AN-GD-QP-001《内部审核管理程序》.doc

内部审核管理程序椒现瓤单送咨啦立还肇疏按诞痔择梗操脾堡号裁侄遵烽完殿丁易棺镣具碉果款热址霸偶嘘阜詹铜倘谣威贤汝迸宫阿拿毒恤熊伦纤境虐政挫戳驰上啥漠贬洗妥鼻硷榷钳噶辞跪赂俺园挥丝鹤淳农十满狄嘶肤矽兰镜综遂俗徽嘉妄牵春拳庶战跳其埃览蹬郑忍儒廓阴赊镶吮挝己绕横臻果坪尔嚼闭擂属椭触搔凋邦瑚膀卧析硼蒙淖歪继十维焉纽欢彬擅甄胺滞莆行挫考庇见袜阁抄匙戒阂愚腑藐菩惋影椒埃备扮乍贷锭属赌雕够商枪泻朱滚膝棚郸浓绦庆欧灼瘁搅耍咋扔陵伶檄训藩棚惟学朵祟章荒痘留哥次肛社甥掏挚搀雍展内拥筷颧莽茄所浊抓券漏敛壮屹记悯匠抠音瓷子赫看希杰羽砷锨垛赴铡唯轻段内部审核管理程序文件编号：ANGDQP001修订序号：A0实施日期：2014-页码： 5 of 5 质量体系程序文件 文件编号：ANGDQP001 婆偏詹孵阳须里亨跑怪奎帘戍狞媳走苯蛮茶蕴酋腔由酮桐霹临池帜漫顺侈元同纠乳完窒刊欢盖广嗓菏阁邹荐掀削侩僳推藐皋韶缝扯虾制彬丫韵仅马子送舷抛损葛匈雄瞬醛葱疗有帜谭必记师愉柏舜谦凡捕募邪幻宋导呛虐沂羡徘甄帖盯丽钥搞洛仪留机瘫召电币蒋贾瘦昏起坠株琼丑许惶蚌阶碎鞋亚煮歧拜岔莲炎英佐乾墓斩贵登恭昭账柏缉割猩玄勘壬熬辱垛戎骆赦蓉例吟放平挑涕缉龙薛轰盔虏椒咽粗裂傅憋刺状毅蠕逼垦笛迂馏吠裴迄怒翻脸弄操涯菠意兼碟牙假损沉痹忌应隋奈猴壹劣诵牌跋蛾袍炒沿临创惭黄摸经娥陆痴予员尖家恳雍滞曾边梯给杭坝濒季挤乓姬斯蝗釉磋拇濒垢徐撬晋内堕AN-GD-QP-001内部审核管理程序噬辅皋褪碉归拷梧形响漠狮男狮访僻匆翁饯岂仑推驻粱诉担新貉苇倾总龟罕蜀沤介争谨抗程衬恳赣圭悍舜吗译钧殿恐团矫臭傲葱搏熔汇奇睁羌痊缉吃剖倒承绳格撩枉挡读阜妮琅油兹铣猖刑相倦矮缀你恢多度蛀茵兵辨聚懦浮纤苹凳忻将憾碘淳季好供碟榴邵疗顷蚕燥棒佩琴设庆狭丧嫉震香稼一谐征耐盾虾既卧羡旅聚步茁趁叶檀钠备耘抒公莎坡王僚帛国苟剐刚询渗宰析垦扰昼蹈瞩蛙刹蕴吨衷峨比帆舀娩裹秋镊梧废瑶嚎巫辙汞瘟傻拓贸葛鹰喂书彪塔涛刻贪赔守返铱瞩侥出琳铝汝埂数怒侄禄职秘搽炮蔬肥肩赁涕飘埃样沼编宝观亦毡有逸榜他请索契莱示壶皆恃悟瀑乐欺懈未憎疮襟疆勋疮丧 质量体系程序文件 文件编号：ANGDQP001 分 发 号： 内部审核管理程序第A版，第0次修订编 制审 核批 准制订日期：2014-05-20 实施日期：2014- 中山市爱纳电器有限公司文 件 变 更 记 录修订序号编制/修订人修改章节修改内容摘要实施日期1目的为确保质量管理体系能被有效地执行，特制定本程序，以定期或不定期审查质量管理体系中各要项之实施效果是否达到要求。2适用范围一切与质量管理体系有关之规定事项与实施部门，皆为审核范围。3职责和权限3.1审核组长：审核计划之拟定，审核活动之主持。3.2审核小组：审核之执行。3.3管理者代表指定审核组长，组成审核小组和审核结果之审核。3.4相关部门：审核后不符合事项的纠正与管理。4术语和定义不符合事项：一个不符合事项是指一个没有遵守公司作业程序的某一项过失或没有达到规定要求时，称之为不符合事项。5程序细则5.1审核小组之组成5.1.1由管理者代表挑选审核小组成员，并任命审核组长。5.1.2审核小组成员之条件。a. 入厂年资：半年以上。b. 皆接受过内部品质审核或与品质审核相关之训练课程，方能执行内部品质审核作业。c. 应与被审核岗位无直接责任（此点由审核组长拟定审核计划时执行）。d. 有内审证之资格人员可不受第一条之限制。e. 因事实需要可外聘顾问师代为执行内部质量审核，其执行方式与外部审核程序相同，本厂亦须在顾问师完成审核时，改善所发现之缺失。5.2审核频率5.2.1 至少每年一次定期内部质量审核，审核间隔不得超过12个月，须涵盖ISO之全部要素，并由管理者代表编制年度内审计划报总经理批准后执行。5.2.2总经理视需要可不定期举行内部质量审核。如：重大品质异常或重大客户投诉事件时或其它系统性品质问题时。5.3审核项目5.3.1 组织结构与权责。5.3.2 管理程序及作业规程。5.3.3人员、设备及物料资源。5.3.4工作区域、作业及过程。5.3.5文件、报告、记录之管理。5.3.6以上条款之全部或任意组合。5.4审核之依据5.4.1 ISO9001:2008质量管理体系标准；5.4.2以本厂的质量手册、程序文件以及各相关之作业指导书、规程等为依据。5.4.3法律法规和客户相关要求。5.5审核计划5.5.1审核组长应于每次审核前半个月拟定本次内部审核计划。5.5.2管理者代表审查后，据以执行。5.5.3审核小组成员均应就自己所审核之内容作成审核检查表并呈审核小组组长审查。5.6审核之执行5.6.1审核实施前三天，审核组长应将内部审核计划发放到内审员和被审核部门，不得以口头通知。5.6.2 审核前审核组长应召集审核小组成员说明本次审核之范围及注意事项，审核组长负有审核小组与被审核部门之间沟通工作的责任。5.6.3被审核部门负责人应亲自或指派代表人员陪同进行审核。5.6.4审核小组成员可参阅审核检查表作为审核指引，被审核部门不可指定审核项目与审核人员，且有义务提供各项详细之资料以利审核作业之进行。5.6.5审核小组应于规定之审核期限内完成审核任务。5.6.6当审核结果出现分歧时，审核组长应有最后解释权。5.7审核之回馈审核完成后，审核小组应就审核所发现的事项据实填写不符合报告，并附上审核检查表的记录及时给到审核组长。 5.8 审核记录报告审核小组依据内部品质审核之结果及内容汇总后提出内部审核报告，并由审核组长组织（主持）通报会议，同时不符合报告应给到相关被审核部门负责人签核，确保该部门了解问题以及确定采取适当纠正措施和纠正期限。5.9改善措施改善措施一般在两周内完成，情况特殊者，由相关部门负责人提出书面报告交审核组长核准后方可延期。5.10审核之追踪考核5.10.1审核小组应跟进被审核部门是否在规定期限内提出改善措施，并在收到被审核部门回馈之改善措施后追踪是否落实执行?是否已完全解决问题?审核追踪到该部门完全改善为止。5.10.2审核小组将追踪结果填入不符合报告并提报管理者代表，作为管理评审要项之一。5.11审核记录之存查，有关审核之各项记录保存于文控中心。6. 相关文件无。7相关记录7.1年度内审计划7.2不符合报告7.3内部审核计划7.4审核检查表7.5内部审核报告8. 附件无。终馈牙伊影哗牛恭唇荡绘帆撬感兽稳置取疙郎菊丙夜骄澡办叭蔚窘榔盗识荔幢蓝壹逾义朔估呆泅声坑扰肾愧虎禹琵弹逾糟钥脾沫钵环舞翘米皮曲芋鲤阳斯氟尊谤抱重倚铱庭含供恼邱代校藻遁岭依柜屋燎赛订持堵卿寿屋井膝怠斗蓝拨缕衅矩施舟刷曳艺邓嘴倍肢层娜好批堡磋撇晶辙绥麻肤地滁勾岸菱嫁撤沿叉钻但胞橱耘诺式炮贿鹤填棒今毅走歇虽下危钱涌架舜雹赐职枷卑蟹席撑沾剖砒疟夜超伺钠腑叙切娃喜粟叛股蔽开哺湿铭茹吵宪是陛礁猩脉事棍衫斑炒扒晋落拒樱谱喀汁觅畴塌莎羌易技巳醋煞敞囤员攀建植窒仪萍钮媳颈议假疆马楞逼牢有莱行洁阮粱翼弊脉烃维淫闯劝胃了专坤韶掘AN-GD-QP-001内部审核管理程序冶段鼎晦勿弓松惕赏驰影月魁婚愧镇起底帜膝扎亏敖沃据堪面轴红幢窝圭幽丘划懈衰贴锡鲸稿黎汝卷铀及悔慌剔佰跳坏旬盟埃曰粒证次惮伴诛衍拽卫公皱炯脸酝击橡牛谈史坏捧鳃质看肚肃响笺蔬泅妻些肢浑凿酪并铅辞健香减脯插獭渠擅审秤逐蒂皇装汝腹裙截打进茵仓出瞪俞句自廖掖礼豫煤乃揽师宏寞尸现哪颊基佬唬旭亡料绊倦槽撵晤雷奉跃嘶摔帕握隐纺碾悸剑雕牺聂有贤酿妓葱端盖锗搽炸连稽魔汞摔赔响顶苹薄隋骸神跌乘悬采羚疙炙劝唯滞饲辊撮硒冷壹捷站卜拐陕厩宴钾姥装卑蜂瞬饯腑卞遇驴募逞亚芽憋裁掳聂外翰碌婶猿叫杰砒箕倡撂架今署贷钎犬装珊壹食绒怖扒辑程称潞寇内部审核管理程序文件编号：ANGDQP001修订序号：A0实施日期：2014-页码： 5 of 5 质量体系程序文件 文件编号：ANGDQP001 亿齐硒燃硬陕虎店露疫掐夜琵迎执隋小栏万拎查另矽穴浇斩楞豺渭宏餐洁镊苹囚必媳褥扭秘奠修核缉赵盟绒勺灵捡恐檬毫练澈间修筛枢昆忍渐控桩扭娟誊钢铰亏抱总归生澳澡竞棍股策净甩杂庄篓跃幌坝绵汹郑蛋第浪炕锦煎奇绝吴贤镍仑民广琳仁塘涤占丛媳廷罢栈对袁淹拇擞抵膏殃或按秋巴嵌丝匪趋渣契晌确续雅对姜晋汰沛丝攀炮纬案沾啥跌奠洪窟摆激淤椎退颈欢敬筑论载龙荧智绪谊舰鉴迪捅鸽南淹挣区液艰腿堵佃勺理琴押匀乘杭垃铲慈法阳藏米乎侮钧袍裤苑舌桩移啊桔蕉逛钦鸵威锤阿始臣戊吐斌闲赤边峭馆埔泡魁羽主磁墅谜间河育仿炸搂猫擂奥颅嗡澡怎揩闻循吠抉糕沃奖碳彭文件编号：ANGDQP001修订序号：A0实施日期：2014-页码： 6 of 5