试验检测管理手册.doc

试验检测管理手册公正性声明：本试验室全体人员严格对待各项试验检测工作，一切按技术标准运作，一切以数据说话，不受任何外界因素影响。1、质量目标检测数据准确可靠，检测报告正确无误，确保检测结果科学、公正、准确、守时。2、质量方针严谨诚信、公正合法、科学规范、优质高效、持续改进、追求一流。3、职责3.1办公室主任：负责组织研究年度试验检测总任务和总计划的确定与编制，并组织配置完成计划任务所需要的各种资源。负责组织重大工程项目质量检测方案制定与执行，督促检查试验室规章制度贯彻执行和检测任务完成情况。3.2 技术负责人：负责组织实施检测活动的全部过程。协助室主任共同分析评价检测工作质量,对操作仪器规范性、应用标准正确性，数据处理正确，结论公正性、试验过程诚实性. 填写监督记录存档。3.3质量负责人：负责进行检测过程中的质量监督，负责检测任务承揽、检测工作受理、样品接收、传递、交接、样品保管和处理、报告盖章与发送。保存记录和报告副本3.4 各试验室：负责制定检测工作方案样品制备、检测工作实施、相关样品保管、记录和数据控制、报告编制打印、本室在用仪器设备的“管、用、养、清”。负责检测报告的编写。检测人员将原始记录统一提交报告编制人员，报告编制人员根据原始记录仔细编制检测报告，报告打印后提交报告。并交技术负责人审核。3.5 检测人员在室主任具体领导下，严格按照国家有关标准、规范、试验方法、操作细则的规定进行试验。负责样品准备、检测工作实施，认真做好原始记录，填写仪器使用记录，将保存样品送交收样人保管；准确及时的完成各项检测任务,对检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性负责,按照本程序要求做好样品和记录试验检测工作流程 第2页共3页 TZCX/332003流转。熟悉标志着试验规程和评定标准以及环境条件要求，检查各种记录是否完整填写，对报告中的数据与记录一一核对，当确认应用标准正确、数据准确，结论正确后，签字确认。4、工作程序4.1样品接收与管理4.1.1对样品进行盲样管理。 4.1.2收样人员负责接收委托人送检样品，并根据样品检测需求，认真清点样品包装、外观、型号、规格、数量及资料的完整性，不符合标准要求的样品不予接收，并向送样人说明补送样品规格、数量要求；4.1.3收样人员应指导和协助委托人正确填写委托合同书，对样品形态、附件、资料、外观缺陷等进行详细描述和登记； 4.1.4样品经收样人接收后，应在其外包装上粘贴（或绑扎）唯一性标识（样品卡），注明：名称、编号、规格、状态（待检、在检、留存）检测项目以保证在任何情况下，对样品识别都不会发生混淆；4.1.5样品经标识后，收样人将样品、检测任务（检测项目）单传递至有关科室（或人员）并办理交接签字手续。4.2样品传递与管理4.2.1试验室专业组负责人或检测人员在每天上、下午下班前20分钟到收样室领取检测任务单及样品，并核对检测任务单与样品的符合性，办理签字手续。 4.2.2领取检测任务单时， 要仔细审核检测项目填写是否清楚，如有疑问应尽快由收样人与客户沟通解决，需要更改合同的必须有委托人签名，所有更改的内容以书面为准，并让检测人员清楚。4.2.3试验室接收样品后，要根据样品特性进行分类存放，保管与保养。对所接收样品至检测结束到正确处理（转收样室交还客户或清理）过程负责。4.2.4需要到现场取样的检测工作按“现场检测管理程序”执行；4.3检测报告编制、复核、审批4.3.1当检测样品来源是由委托人提供而试验室又无法判断其是否具有真实代表性时，可注明“检测结果仅对样品负责”的字样；4.3.2试验科室检测完毕后填写原始记录提交检测报告，报告打印完毕，交科室负责人签名后交给校核人进行校核，（检测项目由二人以上完成时，其中一人进行数据处理，另一人负责校核，检测项目一人单独完成时，由本室质量监督员或室主任负责校核），校核人对“检测委托书”、“原始记录”、“检测报告”逐项对照检查，计算校对数据及公式的正确性。4.3.3 报告复核。复核报告人员要将“检测委托书”、“原始记录”、“检测报告”逐项对照检查，看其内容是否一致，编号、格式是否规范，应用标准和检测方法是否为有效版本，记录和报告填写是否完整清晰，对数据及换算值进行核对，确认无误后签名，交技术负责人复核，复核后传递至检测中心主任审批。公路工程复核人员应为检测工程师承担。4.3.4审批时，发现报告及记录中有问题时，首先应与主检人及相关试验室负责人进行数据分析，当确认须进行复检时，由相关试验室负责人监视复检。 4.4检测报告发送4.4.1经批准的检测报告由质量负责人根据授权签字人批准的“资质专用章的使用”表加盖试验室“检测专用章”（未经认证/认可或批准的项目除外）；4.4.2检测报告一式三份，一份交给委托方，一份由资料员存档。一份总监办存档。质量体系审核程序目的为确保质量体系各要素得到控制，各项质量活动的开展均符合质量体系要求，质量要求实施的效果达到预期的目标，以便采取纠正措施促进质量体系的有效运行，必须规范检测中心内部质量体系审核活动，定期进行审核。1. 适用范围本规程规定了内部质量体系审核人员的资格与培训、审核组的组成、审核计划的编制及内容、审核方式及频次、审核活动的主要程序、不合格项的纠正与跟踪检查以及审核报告与记录的归档，适用于本中心内部质量审核（以下简称审核）活动的开展与管理。2. 职责质量负责人负责组织审核活动，批准年度审核计划，安排审核人员，聘任审核组长并协调解决审核活动中有争议的问题，确定涉及中心内不符合项的纠正措施。审核组负责按年度审核计划安排，制定具体审核活动计划，编制现场审核检查表，按规定程序进行现场审核，编制并分发审核报告。涉及人员应对审核记录的真实性负责制。综合室在质量负责人的领导下，负责审核日常管理工作，主要工作包括制定年度审核计划、检查不合格项、纠正措施的实施情况以及审核报告与记录的归档保管工作。3. 工作程序年度审核计划 根据拟定审核的过程和区域的状况及重要程度、以往内部质量审核、外部质量审核的结果，由综合室负责策划全年的审核方案。 根据策划方案由综合室每年在第一季度完成年度内部质量审核计划的编制，并报质量负责人批准后实施。4.1.3 年度审核计划的内容4.1.3.1 审核的目的、范围、依据；4.1.3.2 审核的频次、日期的安排、涉及部门和要素；4.1.3.3 一般情况下每半年进行一次内部质量审核，全年共安排两次，两次内审应该覆盖质量管理体系的所有要素。 当出现以下情况可总增加频次a. 连续出现不合格或出现重大质量事故；b. 委托方连续对某一环节或区域出现投诉；c. 组织机构/管理体系发生重大变化。4.1 年度审核计划的实施4.2.1 审核准备4.2.1.1 由质量负责人任命审核组长，并由审核组长全面负责本次审核的具体组织工作。4.2.1.2 审核组长选择具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核员。4.2.1.3 审核组长负责组织编制审核专用文件：a. 审核实施计划b. 审核过程的有关表格c. 审核通知书d. 审核检查表4.2.1.4 审核实施计划由审核组长（或授权人员）编制，报质量负责人批准实施。4.2.1.5 审核实施计划的内容 a. 受审核部门名称、日期、范围 b. 依据文件和审核要点 c. 审核时间、审核员分工 4.2.1.6 审核组负责提前一周向受审核部门发出审核通知书及本次内部质量审核实施计划。4.2.1.7 受审部门收到本次内部质量审核实施计划后，如对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，经协商可另行安排。4.2.1.8 受审核部门应确定陪同人员配合并做好必要的准备工作。4.2.2 现场审核的实施4.2.2.1 审核组长负责主持内部质量审核首次会议，会议应明确： a.审核的目的、审核的依据、审核的方式及审核将涉及的部门； b.审核组成员及受审核部门应参加的有关人员； c.审核实施计划的最后确认，对审核工作有关事宜达到共识，并确定本次会议的时间、地点及参加人员等。4.2.2.2 现场审核的全过程又由审核组长负责控制，应按照本次内部质量审核实施计划和审核检查表的规定执行。确因审核需要，需调整计划时应与被审核方协商确定。对可能发生的严重问题，经审核组长同意可超出审核范围审查。4.2.2.3 审核员通过对受审方询问、查阅文件、记录，检查质量管理体系的运行情况，记录内部审核现场检查结果。4.2.2.4 不合格项确定，以4.2.2.3条款所收集的情况为客观证据，由审核员判定不合格项的成立。对有争议的问题可重新确认或由审核组长决定。4.2.2.5 凡属造成系统性失效的不合格或造成区域以及造成严重后果的不合格为严重不合格；凡属孤立的个人行为错误或文件偶尔未被遵守且造成后果不严重，对系统不会产生重要影响的不合格为一般不合格项（其次为观察项）。4.2.2.6审核中发生的不合格项，审核员应记录并由该区域负责人或（操作者）确认签字，填写不合格项报告，以保证不合格项完全被理解。4.2.2.7由审核组长负责组织审核组成员召开每日复审会议和末次会议前的审核组会议，确定并完成不合格项报告。4.2.2.8 审核报告 a.由审核组长或其授权的审核员编写内部质量审核报告，审核组长确认后签字。 b.审核报告的内容：受审核部门的名称、审核日期、目的、范围、依据的文件、审核员、收审部门主要参加人员、审核综述、不合格项及纠正要求。 c.审核报告的发放范围：检测中心主任、技术负责人、质量负责人、各职能室、受审核部门、不合格项所涉及的相关部门。4.2.2.9 由审核组长负责主持召开由受审核方领导、审核组成员、受审核方代表，主要工作人员及陪同人员参加的末次会议。由审核组制定汇报审核情况、宣读不合格项，并向责任部门、相关责任部门以及有关领导提交书面不合格项报告，由审核组长宣读审核结论及其他后续工作要求。4.3 质量管理体系的改进4.3.1 受审核部门在收到审核报告后，由发生不合格项的负责部门提出纠正措施，填写纠正（预防）项目措施报告表由技术负责人审核。审核后的纠正（预防）措施实施即验证报告中的工作项目进行跟踪检查并验证其有效性，将检验结果及入纠正（预防）措施实施及验证报告。4.4 内部质量审核工作中使用的全部记录由综合室保存。检测质量事故处理程序目的：为及时处理检测事故，确保检测工作的正常进行，特制定本程序文件。1. 适用范围本程序适用于以下事件：仪器损坏或丢失；受检样品损坏或丢失；漏检、错检或弄虚作假；重要文档、技术资料损坏或丢失。2. 职责质量负责人负责检测事故原因的分析、处理、造成严重后果的须上报中心主任处理。检测事故当事人写出事故分析报告。综合室负责组织人员复验核查、事故报告的存档和上报。3. 工作程序本章要素2.中的情况已经发现应立即向检测组组长报告。凡因事故或外界干扰（停电、停水），致使检测工作中断而影响检测结果的检测项目，在事故排除后，经检测组组长和质量负责人确认后，应重新组织检测。对不影响检测结果正确性的事故和干扰，在事故、干扰排除后，重新开始检测。事故发生后，当事人应写出事故分析报告，由质量负责人会同有关领导及有关人员调查后提出处理意见。该过程产生的记录有质量负责人审核后，综合室归档，保存期三年。填写检测质量事故处理登记表处理抱怨程序本中心对所有受委托的检验工作质量负全责，对来自委托方的质量申诉（抱怨）一定要认真核对，查清事实，及时处理，以提高检测中心的信誉和改善服务质量，也作为本中心开展质量体系内审和评审的依据。1. 适用范围凡中心受委托经检测报告发出后，委托方对结果提出疑义并提出质量申诉者，均应为受理范围2. 职责综合室负责受理委托方抱怨，并负责将抱怨资料及处理抱怨所采取的措施和结果记录归档保存。综合室负责处理质量事故和对受理的委托方抱怨组织采取纠正措施。质量负责人监督复验过程。技术负责人负责复验报告的批准。3. 工作程序委托方如果本中心出具的报告提出疑义，或对检测工作质量提出抱怨时，综合室接受申诉，记录其信息填写（处理抱怨申请单），并保证核查后及时给委托方以答复。综合室在接受申诉后将（处理抱怨申请单）连同退回的检验报告呈报质量负责人。对抱怨的研讨分析质量负责人收到（处理抱怨申请单）后，应及时召集各部和检测组负责人及有关人员进行研讨分析会并对以下内容进行检查。4.3.1.1 检查任务（合同）要求、样品状况、检测执行依据；4.3.1.2 检查仪器性能及环境条件；4.3.1.3 检察人员操作、检查原始记录、检查报告编写是否符合规范及规则要求，并一一做好记录。4.3.2 经过会同检查并研讨分析后，提出综合意见做好记录，报质量负责人批准实施。4.4 对抱怨的处理4.4.1 经过分析研讨判定原报告有效者，由综合室及时通知申诉单位，并将受理情况（报告）及原检测报告一并交回申诉单位。4.4.2 合议后认为存有疑点或申诉方坚持复验者，予以复验。4.5 复验4.5.1 对需复验的申诉，由综合室下达复验任务单（检测任务通知单代用，注明“复验”）。4.5.2 检验组在接到复验通知后，到样品室领取原批样品。4.5.3 检验组组长检查仪器性能和环境条件。4.5.4 检验组组长组织检测人员依据规程、规范（或合同规定的方法）进行复验。4.6 复验结果的处理4.6.1 经复验结果有误时 应提出更改原检测报告的报告，并写出事故分析报告，由综合室呈报技术负责人并组织事故分析。有结果后及时通知申诉单位，更该报告并致歉。4.6.2 经复验结果无误时经审核复验报告与原报告无异后呈报技术负责人，并通知申诉单位，维持原报告。4. 填写相关文件处理抱怨申请单处理抱怨结果记录表中心试验室对项目工地试验室监理管理1检查施工单位的工地试验室，根据合同约定进行试验仪器检查。督促其对试验仪器的检定或标定。并要求工地试验室进行资格认证后使用。2检查工地试验室人员到位、持证上岗情况。3检查工地试验室的工作环境，采光、照明、用电、温度、湿度满足试验要求。4工地试验室要制度上墙，落实岗位职责，细化试验管理工作计划。建立试验台帐、仪器设备管理台帐、试验月报。5依据有关规定对施工单位工地试验室进行初步验收，并作书面结论。如果施工单位的工地试验室满足合同和工程现场的实际要求以及其他要求时，则可以向天津公路工程质量监督站申请临时资质。如不满足要求，施工单位应尽快改进，重新向监理单位提出申请。6工程开工后，监理单位应采用定期和随机检查的方法对施工单位试验室进行监督。检查依据；交通部公监字（1997）162号颁布的公路工程试验检测机构资质管理暂行办法和天津市市政工程局质监（2004）77号文件颁布的市政工程工地临时试验室管理规定（试行） 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)