公司物流管理部仓库标准操作程序SOPWORD75页.doc

合资总公司物流管理部仓库标准操作程序（SOP）目录1 仓库建筑与设施的管理、维修和更新2 货物入库操作3 装卸作业4 货物在库保养及管理5 每日自我检查6 清洁卫生工作7 仓库温湿度的控制8 害虫防治9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号管理11 货物外包装残损的更新12 拒收商品的管理13 货物出库操作14 仓库安全工作附件：公司商品存储要求及单据样式仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新仓库建筑及设施的管理、维修和更新1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 3.0 范围：适用于公司仓库4.0 步骤：A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在仓库设施改良表作相应的记录。C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。F.对于需维修、更新的项目，须填写仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司业务部，经总经理批复后实施。G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。H.所有维修或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报总公司业务部。5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。6.0 附件：一、仓库建筑、设施维护申请报告表。二、仓库建筑、设施维护验收报告表。三、仓库设施改良表。仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新附件一：广东宝供储运有限公司_分公司仓库建筑、设施维护申请报告表制表人： 日期： 年 月 日 编号：仓库名库名主管需 维 护 项 目原因维 护措 施经 济预 算分 公 司 质 检 员 意 见 及 签 名签名： 日期：分 公 司 经 理 意 见 及 签 名签名： 日期：公 司 业 务 部 主 任 意 见 及 签 名签名： 日期：总 经 理 意 见 及 签 名签名： 日期：仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新附件二：广东宝供储运有限公司_分公司仓库建筑、设施维护验收结果报告表申请表号完成日期辩护负责人维护结果费用结算质 检 员 验 收 意 见 及 签 名备 注制表人： 分公司经理； 日期： 年 月 日仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新附件三：广东宝供储运有限公司 仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注仓储业务 货物入库操作货物入库操作1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。2.0 责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.0 范围：适用于宝供公司仓库。4.0 步骤：1. 货物到达：A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。C.非仓库人员不得进入仓库。D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。2.核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。 3.接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：A.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。C.批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。D.包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E.二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。4.签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。5.单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6.电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。仓储业务 装卸作业装卸作业1. 0 目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。2.0 责任：A.助理工使用正确的操作方法进行装卸作业。B.仓管员负责监督整个装卸过程。3.0 范围：适用于宝供公司仓库4.0 步骤：A. 培训。所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合格。B. 装车。1. 货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。2. 发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。3. 对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。4. 混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。C. 卸车。1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。2. 助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。3. 堆码要求：库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D. 装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。E.装卸时间规定：F. 装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写仓库工作记录表，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。G. 开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。5.0检查与考核：A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查项目评分细则进行检查考核。B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。6.0附件：仓库工作记录单仓储业务 货物在库保养货物在库保养与管理1. 0 目的：A.保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。2. 0 责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3. 0 范围：适用于宝供公司仓库4. 0 步骤：A.仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安全储存。B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D.若发生问题，应立即填写有问题成品检查报告上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。E.为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据仓库周检规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在仓库周检上作相应的记录。F.质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。5. 0 附件：一、仓库周检表二、有问题成品检查报告仓储业务 货物在库保养与护理 附件一：仓 库 周 检 表仓库名： 仓库主管人： 检查人： 日期： 年 月 日种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见成品卫生是否清洁无尘是否无污染温湿度控制温湿度是否控制害虫防治老鼠防治是否有效白蚁防治是否有效其它虫害防治是否有效堆码“五距”是否适合高度是否适宜是否整齐、稳固、符合标准残损外包装是否变形破裂内包装是否破裂渗透是否霉烂是否变质是否虫咬仓储业务 货物在库保养与护理种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见工具设备小 推 车完好性是否按规定使用停放清洁工具是否按规定使用保养、摆放消 防工 具是否使用有效是否按规定保养及摆放温 湿度 计是否有效是否按规定保养、摆放库房地 板是否完好是否干净、无积水墙 壁是否密封、完好是否干净、无积尘天 花 板是否完好、无裂漏是否干净门是否密封完好是否有二个以上的门作业门口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否开关有效仓储业务 货物在库保养与护理种 类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见 库 房通风系统密封或防虫网是否完好有效是否干净无积尘照明系统灯具是否安全有效线路是否安全、完好保险系统是否有效照明亮度是否足够区域划分储存区是否标志明显半成品区、残损区、成品区是否明显隔离红标签产品是否跟其它区域有效隔离 库 区 环 境四周地面是否清洁、无积水草木生长情况水 沟是否遮盖完好排水通风是否有效是否清洁无积水围 墙防盗设施是否完好有效区域划分生活区等其它区域是否跟库区隔离仓储业务 货物在库保养与护理附件二：有问题成品检查报告仓库号码：养护小组： 成品代码：成品数量：成品仓单号：成品状态：成品排位：出现什么问题？问题描述： 签名：质检员建议： 签名： 日期：仓储业务 每日自我检查每日自我检查1. 0目的：A、保证储存货物的完好。B、保证GMP程序得到执行。C、及时纠正错误。D、作为各仓库管理的依据。2. 0责任：A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。3. 0范围：适用于宝供公司仓库4. 0步骤：A、责任仓管员每天早上9：30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件：仓库GMP每日自我检查表仓储业务 每日自我检查仓库GMP每日自我检查表内 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清扫干净无尘土2.所有门窗在不用时是否都关好3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形4.“五距”是否合理5.货物上是否无灰尘6.昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确7.货物上下车前是否按要求检查卡车8.照明器材是否安全有效9.搬运及卫生工具是否定点存放10.有无白蚁、老鼠痕迹11.湿温度是否超过GMP允许范围12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？检查人签名：主管复核意见及签名： 日期：仓储业务 仓库清洁工作仓库清洁工作1. 0 目的：保证库房及产品的清洁。2. 0 责任：A：仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。B：仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。3. 0 范围：适用于宝供公司仓库4. 0 步骤： A：每天一小时，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。B：每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。C：每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。D：每隔三个月清除灯罩上的灰尘。E：清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。F：所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。G：清洁工具的使用和保管。清洁用水：应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。 拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。H：公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。5. 0附件：仓库清洁记录附件仓库清洁记录仓库号码： 仓管员：日 期：项目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗干净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且安全有效每月仓储业务 仓库温湿度的控制仓库温湿度的控制1.0目的：确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存放。2.0 责任：A.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保 仓库内的温湿度在允许范围内。B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环境适应客户的要求。C.善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。 3.0范围：适用于宝供公司各仓库4.0 步骤：A.仓管员每天早上9：30和下午1：30对仓库的温湿度进行检查和记录。B.仓库温度应尽量保持在于25左右。C.当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。D.采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联系质检员，征询质检员的意见。E.质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。F.当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。G.质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合GMP要求不会对储存货物产生不良的影响。5.0 附件：温湿度记录表仓储业务 仓库温湿度的控制仓库温湿度记录仓库：日期湿度湿度记录人备注上午下午上午下午说明：1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38 应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。仓储业务 害虫防治害虫防治1.0目的：确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。2.0责任：仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并达到目的。3.0 范围：适用于宝供公司仓库4.0 步骤：A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。C.仓管员对出现问题的粘鼠胶应立即进行清理更换（对于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。E.在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。G.各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁纷飞繁殖期，应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚁患滋生。H.在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情况采取诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。I.各地区可根据当地气候和环境进行适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。5.0附件：1.杀虫剂记录表2.粘鼠胶位置与编号及记录3.白蚁检查表仓储业务 害虫防治附件一：杀虫剂记录表仓库名称：日期库号存在问题杀虫剂名称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章仓储业务 害虫防治附件二： 仓库粘鼠胶位置与编号及记录200 年 月 库号： 检查人： 日期12345678910位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期11121314151617181920位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期2122232425262728293031位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠仓储业务 害虫防治附件三：白蚁检查表仓库：月份：时 间是否发现白蚁措施措施实施时间效果检查人第一个星期第二个星期第三个星期第四个星期第五个星期 仓储业务 仓库盘点标准操作程序 仓库盘点标准操作程序目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。 范围：适用于宝供公司仓库责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。步骤：1、每天一小盘；A.仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行 盘点；B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；2、每周一中盘：A.仓管员在每周一对仓库进行盘点B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。3、每月一大盘A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写仓库盘点记录表，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写仓库月盘点记录表，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。附件： 仓库盘点记录表仓储业务 仓库盘点标准操作程序 附件：仓库盘点记录表盘点类型： 盘点日期： 仓库号：进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注盘点人：仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序-（1） 中转仓批次号管理标准操作程序-（1）（货物入库）一、 目的：入库前确保进仓单的批号与货物批号一致，入库后不发生混批或残损现象。二、 范围：适应宝供公司属下中转仓库。三、 责任：1、 仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。2、 仓管员要与司机做好交接手续，确保批次准确、货物质量完好。四、 步骤：1、 仓管员在货物入库前，核对进仓单批号与货物批号是否一致，按单据批次分清货物，安排入库。2、 货物入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每小车5-6件。3、 进库码堆时要求每一层货物批号朝外，每堆货物的货物外围批号都显示，便于管理员与装卸工核对批号及管理。4、 当货物批次与进仓单批次不符时，应拒收货物 ，并把混批货物退回送货方，待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。5、 对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。6、 在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决 ，若在托储方人员节假日休息时间，则先把质疑货物放在指定排位，做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。附件：中转仓进仓前批号有问题货物记录表仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序-（1） 附件： 中转仓进仓前批次有问题货物记录表日期车队车号产品来源进仓单号代码件数批号手写批号（件）无批号（件）批号辨别不清（件）混批处理措施记录人备注批号件数当天总进仓单数（票）： 当天总进仓箱数（件）：有问题的单数（票）：百分比：百分比：有问题的箱数（件）： 填表人： 填表日期： 仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序（2） 中转仓批次号管理标准操作程序（2）（在库的管理）一、 目的：确保货物库存无混批现象，达到托储方要求的管理质量。二、 范围：适用宝供公司仓库。三、 责任：1、 仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。2、 仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查库存成品批号。四、 步骤：1、 仓管员进行每天一小时及库内检查时，应抽检库存货物批号。2、 仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作，检查货物的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一致。3、 若在库内管理时发现有混批现象，应立即对此票货物进行逐件检查，对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存放，在原货卡备注栏注明混批货物件数、批