1、展览财务预算精品资料展览财务预算财务支出预算:一、展览场地及相关费用1928280元具体费用包括1、 展览场地租金费 :新国际W馆E馆155个展位共计:1880000元/天场地:W馆(1500 m2)E馆(1000 m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注:1、 展馆以2000 m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、 展馆空调+新风费:416000元/天1500 /元/小时/层1500*3层*12小时*4天=21
2、6000元3、 展馆照明动力用电费:预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注:押金4000元4、 展位特装费:12元/ M2/展期2000 M2的国际标准展位,共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系,办理手续,交纳施工管理费及押金(14元/ M2/展期),方可进馆施工。5、 标准展位搭建费:45元/ 155个展位*9M2*45=62775元 共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用: 15元/ M2共计120925元/展期备注: 1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯,公共区域不铺
3、设地毯7、 展位搭建加班费:按展览总面积计费(不接受零星加班)1元/ M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注:1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费8400元具体费用包括1、问卷调查(网络、纸质、打印):1200元材料费:700元 (0.2元一份,2000份)人工费:800元 (0.5元、2份)2、数据调查(购买数据,数据录入费):2200元3、实展调研:3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:500元三、宣传推广相关费用242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元电视广告:18万元A、广告创意、拍摄、制作费:5万元B
4、、电视广告播放代理费:8万元C、移动电视广告(公交、地铁):5万元纸质广告:24400元A、纸面广告制作:400元B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为主):彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登:2万元网络广告:12200元A、广告制作费(旗帜、banner、logo)1000元B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他):1万元C、制作展会官网:1200元2、新闻宣传费用(尽量节省预算)共计:8000元电视新闻6000元电视新闻、滚动字幕播报:5000元网络新闻投放:1000元新闻发布会新闻发布会会场布置费用:2000元3、海报宣传:共计:6000元设计制作、印刷、材
5、料费:5000元海报张贴租金:1000元4、宣传资料共计:7000元宣传册+秩序册:6000元设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道):6000元:DM宣传单:1000元设计、印刷、材料(2万份,1000元)5、宣传人员办公费:5000元四、招展与招商费用190000元具体费用包括1、招展代理费用共计:171000元劳务费(代理公司人员劳务领取范围):10万元差旅费(外出招展人员):3万元办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等):8000元电话营销费:2000元资料编印和邮寄费:4000元客户联系费(参展商,专家,相关政府人员):3万元宣传推广
6、公关费:1万元2、招商费用:共计:13000元信件邮寄费:1000元招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴):1万办公费:2000元3、备用费用:用于不可预见的支出费用:6000元五、筹备相关费用174140元具体费用包括1、 停车证(50元/张)共计:5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计:108800元仓库租赁1.2元/天500 *1.2*3天=1800元仓储服务管理费:2000元装卸服务:进出150元/吨 5000元备注:1)、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG按75元逐增。2)、10吨以上,价格可与参展商面议。3)、泡货按体积计算:按80元/M3计算。4)、人工搬运:5
7、0KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。运输费:10万3、展具租赁费共计:100340元A.人字梯:2 M高、3 M高 20元/架/天(10+5)*20*4=1200元B.平板小推车 1.070.63(M) 20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架 3.5 M高 50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车 1500公斤 60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台 9 M高 100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌 10.50.75(M) 100元/张/展期50*100=5000元G.简易桌 1.80.450.75(M) 8
8、0元/张/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜 横竖方三种规格 200元/个/展期50*200=1000元I. 长臂射灯 100W/220V 10元/只/展期10*200=2000元J. 搁板 10.3 (M) 10元/块/展期80*10=800元K.软隔离 10元/根/展期10*80=800元L.指示牌 10元/块/展期10*30=300元M.插座 三孔+两空 4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅 8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环 U型、Q型、圆头 1元/个/展期500*1=500元P.围板 9 ,12m2标准规格 50元/块/展期(80*3+40*4)*2
9、0=20000元Q.楣板 展位标准规格 15元/块/展期120*15=1800元R.桌布 5元/块/展期150块*5=750元S.宽带网络接口 200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器 50元/个/展期50*3*3=450元U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD电视设备等) 10000元六、配套活动费用11600元1、开闭幕式共计:22000元主席台搭建(场地租金地毯背景板挡板等):8000元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等:2000元彩旗、礼仪小姐、绶带等:1000元音响设备等:500元2、会议、研讨会:中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位
10、圆桌会议会议室租赁费:100座 1000元/半天 3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调多功能厅:150座 2500/半天 5000元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调贵宾会晤室:20座 500元/天 1000元提供茶水 、空调、服务员一名休息室 50座 200元/天 600元会议横幅制作100元/条,会议喷绘背景制作700元/块6*100=600 700*2=1400共计:11600元3、配对会晤:贵宾买家与参展商5、其他特殊布置费用:5000元七、其他相关费用500000元1、办公费用胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷)5000元文具纸张等相关用于办公的费用 500
11、元2、人员费用邀嘉宾出场费:1000元嘉宾接待费:1000元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮:3万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等:5000元5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元6、服装展览会纪念LOGO衫 3000元7、纪念品礼品环保袋+小礼品 5000元8、门票制作设计、印刷 2000元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品 2000元10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 5万11、相关税收20万八、其他不可预见费用(赔偿费等)15万 总支出:3118,020元财务收入预算:一、政府拨款:30万二、WE馆展位费收入:共计360万
12、A区RMB21 262/9平方米(标准展位)/ 光地标 准 展 位 配 置RMB2 126/平方米l 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13,980/9平方米(标准展位)光地RMB1,400/平方米注:两面开口展位费加收500元 , 三面开口展位加收800元A区:65万B区:80万退展费(退合同价60%)5万前
13、提:假设展位全部卖出三、会议及相关活动收入:共计:23万1、参会费收入:5万元2、向服务商收取的差价:5万3、相关活动收入(观众活动参与费):3万4、交易提成费(由主办方促成的项目):10万四、赞助收入共计:80万1、广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等):60万2、金牌赞助:96万(6个名额) 3、银牌赞助:64万(8个名额)五、保险赔偿费:5万六、其他相关收入:5万总收入:633万元收入6,330,000元支出3,118,020元利润3,211,980元土豪,但是我们缺少贵族。高贵是大庇天下寒士俱欢颜的豪气与悲悯之怀,高贵是位卑未敢忘忧国的壮志与担当之志 高贵是先天下之忧
14、而忧的责任之心。精神的财富和高贵的内心最能养成性格的高贵,以贵为美,在不知不觉中营造出和气的氛围;以贵为高,在潜移默化中提升我们的素质。以贵为尊,在创造了大量物质财富的同时,精神也提升一个境界。一个心灵高贵的人举手投足间都会透露出优雅的品质,一个道德高贵的社会大街小巷都会留露出和谐的温馨,一个气节高贵的民族一定是让人尊崇膜拜的民族。别让富而不贵成为永久的痛。分享一段网上流传着改变内心的风水的方法,让我们的内心高贵起来:喜欢付出,福报就越来越多;喜欢感恩,顺利就越来越多;喜欢助人,贵人就越来越多;喜欢知足,快乐就越来越多;喜欢逃避,失败就越来越多;喜欢分享,朋友就越来越多。喜欢生气,疾病就越来越多;喜欢施财,富贵就越来越多;喜欢享福,痛苦就越来越多;喜欢学习,智慧就越来越多。仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢9