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展览财务预算

精品资料
展览财务预算
财务支出预算：
一、展览场地及相关费用——1928280元
具体费用包括
1、 展览场地租金费 ：
新国际W馆E馆155个展位
共计：1880000元/天
场地：
W馆（1500 m2）
E馆(1000 m2)

平日
22500元/天
20000元/天
公众假日
30000元/天
25000元/天
备注：
1、  展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。
2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。
3、场地租赁免费提供保洁保安。
2、 展馆空调+新风费：416000元/天
1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元
3、 展馆照明动力用电费：
预算为45000元/4天
220V/30A
100+电费
380V/40A
200+电费
380V/50A
300+电费
备注：押金4000元
4、 展位特装费：12元/ M2/展期
2000 M2的国际标准展位，共计24000元
加上押金共计28000元
施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/展期），方可进馆施工。
5、 标准展位搭建费：45元/   155个展位*9M2*45=62775元    共计62775元/展期
6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ M2         
共计120925元/展期
备注：
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯
7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ M2/小时
不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580
备注：
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费——8400元
具体费用包括
1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元
①材料费：700元 （0.2元一份，2000份）
②人工费：800元 （0.5元、2份）
2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元
3、实展调研：3000元
4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元
三、宣传推广相关费用——242600元
具体费用包括
1、广告宣传费用
共计216600元
①电视广告：
18万元
A、广告创意、拍摄、制作费：5万元
B、电视广告播放代理费：8万元
C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元
②纸质广告：
24400元
A、纸面广告制作：400元
B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元
C、杂志广告刊登：2万元
③网络广告：
12200元
A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元
B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元
C、制作展会官网：1200元
2、新闻宣传费用（尽量节省预算）
共计：8000元
①电视新闻
6000元
电视新闻、滚动字幕播报：5000元
网络新闻投放：1000元
②新闻发布会
新闻发布会会场布置费用：2000元
3、海报宣传：
共计：6000元
①设计制作、印刷、材料费：5000元
②海报张贴租金：1000元
4、宣传资料
共计：7000元
①宣传册+秩序册：
6000元
设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：
②DM宣传单：
1000元
设计、印刷、材料（2万份，1000元）
5、宣传人员办公费：5000元
四、招展与招商费用——190000元
具体费用包括
1、招展代理费用
共计：171000元
劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元
差旅费（外出招展人员）：3万元
办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元
电话营销费：2000元
资料编印和邮寄费：4000元
客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元
宣传推广公关费：1万元
2、招商费用：
共计：13000元
信件邮寄费：1000元
招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万
办公费：2000元
3、备用费用：
用于不可预见的支出费用：6000元
五、筹备相关费用——174140元
具体费用包括
1、 停车证（50元/张）
共计：5000元
沪牌、外地牌、货车等
2、仓储、运输等费用
共计：108800元
①仓库租赁1.2元/㎡·天  
500㎡ *1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费：2000元
③装卸服务：进出——150元/吨 5000元 
备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG
按75元逐增。
2）、10吨以上，价格可与参展商面议。
3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。
4）、 人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。
④运输费：10万
3、展具租赁费
共计：100340元
A.人字梯：2 M高、3 M高   20元/架/天
(10+5)*20*4=1200元
B.平板小推车 1.07×0.63(M)  20元/辆/小时
10辆*20*10=2000元
C.二层脚手架  3.5 M高  50元/半天
5台*50*4=500元
D.手动堆高车   1500公斤  60元/辆/小时
3*60*8=1440元
E.液压升降平台   9 M高    100元/辆/小时
2*100*4=800元
F.折叠咨询桌    1×0.5×0.75(M)  100元/张/展期
50*100=5000元
G.简易桌  1.8×0.45×0.75(M) 80元/张/展期
100*80=8000元
H.玻璃展示柜  横竖方三种规格 200元/个/展期
50*200=1000元
I. 长臂射灯  100W/220V    10元/只/展期
10*200=2000元
J. 搁板    1×0.3 (M)     10元/块/展期
80*10=800元
K.软隔离   10元/根/展期
10*80=800元
L.指示牌   10元/块/展期
10*30=300元
M.插座 三孔+两空   4元/只/展期
2*155*4=1240元
N.折椅  8元/张/展期
8*155*2=2480元
O.挂环   U型、Q型、圆头  1元/个/展期
500*1=500元
P.围板  9 ，12m2标准规格  50元/块/展期
（80*3+40*4）*20=20000元
Q.楣板  展位标准规格  15元/块/展期
120*15=1800元
R.桌布 5元/块/展期
150块*5=750元
S.宽带网络接口  200元/端/展期
200*3*3=1800元
T.无线路由器     50元/个/展期
50*3*3=450元    
U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等）  10000元
六、配套活动费用——11600元

1、开闭幕式
共计：22000元
①主席台搭建（场地租金\地毯\背景板\挡板等）：8000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元
④音响设备等：500元
2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议
①会议室租赁费：100座 1000元/半天 3000元
提供茶水、音响设备、联网设备、空调
②多功能厅：150座 2500/半天   5000元
提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调
③贵宾会晤室：20座   500元/天  1000元
提供茶水 、空调、服务员一名
④休息室  50座  200元/天   600元
⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块
6*100=600    700*2=1400
共计：11600元
3、配对会晤：贵宾买家与参展商
5、其他特殊布置费用：5000元
七、其他相关费用——500000元

1、办公费用
①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用 500元
2、人员费用
①邀嘉宾出场费：1000元
②嘉宾接待费：1000元
3、接待费
酒店房间、交通费、餐饮：3万
4、茶歇点心
包括酒会、会议茶歇点心等：5000元
5、装饰品
开幕式、会议及展览会场2000元
6、服装
展览会纪念LOGO衫  3000元
7、纪念品
礼品环保袋+小礼品 5000元
8、门票制作
设计、印刷  2000元
9、一次性物资费
一次性水杯等一次性用品  2000元
10、保险费用
展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险    5万
11、相关税收
20万
八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万
                                总支出：3118,020元

财务收入预算：
一、政府拨款：30万
二、WE馆展位费收入：共计360万
A区
 RMB21 262/9平方米（标准展位）/
光地
标 准 展 位 配 置
RMB2 126/平方米
l         9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
l         12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
l         18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
B区
RMB13,980/9平方米（标准展位）
光地
RMB1,400/平方米
注：两面开口展位费加收500元 ， 三面开口展位加收800元
A区：65万
B区：80万
退展费（退合同价60%）5万
前提：假设展位全部卖出

三、会议及相关活动收入：
共计：23万
1、参会费收入：5万元
2、向服务商收取的差价：5万
3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万
4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万
四、赞助收入
共计：80万
1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万
2、金牌赞助：96万（6个名额）
3、银牌赞助：64万（8个名额）
五、保险赔偿费：5万
六、其他相关收入：5万
总收入：633万元
收入
6,330,000元
支出
3,118,020元
利润
3,211,980元

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