岗位廉洁风险点.doc

系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总经理支部书记1、岗位职责：不带头执行“一岗双责；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。4、规范人事管理，坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副总经理1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。2、思想道德：不带头执行“一岗双责；对分管的工作管理不严,监管不力，不自觉抵制各种不正之风。A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。4、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施财务总监1、 岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不认真执行预算，资金管理混乱.2、 思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平.2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政.3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。各部门廉洁风险点防控表财务部门1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核,记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;2、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。3、在公务活动中，接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。5、资金的调控不合理，拨付审批不严,不按程序审批拨付资金.B1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度,用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。综合管理部门1、 接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。2、 用车方面：公车私用、违规用车、安全事故.3、 固定资产管理方面：资产配置超标、无验收、处置不合规。4、 安全管理方面:泄密、出现安全事故。5、 劳动工资福利方面:违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利等。6、 绩效考核管理方面：责任心不强、理解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致考核结果失准、失实.B1、 根据集团的规定，严控费用及限制接待人数2、 严格执行用车有关制度,严格用车及维修审批流程;3、 加强教育,定期检查4、 接受纪检、审计的监督检查项目部1、 接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用、接受宴请等；2、 以公司的名义私下承揽项目,体外运行3、 用公款大吃大喝,参加娱乐活动.1、 加强廉洁从业或职业道德教育，完善项目管控制度.2、 加强对公司资质、项目用章等管理。3、 加强费用开支的控制、审核。