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1、 QJB40-024- 上海高桥分企业炼油事业部 HSE风险评价汇报 编 写 人：汤国莲 审 核 人：陈 闵 批 准 人：陶旭海 日 期：9月 一、评定目标 对炼油事业部作业活动中存在职业健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设备设施、对采取新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点、受控设备及对多种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和关键环境原因，并提出合适控制方法，以深入提升职员风险意识，有效控制多种风险，提升炼油事业部HSE绩效。 二、评定范围 此次评定部门包含作
2、业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术和开发部、市场部、核实部等。 三、评定依据 ——国家相关HSE法律、法规和标准； ——行业设计规范和技术标准； ——中石化管理标准和技术标准； ——其它相关要求； 四、评定时间和人员 1.评定时间：2月20日——5月31日 2.评定人员： 事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理（工艺、设备）人员、班组长及班组组员。 五、评定方法 此次风险评价遵照企业HSE管理体系推行计划要求，各部门（车间）利用JHA或SCL表对作业活动中职业
3、健康危害原因、对前两年风险识别中遗漏作业及设施、对多种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方法、对关键控制点及受控设备进行危害识别和风险评价；利用HAZOP（危害和可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析；采取环境原因识别评价表等方法进行环境原因识别和评价，以确定重大危害和关键环境原因并采取对应控制改善方法。 六、评定实施 1、2月20日——4月30日，事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行部署，各部门成立风险评价工作小组，制订本部门作业活动清单和设备设施清单，采取JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采取环境原因识别评价表、ISO14001体系中要求
4、方法进行环境原因识别和评价。 2、4月30日——5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和关键环境原因清单，并在此基础上编制部门风险评价汇报；将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境原因识别评价表及风险评价汇报报送事业部HSE管理办公室。 3、5月11日～5月25日，事业部HSE管理办公室对各部门上报风险评价情况进行审核，对不符合要求相关部门进行修改完善。 4、5月26日～5月31日，事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日～9月18日，依据企业HSE管理处提出整改意见，组织相关部门进行了整改。在此次风险评价工作
5、中，各部门累计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害原因等进行了危害识别，其中编制工作危害分析表791张、安全检验表1471张，编写HAZOP汇报85份。 危害分析统计表 部门 工作危害分析表（JHA） 安全检验表（SCL） HAZOP汇报 作业一区 64 206 16 作业二区 25 30 29 作业三区 320 1020 7 作业四区 15 46 7 作业五区 26 12 3 储运部 18 6 4 油三 10 17 3 油四 4 15 6 给排水 7 80 10 分析中心 50 19 0
6、生产运行部 15 10 0 设备动力部 212 8 0 技术和开发部 6 1 0 市场部 4 0 0 综合管理部 9 1 0 党群工作部 6 0 0 累计 791 1471 85 总计 2347 七、评定结果 依据各部门上报情况，此次风险评价共识别出重大危害4项（风险度均为15）、关键环境原因41项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和关键环境原因清单（见附件二）。 八、评定工作总结 此次风险评价中确定4项重大危害，车间已制订了防范方法，并上报到生产运行部，列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入炼油事业部安全隐患关键治理隐患项目，
7、相关部门也制订了控制方法和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出中等危害风险，各部门已制订、落实了对应防范方法。 经过这一轮风险评价，炼油事业部职员风险意识有了深入提升，多种风险及关键环境原因得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断过程，炼油事业部要认真根据企业HSE管理体系推行计划总体要求，深入加强职员HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程HSE危害识别和风险评价工作，认真组织开展事业部HSE管理体系内部审核，深入提升炼油事业部HSE业绩。 附件一 重大危害清单 附件二 炼油事业部关键环境原因清单 附件一
8、 QJB40-023- 重大危害清单 单位：炼油事业部 填写人： 陈闵 审核人：陶旭海 日期：.07.26 序号 部门 装置 工作任务/ 设备位号 工作步骤/ 检验项目 危害或潜在事件/标准 关键后果 风险度（R） 更正/ 控制方法 评价 责任人 1 油四油库 雨水排放阀 雨水排放 含油污水排入内河 污染环境
9、15 扩大集水池容量,提升污水输转能力 周文论 2 油四油库 1#污水集水池 1#污水集水池操作 造成集水池溢流，污油、污水流入内河 污染环境，造成社会不良影响 15 扩大集水池容量,提升污水输转能力 周文论 3 3#作业区1#、2#甲~丙、4#、5#、7#码头 可燃气体报警仪 有可燃气体报警仪并正常工作 未安装可燃气体报警仪 违反集团企业制度 15 选择安装合格可燃气体报警仪 汪艳庚 4 油四 原油管输 改步骤 误操作造成憋压，无法正常运行 管线暴裂、污染环境 15 安装泄压系统 周文论 附件二 炼油事业部关键环境原因
10、清单 序号 关键环境原因 生产或管理部门 （装置） 污染物质 状态 控制方法 1 1#污水排放口 1#污水处理场及其来水装置 油、CODcr、氨氮、挥发酚、硫化物、悬浮物、PH 正常 废水排放控制程序GPC/LY.EP-012- 2 3#污水排放口 3#污水处理场及其来水装置 3 天然隔油池排放口 天然隔油池及全厂各相关部门 4 催化再生烟气排放 1#、2#、3#催化 装置 SO2、NOX 正常 废气排放控制程序GPC/LY.EP-013- 5 硫磺工艺废气排放 1#、2#硫磺装置 （回收焚烧后尾气） SO2 正常 6 加热炉
11、烟气排放 事业部加热炉 SO2、NOX、烟尘林格曼黑度* 正常 7 主风机-烟气机组噪声 3#催化装置 噪声 正常 噪声控制程序GPC/LY.EP-016- 8 主风机风吸入口噪声 3#催化装置 噪声 正常 9 催化剂储存罐 催化剂转移噪声 3#催化装置 噪声 正常 10 外取热器放空噪声 3#催化装置 噪声 异常 11 分馏塔顶放空噪声 3#催化装置 噪声 异常 12 蒸汽放空噪声泄放 3#催化联合 连续重整、延迟焦化润滑油加氢装置 噪声 异常 13 减压塔顶抽真空噪声 润滑油加氢装置 噪声 正常 14 酚
12、焦、糠醛焦处理 糠醛、酚精制装置 酚、焦质 正常 固体废弃物排放 控制程序 GPC/LY.EP-015- 15 含油白土渣处理 白土装置 白土、润滑油 正常 16 含油污泥处理 给排水车间、 储运部、油四车间 油、水、泥 正常 17 废脱硫剂处理 1#酸性水汽提装置 脱硫剂 正常 18 废脱氯剂 连续重整联合装置 脱氯剂 正常 19 含油木屑 各生产装置 油、木屑 异常 20 含油棉纱 各生产装置 油、水 异常 固体废弃物排放 控制程序 GPC/LY.EP-015-200 21 老化溶剂 催化重整C6分离
13、装置 四乙二醇醚 正常 22 ASO油 烷基化装置 烷基化酸溶性油 正常 23 废有机溶剂 1#溶剂再生、加氢裂化 1#气体脱硫 有机溶剂 正常 24 碱渣处理 1#、2#催化 2#产品精制、1#气体分馏 氢氧化钠、硫化钠及其它硫化物等 正常 废水排放控制程序GPC/LY.EP-012- 25 化学危险品 使用 市场部、分析中心 相关生产装置 硫酸、盐酸、甲醇、 氟利昂、氢氧化钠 正常 化学品管理程序 GPC/LY.EP-008- 26 新鲜水消耗 炼油事业部各装置 - - 正常 工业用水管理程序GPC/LY.EP-009
14、 27 电消耗 炼油事业部 - - 正常 能源消耗管理程序GPC/LY.EP-010- 28 原油中硫含量 市场部 - - 正常 原油管理程序 GPC/LY.EP-032- 29 化学剧毒品 使用 中心化验室、 氢氟酸烷基化装置 三氧化二砷、碘化汞 氯化高汞、叠代化钠 氢氟酸 正常 剧毒化学品安全管理要求 SHGQ0-03-BW- 30 放射源泄漏 延迟焦化装置 连续重整联合装置 铍、镅 铯 紧急 放射防护监督管理措施 SHGQ0-03-ZF- 31 油、烃类气体 燃烧和爆炸 炼油事业部 生产区域 - - 紧急
15、 应急管理程序 GPC/LY.EP-022- 32 易燃溶剂燃烧和爆炸 1#、2#、3#酮苯装置、酚精制、糠醛精制、 催化重整C6分离装置 - - 紧急 33 氢气、氨等可燃 气体 燃烧和爆炸 1#、2#、3#酮苯、石蜡成型、 1#酸性水汽提、加氢裂化、 1#、2#石蜡加氢精制装置 航煤加氢精制、1#、2#制加氢、2#、3#汽柴加氢精制、连续重整、2#酸性水汽提、润滑油加氢装置 - - 紧急 34 油品泄漏 储运部、 油三、油四车间 油 紧急 储运系统油污染 控制程序 GPC/LY.EP-011- 35 H2S泄漏 1#、2#酸性水汽提
16、1#、2#石蜡加氢精制、航煤加氢精制、1#、2#制加氢、加氢裂化、2#、3#汽柴加氢精制、碱渣、3#蒸馏、延迟焦化、润滑油加氢、连续重整、润滑油加氢装置 H2S 紧急 有毒气体泄漏管理程序 GPC/LY.EP-024- 36 HF泄漏 氢氟酸烷基化装置 HF 紧急 37 生产装置事故 （停电、水、汽、风） 炼油事业部 生产装置 - - 紧急 停水、停电、停汽、停风事故管理程序 GPC/LY.EP-025- 38 破坏性地震 和台风 炼油事业部 - - 紧急 应急管理程序GPC/LY.EP-022- 39 火炬燃放 延迟焦化装置 黑度* 火炬燃烧 紧急 火炬气管理程序 GPC/LY.EP-021- 40 码头装卸油品泄漏 储运部、油四车间 油 紧急 油码头装卸时油品泄漏管理程序 GPC/LY.EP-025- 41 环境保护设施 故障 1#、2#、3#污水处理场、火炬、1#、2#酸性水汽提、碱渣、 1#、2#硫磺回收、1#初常顶气体回收装置；3#催化联合、连续重整、延迟焦化、润滑油加氢装置 大气污染 水体污染 声环境 紧急 相关装置操作规程和 岗位操作法
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