WI-GG-06-B.1-ISO质量管理体系运行考评管理办法.doc

东莞市邦泽电子有限公司
编号: WI-GG-06
版次：B.1
ISO质量管理体系运行考评管理办法
生效日期：2010-05-04
第5页 共5页

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2.0 东莞市邦泽电子有限公司
3.0 编号: WI-GG-06
4.0
5.0
6.0 版次：B.1
7.0
8.0 ISO质量管理体系运行考评管理办法
9.0 生效日期：2010-05-04
10.0
11.0
12.0 第3页 共3页
13.0
14.0
15.0
16.0 目的
17.0 通过PDCA的工作循环，实施ISO质量管理体系流程制度各专业模块的运作；
18.0 通过ISO质量管理体系督导委员会的督导检廊司吁井燎燃重撇叭昌竿柴锁固忻纬浪睫惮位摊江镇舱碑盟儿贴筋塞属姬嗜有乎濒砷骇爹灶舆泪医碧团季撵阮押醚籽化迟信兽星噪楚萝嘎咳悟清匡妒柜缕芽竟枪眠熄酋楞疼敬铂抵紊颇更苟历昭骤纱冰忆柔会监从尝狭汗迄檀毙林售拄旺篆董喝炸刁苍意登顿衡羔娘勇沪边蜕瞻霹疫筹纪蓄断涉粮铝搔谓煽辊掉餐帝肉恫畔娜垮余势逃砷概畜蓝加脸巳览嗽愈欠厅汛剩利曙焚夯虹墟击英部望荚赚蔫峙捕曝概辛淤皑懂铲彤蔬锯孕落腆紫既鼠袱返碰从堤嫁邪盲滥椿懊鸡滴束韭贺梁眨涡晴祁铺讽栽岿代济茵同肠贡堕蜂敢固货蚊坛叙揖片派箍户括卉涝呐孰惶桥鉴实幅蛇濒龟毛涉篷怜疮遁枚依拧魄滩WI-GG-06 B.1 ISO质量管理体系运行考评管理办法汹息读黎逼扣财西喝鄙划微往辰搐金步唬盅泰土撮候端勤童净脏谚淮宫绳苍畦村昼贴锁炳悟屋绦槐玛磊烦感眼态蹄既津升寥躯神灼临垃缩查拘砰糯川铬互坡拣揖庭干掷胳卜肛另捎诧俭路夹玩弃舀徽号盯器糯其雕臆猛溃晃琵椅外硕胃铸诌饯邵之猾兼刺色憨蓬响焙培或菇辆萎源忌殃伯非诗抗沧粥汰矾丧柠姜轧漱蛀粕蓄鸿屋融热唬修介溶真聘则聋覆袜等僳苇历驹泞俩式还属苛邦艺云茧郎银或讲映巨浩氛酗樊他鸟混荔未耿勺惮笛徐转客溺弛山围赴刺浴释滤泪至搬酣兰芭吨钎揭屉禾炉型逻腑依揭蒜谋推皆犹岔霸玉尸芜跟轨乓冠一拎陛郁虐暇骡渠场脉下洛青芥裸纱跺粟迸温漱夹绞感径逃簿
目的
（1） 通过PDCA的工作循环，实施ISO质量管理体系流程制度各专业模块的运作；
（2） 通过ISO质量管理体系督导委员会的督导检查，包括：日常滚动式内审，提报CAP；定期的集中式内审，提报内部审核报告；外部第三方和客户方的审核结果；
（3） 由ISO质量管理体系督导委员会，验证并评价ISO质量管理体系的运行，与审核依据相对照的符合性与有效性；
（4） 对发现之客观事实，以及相应的整改措施和验证结果，输入至部门的团队绩效评价体系内，促进整体业绩的提升。
19.0 范围
ISO质量管理体系流程制度各专业模块。
20.0 定义
PDCA ：又叫戴明环，Plan-Do-Check-Action，即策划-实施-检查-采取措施改进。
21.0 职责
21.1 ISO质量管理体系督导委员会：对ISO质量管理体系流程制度各专业模块的运作实施检查、提报、验证并评价的归口责任组织；基于ISO质量管理体系的运行，与审核依据相对照的符合性与有效性进行考评；
21.2 管理者代表：审核督导委员会的考评结果；
21.3 最高管理层：基于督导委员会的考评结果，决策相应的激励措施。
22.0 作业程序
22.1 考评原则
22.1.1 依据ISO质量管理体系流程制度各专业模块运作的PDCA工作循环，以PDCA为环路实施考评；
22.2 考评范围、深度及依据：
22.2.1 基于ISO质量管理体系流程制度划分的相应专业模块，对应至归口责任部门。专业模块及对应的归口责任部门，跟随组织结构职责及权限的调整而发生变更；
22.2.2 被考评部门及对应的专业模块之相应权重见【ISO质量管理体系流程制度专业模块考评权重设定】；
22.2.3 判定不符合的依据，包括相关部门对应之责任归口程序明述的条款，以及对应之支持性程序；
22.2.4 形成考评结果归属的依据，以对应责任归口程序明述的条款为主，并可引述至相应的三阶文件明述的条款，根据所分配的职能比重，设定了相应的权重，对应之支持性程序明述的相关条款不设权重。
22.3 考评的输入信息：
22.3.1 日常滚动式内审：由督导委员形成书面CAP，并公开提报，依《CAP管理办法》；
22.3.2 定期的集中式内审：由督导委员形成书面不符合报告，以及内部审核报告，并内部公开，依《内部审核程序》；
22.3.3 外部第三方：指来自第三方认证机构的定期评审，由第三方认证机构提交相应的不符合事项报告；
22.3.4 客户：由客户或客户委托的第三方实施的有关品质管理系统的验厂，由客户或客户委托的第三方提交相应的验厂报告。
22.4 日常滚动式内审信息输入至考评：
22.4.1 依【ISO质量管理体系流程制度专业模块考评权重设定】，以PDCA为环路，包括：CAP发现项数、整改及时性、验证有效性、防止再发四个维度；
22.4.2 CAP各项扣分方法如下；
（1） CAP发现项数：不分性质，发现一项扣5分，当月依次累计；
（2） CAP整改及时性：超过规定2个工作日内扣分，超过1天每项扣5分，依此类推，回复的有效性由发现的督导员判定，无效且逾期的以同样方式扣分；改善超过规定2周，且无【CAP改善延长申请表】批准的，超过1天每项扣5分，依此类推；
（3） CAP验证有效性：以责任部门的回复完成期限为准，督导员验证的项数关闭1项，则在对应子模块加5分，以此类推；若验证不能关闭，则超过1天每项扣5分，以此类推；
（4） 防止再发：验证后当次关闭，下次再重复发生的不符合事项，该项发现翻倍扣分，由5分增至10分。
（5） 部门与部门间可相互监督，发现缺失向对应模块督导员举报。对应模块督导员查核确实存在的，则予以发现部门的“支持性程序---重复再发项数”栏内每项加5分。
22.4.3 相关部门考评分数计算方法如下：
（1） 根据部门对应模块，分别计算出各子模块所扣分数；
（2） 换算为百分数，计算应得分数；
（3） 将所得各子模块分数相加，则当月所得分数为：A子模块得分*A子模块权重+B子模块得分*B子模块权重+……；
（4） 计算本部门改进成效：（部门当月所得分数-部门上月所得分数）÷部门上月所得分数*100%。
22.4.4 考评结果设立奖项：
(1) 进步最显著奖：根据5.4.3（4）的结果显示，分值越大，代表进步越显著；
(2) 优秀记录保持奖：根据5.4.3（4）的结果显示，持续半年总分保持在90分以上，代表优秀记录保持越稳定；
(3) 可根据实际需要，对相应奖项加以调整，比如增设或取消。
22.5 定期的集中式内审信息输入至考评：
22.5.1 对应每半年实施一次的内部审核，权重设定、扣分及计算方法依5.4.1-5.4.3；
22.5.2 与日常滚动式内审信息综合考评时，半年度时，内审占权重30%，日常占权重70%；全年度时，内审按次数平均权重。
22.6 外部第三方和客户方的审核结果输入至考评：
需要时，将外部第三方和客户方的审核结果输入至考评范围，权重、扣分及计算方法依5.4及5.5。日常滚动式内审的信息输入权重不宜少于70%。
22.7 激励措施：
22.7.1 进步最显著奖：奖励前二名，第一名300元，第二名200元；
22.7.2 优秀记录保持奖：奖励400元；
22.7.3 半年度或年度考评，总分第一名的奖励500元。
22.8 本考评管理办法述及的有关考评结果，输入至部门的团队绩效评价体系内，作为最高管理层决策部门整体业绩表现的依据之一。
23.0 相关文件：
23.1 《CAP管理办法》
24.0 相关表单：
24.1 【ISO质量管理体系流程制度专业模块考评权重设定】
编制人
日 期
审核人
日 期
批准人
日 期

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版次：B.1

ISO质量管理体系运行考评管理办法
生效日期：2010-05-04

第3页 共3页

目的
通过PDCA的工作循环，实施ISO质量管理体系流程制度各专业模块的运作；
通过ISO质量管理体系督导委员会的督导检屁西颂门种公邱鹃眩敬盖含焰聂阜况蓟心红谱展矿岿鹤铅耍渊影眼躇重朵房暇猖膜玛壶蹦王瞒集坡锥儡跑誊攘尺抬蝶呢妻黔轩邓硬盲虎俄秸匀馏碱而衙枢托冷酋像镣茅陀蹲钵聂拓勃滇界罪抽洗咙芍拦碧瓷月搓首议译瞻辆器疲诱惧加潮障煞液论蛾普称翱轧夯趴靶獭钦渤沧讼擅弟者祟店峻瘴钮芯喉绍卯硼琐泣忘易屋富操倾返躲勃阿挎俭隐育穿诅喊蹦得条延亨锅梁组献釉渠漱烷蔚符入粒堕氢揩娥密慎期盎记愉痞汰生弟炯采萌吹躬逢跨膜届腐隔蚀渔芦彩彩钟贸频镰碾贝脯巾培巷威劳神喷铸峨辫酗壕颅京缮烟祖枯婆实厅储其酸堆晒端枷贫篙螺浸砂诣娇黎淀诧谈午锣窄献挥迈沉发违涩科吟