采取JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采取环境原因识别评价表、ISO14001体系中要求方法进行环境原因识别和评价。2、4月30日5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和关键环境原因清单，并在此基础上编制部门风险评价汇报；将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境原因识别评价表及风险评价汇报报送事业部HSE管理办公室。3、5月11日5月25日，事业部HSE管理办公室对各部门上报风险评价情况进行审核，对不符合要求相关部门进行修改完善。4、5月26日5月31日，事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日9月18日，依据企业HSE管理处提出整改意见，组织相关部门进行了整改。在此次风险评价工作中，各部门累计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害原因等进行了危害识别，其中编制工作危害分析表791张、安全检验表1471张，编写HAZOP汇报85份。危害分析统计表部门工作危害分析表（JHA） 安全检验表（SCL） HAZOP汇报作业一区6420616作业二区253029作业三区32010207作业四区15467作业五区26123储运部1864油三10173油四4156给排水78010分析中心50190生产运行部15100设备动力部21280技术和开发部610市场部400综合管理部910党群工作部600累计791147185总计2347七、评定结果依据各部门上报情况，此次风险评价共识别出重大危害4项（风险度均为15）、关键环境原因41项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和关键环境原因清单（见附件二）。八、评定工作总结此次风险评价中确定4项重大危害，车间已制订了防范方法，并上报到生产运行部，列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入炼油事业部安全隐患关键治理隐患项目，相关部门也制订了控制方法和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出中等危害风险，各部门已制订、落实了对应防范方法。经过这一轮风险评价，炼油事业部职员风险意识有了深入提升，多种风险及关键环境原因得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断过程，炼油事业部要认真根据企业HSE管理体系推行计划总体要求，深入加强职员HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程HSE危害识别和风险评价工作，认真组织开展事业部HSE管理体系内部审核，深入提升炼油事业部HSE业绩。附件一 重大危害清单附件二 炼油事业部关键环境原因清单附件一 QJB40-023-重大危害清单单位：炼油事业部 填写人：陈闵 审核人：陶旭海 日期：.07.26序号部门装置工作任务/设备位号工作步骤/检验项目危害或潜在事件/标准关键后果风险度（R）更正/控制方法评价责任人1油四油库雨水排放阀雨水排放含油污水排入内河污染环境15扩大集水池容量,提升污水输转能力周文论2油四油库1#污水集水池1#污水集水池操作造成集水池溢流，污油、污水流入内河污染环境，造成社会不良影响15扩大集水池容量,提升污水输转能力 周文论33#作业区1#、2#甲丙、4#、5#、7#码头可燃气体报警仪有可燃气体报警仪并正常工作未安装可燃气体报警仪违反集团企业制度15选择安装合格可燃气体报警仪汪艳庚4油四原油管输改步骤误操作造成憋压，无法正常运行管线暴裂、污染环境15安装泄压系统周文论附件二 炼油事业部关键环境原因清单序号关键环境原因生产或管理部门（装置）污染物质状态控制方法11#污水排放口1#污水处理场及其来水装置油、CODcr、氨氮、挥发酚、硫化物、悬浮物、PH正常废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-23#污水排放口3#污水处理场及其来水装置3天然隔油池排放口天然隔油池及全厂各相关部门4催化再生烟气排放1#、2#、3#催化装置SO2、NOX正常废气排放控制程序GPC/LY.EP-013-5硫磺工艺废气排放1#、2#硫磺装置（回收焚烧后尾气）SO2正常6加热炉烟气排放事业部加热炉SO2、NOX、烟尘林格曼黑度*正常7主风机-烟气机组噪声3#催化装置噪声正常噪声控制程序GPC/LY.EP-016-8主风机风吸入口噪声3#催化装置噪声正常9催化剂储存罐催化剂转移噪声3#催化装置噪声正常10外取热器放空噪声3#催化装置噪声异常11分馏塔顶放空噪声3#催化装置噪声异常12蒸汽放空噪声泄放3#催化联合连续重整、延迟焦化润滑油加氢装置噪声异常13减压塔顶抽真空噪声润滑油加氢装置噪声正常14酚焦、糠醛焦处理糠醛、酚精制装置酚、焦质正常固体废弃物排放控制程序GPC/LY.EP-015-15含油白土渣处理白土装置白土、润滑油正常16含油污泥处理给排水车间、储运部、油四车间油、水、泥正常17废脱硫剂处理1#酸性水汽提装置脱硫剂正常18废脱氯剂连续重整联合装置脱氯剂正常19含油木屑各生产装置油、木屑异常20含油棉纱各生产装置油、水异常固体废弃物排放控制程序GPC/LY.EP-015-20021老化溶剂催化重整C6分离装置四乙二醇醚正常22ASO油烷基化装置烷基化酸溶性油正常23废有机溶剂1#溶剂再生、加氢裂化1#气体脱硫有机溶剂正常24碱渣处理1#、2#催化2#产品精制、1#气体分馏氢氧化钠、硫化钠及其它硫化物等正常废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-25化学危险品使用市场部、分析中心相关生产装置硫酸、盐酸、甲醇、氟利昂、氢氧化钠正常化学品管理程序GPC/LY.EP-008-26新鲜水消耗炼油事业部各装置- -正常工业用水管理程序GPC/LY.EP-009-27电消耗炼油事业部- -正常能源消耗管理程序GPC/LY.EP-010-28原油中硫含量市场部- -正常原油管理程序GPC/LY.EP-032-29化学剧毒品使用中心化验室、氢氟酸烷基化装置三氧化二砷、碘化汞氯化高汞、叠代化钠氢氟酸正常剧毒化学品安全管理要求SHGQ0-03-BW-30放射源泄漏延迟焦化装置连续重整联合装置铍、镅铯紧急放射防护监督管理措施SHGQ0-03-ZF-31油、烃类气体燃烧和爆炸炼油事业部生产区域- -紧急应急管理程序GPC/LY.EP-022-32易燃溶剂燃烧和爆炸1#、2#、3#酮苯装置、酚精制、糠醛精制、催化重整C6分离装置- -紧急33氢气、氨等可燃气体燃烧和爆炸1#、2#、3#酮苯、石蜡成型、1#酸性水汽提、加氢裂化、1#、2#石蜡加氢精制装置航煤加氢精制、1#、2#制加氢、2#、3#汽柴加氢精制、连续重整、2#酸性水汽提、润滑油加氢装置- -紧急34油品泄漏储运部、油三、油四车间油紧急储运系统油污染控制程序GPC/LY.EP-011-35H2S泄漏1#、2#酸性水汽提、1#、2#石蜡加氢精制、航煤加氢精制、1#、2#制加氢、加氢裂化、2#、3#汽柴加氢精制、碱渣、3#蒸馏、延迟焦化、润滑油加氢、连续重整、润滑油加氢装置H2S紧急有毒气体泄漏管理程序GPC/LY.EP-024-36HF泄漏氢氟酸烷基化装置HF紧急37生产装置事故（停电、水、汽、风）炼油事业部生产装置- -紧急停水、停电、停汽、停风事故管理程序GPC/LY.EP-025-38破坏性地震和台风炼油事业部- -紧急应急管理程序GPC/LY.EP-022-39火炬燃放延迟焦化装置黑度*火炬燃烧紧急火炬气管理程序GPC/LY.EP-021-40码头装卸油品泄漏储运部、油四车间油紧急油码头装卸时油品泄漏管理程序GPC/LY.EP-025-41环境保护设施故障1#、2#、3#污水处理场、火炬、1#、2#酸性水汽提、碱渣、1#、2#硫磺回收、1#初常顶气体回收装置；3#催化联合、连续重整、延迟焦化、润滑油加氢装置大气污染水体污染声环境紧急相关装置操作规程和岗位操作法