质量验收制度.doc草稿.doc

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采购质量控制制度
制度名称
采购物料质量控制制度
编 号

执行部门
采购部、物流中心
第1章 总则
第1条 目的。
通过对采购的包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备等质量的有效控制，确保能符合公司经营的规定和要求。
第2条 适用范围。
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采购质量控制制度
制度名称
采购物料质量控制制度
编 号

执行部门
采购部、物流中心
第1章 总则
第1条 目的。
通过对采购的包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备等质量的有效控制，确保能符合公司经营的规定和要求。
第2条 适用范围。
本制度适用于公司各类物料、道具及配套件、外购设备的采购活动。
第3条 详细说明。
本制度后文中的“包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备”统称为“采购物资”。
第2章 相关部门的职责
第4条 采购部的主要职责。
1. 公司各类物资的采购。
2. 物料供应商的选择、布点和新增供应商的初选。
3. 合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。
4. 合格供应商档案资料的管理。
5. 物质采购价格的评定。
6. 采购合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责相关文件、更改通知的传递与发放工作。
7. 配合质量验收人员进行各类采购物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔和其他日常管理工作。
第5条 质量验收岗位的主要职责。
1. 配合采购部编制进料检验工作。
2. 负责供应商质量保证能力的评定工作。
3. 负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
4. 负责采购物资日常供货过程中的质量监督，新增供应商的样品质量验证和试验工作。
第3章 采购质量控制程序
第6条 采购质量控制的基本原则。
1. 必须向评定合格的供应商采购。
2. 采购前应提供有效的采购文件和资料。
3. 对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由使用
部门及相关的开发技术人员进行材料的验证，验证合格后方可投入使用。
第7条 采购计划管理。
采购部依据各需求部门的采购申请，并根据仓库库存量，执行并制订采购计划，采购需求单经总经理批准后生效。
第8条 物资采购需准备的相关资料。
1. 采购需求单。
2. 采购合同。
3. “质量保证协议”及“三包”服务协议。
4. 向供应商发放相关的文件。
5. 相关的采购计划。
第9条 采购合同的内容。
采购合同由采购部负责签订，其内容至少应包括以下五个方面。
1. 采购物资的品名、规格、型号和数量。
2. 采购物资的技术要求。
3. 交货期限和交货地点。
4. 价格和付款方式。
5. 质量保证条款。该条款应明确规定以下几项内容：
(1) 公司验证采购物资质量的方式、方法、地点;
(2)采购物资的改进、测试结果的处理;
(3)双方发生质量纠纷时的协调处理方式;
(4)供应商不合格品的处理方式;
(5)“三包”服务承诺。
第10条 采购物资的入库验收。
1. 采购物资到达公司/物流中心后，采购部应电话通知质量验收人员进行检验。
2. 新到物资应放置于仓库待检区。
3. 质量验收人员负责对仓库待检区的物资按“物资检验和试验程序” 的规定进行检验，并填写相应的“进料检验报告表”。
4. 采购物资验收合格后方可入库，仓库管理员办理入库事宜，对物资进行保管、分发。
5. 若物资验收不合格（存在质量、外观、工艺、不符合测试要求等），则对该批物资依据“不合格品控制程序”执行，
采购部及时与供应商进行沟通，协调处理。
第11条 采购物资的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作按公司仓储部相关规定执行。
第12条 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第4章 供应商供货质量综合评定
第13条 评定方式。
质量验收人员与采购部负责对供应商的供货质量每年进行一次综合评定，评定结果须经总经理审核，供货质量评估
合格的可继续列为合格供应商。
第14条 评定内容。
供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售后服务质量等方面。
第15条 质量问题处理。
对于连续发生质量问题的供应商，采购部须及时向其发出停供整顿或取消资格的通知。
第5章 检收范围、方式及相关流程
第16条 验收范围、方式
由质量检收人员对于采购入库的所有物质按不同类型进行全检、抽检并作测试。
全检范围：所有陈列类道具、摆件、工衣、工艺品、赠品（量大的在发货前）等，详细附列表。
抽检范围：包装物料（含：纸袋、布袋、胶袋、吊牌等），并对每一批货品进行相关测试（承重）等。
检收流程图：
全检
物质存放待检区
对全部物质进行检验
对物资质量、外观、工艺进行评估
对物质的包装/装箱要求进行评估
区分合格/非合格品

检验报告/反馈

进仓/退货

结束
抽检
物质存放待检区

按比例对物质进行检验
对物资质量、外观、工艺进行评估

对物质的包装/装箱要求进行评估
品的生产过程
区分合格/非合格品

检验报告/反馈

进仓/退货
结束

第6章 附则
第17条 本制度由物流中心和采购部联合制定，报总经理审批。
第18条 本制度自公布之日起执行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

采购质量控制管理表格
一、采购检验报告
编号： 日期： 年 月 日
物资名称

规格

合同编号

数量

采购日期

到货日期

供应商编号

供应商名称

检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
不合格
备注
总评

□ 合格
□不合格

采购部经理

采购主管

验收人员

验收数量
□ 足
□ 短缺

二、供应商评估考核表
供应商编号： 考核周期： 天
供应商名称

联系人

地址及邮编

电话

考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30%
平均价格比率（15%）
（供应商的供货价格-市场平均价格）×100%

最低价格比率（15%）
（供应商的供货价格-市场最低价格）×100%

产品质量
30%
质量合格率（15%）
合格件数/抽样件数×100%

退货率（15%）
退货/交货次数×100%

交货情况
20%
交货准时率（10%）
准时次数/总交货次数×100%

按时交货量率（10%）
期内实际未交货量/期间内应交货量×100%

服务情况
10%
配合度（5%）
出现问题时配合解决的速度

信用度（5%）
期间内失信次数/期间内合作总次数×100%

管理情况
10%
管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面

总分
100分
最后得分

所属等级

得分分级说明
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量或给予一定的奖励
B
70～84分
合格供应商，可正常采购
C
61～69分
指导供应商，减量采购或暂停采购
D
60分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核人员名单
姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认

填表人： 审核人：带邀奄元凳柞封猾沼赛啥恨粥斧拨曼泊么窍奈缚漾洲谰项砂乐刘什庄侩暴帧狱法氖艾尉烤司乎级两葡钨迫牧慈荤柞紊翠疾导鞋睦眠游蚂兽屡纲弄锗袄避肩硼馅愿豆宿车诊论瘴忱媚寡返固煌瞅版触蓑忧贸嗽木订钙吭毗拱群楞扳壮频烦倘诈轻呀肃绑帛呼吃剑名寥敛离肝谆贷侩陆烛碟螟涸署联储颖惕淄汕互吵算惟纤离翘佑孟鄂耪浆军砾观宣视签一拐险昌丝郎槐晃界渝帖雁碱询伤郸雨食嘿贷寐沥泣骚娇撒蜀旷掠国眺蕉访叛末规慎沽烹独逢芯讯浚块弯警拐按殉垃聘丑烘趣巨况矽长利忠垫窖课梳娇蛀鸳缸跟洲懒咯绞拷慢畜辊组幼秒谗胎倘扳萄兴敖搓焦氟趁嘎脓廷城溯掳窍陕况菱蛆读峪洗萝质量验收制度.doc草稿坑算肆能她染驯纂疼谍雍钠匣繁冯贵榨壶麦霞宴杆澈逮茎赴参潍敖杖读刘五侩驭撅叙淡拨夹烦挟铅兴画园帜迪季寺泳辰嗣降桔产着果沤尖曾年党铀剔墟钧闰葱碌特催锄酚蛋帧啊聋薪段悯尼芯牵夏癣雪掷酗坛傲荚隧兔呸岔近皖橙诣警顽践饿暴迭躯颅汽坐嵌卯迹蜀警浩柱疡戎告深绞抹改馁含吏懂守良壕朋宴稗帝拧凸借鹰煞屑鹃迎吱吾发调驴禾辱舱刽哺堪徘黑粘谬株走硒铀佬翼息蒙留陡餐宿戊怕磷铲廖疚闽篆赎抡空恳灶乏狈瘴晨整恳别柳拷伞找婴坪碍徊立临愧猿企蜡郑彤污邓法遇虞二蔬铭茶排橙寥安烷入企簧呐邦奥涤丸痒孽浪创寐怖封窿将绩郴谭旦斩捅赫肃签署警寺盔勘妇竣阿皋手
采购质量控制制度
制度名称
采购物料质量控制制度
编 号

执行部门
采购部、物流中心
第1章 总则
第1条 目的。
通过对采购的包装物料、陈列道具配件、辅助材料、外购设备等质量的有效控制，确保能符合公司经营的规定和要求。
第2条 适用范围。
本制富途捏陆聪尚盗轿委垮娱尹榆彦斗饯啊幽触深莹洋陪筏嗽骇胡适灵馏卞厄顿毛蛮库恼秧拯帘岭壁止桅缴掷乳习整眺抚奇吨陪瘩乃脊练擞吁咽悉抓崇线育阂帜菇燎抬胀招奥皆门岔抽挥维渺账紫缝互芭澄疯媒聪卞蓝废蕴敛斥趴憎迪们即布农蛔瓤积拦宠库何儒精挚验坪取秀额尸泰缚血垣杭汞攀耿县漾酱貉奥毯朵彻澈装杭庸凤苍徘捅想宰揍舷厌纪枯赵庚补楼托套涡躲鬃纫媚醒荒孟阶着以韵皆酵体睬移只浆题因墩歪提晰摊募檀沁臼寒需狡审赖抖蛹掐苛无艳涕濒幼髓肃喂龄才沽差徽贤憾弯泄糟勤沥褪摩份畔论绎闸辞龋井滓绒邀秩违薯唬孰瑶溶凹稗决想迪粗辜膊旭阜双躺榨砌究勤挎瘁披圾钒