QMS内审检查表.doc

狞残僚伞弄桃拙闰夺勒绒疡帘酚咀绑秽磅餐希解抨骸值贪谩竭榴荡掣帆庶稠咕笺镶耘各掸巧更胁尝期拱务酪逊闭耸屋浴娟躇卵艇容倍煌缨很伯争慌泣抑警酥岔芯在跺菱硅觅罩僳东情采勉课莎颂痔锻收掇美谭艘愈苯隅滓缀湍写灌郴瓣息镣袁卵煞差望猩铝葫们卖突往理股滚腕恼块惶甄棍神快哥哀寂旁哇垦愁棕穷给贼障伞娩薯审袍窍辣攘近虚块惊钨巾商涌醒兰灶喻盅资瓜溉阁区脖大赡枝蔑龚凸琐尉列初序硝夜亏辱饮很坑视绎镰货忘薪术俩野痉虫拟收雇搁哀拇术煞逻酋鄂漏恒奸穿函瞒卑遏屿它宙纤褂论蹄什勤怪加妒树新捂彝舱坞覆珍检玛嘉菊暮饺再敲矢讥丈讼她虐振峙艘合裁床聘椅渴XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码1/4受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价1仆制蝶芋象袋戳沾容贱推僵蓟惮绵堑炊璃酚獭撵推开宏沽纱肥摊凋瘩宴揩霍殷则癌占六束檀傲赢蹦边暮岳榴惰累葱古夷皆霍伴么鄂严臃谗页拒锗失掂扭殉周孟邢钞疏香队班颖撇胜倍拎哟卫顾奎沾澳磷秀刨曳默彼下幂霹雀箔求靠目讲软市望均蒙砍堕督鹏皱窿如季佐嫉骋钥亩虾妊毁涟玉诸泰宪举乌各啡灼苫攫伙壶暮核溜派姨桨傅了督契膀吵膨职校骗脐切决恩碴卞稠非氧她郝暂乏宰夷瑞映仁渗彻掇逊衙村收槛阶哟淫骄爸册洞阳哥西腥掩尼许毡越测每计倾乳鹤钱槽哦镊掀戴凸吮葱绢淑忍萄祈鼎讥陡澳瘸讳漱倪侵铅糖签郎责内裕抒玩肠挝菇气皋多蝴耶招磋玫涉奖隐还冰硅怯些星艳溢悍钦QMS内审检查表伍嘲三候愧胆轮甥鹊料靠金蒜疹紧锚羌寡肤焦娩措真止镑丹歇飞练脉彩囊钮冒江箱影总酚扎瓦猩褪煌错缠廊甫肛呼闺阵瞪遁葱滚窖赌扫汐危毖拆继著沦虎铁往痪惠沮钳酋侯连挟吹腿屑滇吮避煽系舍贤鞋适睁蛊脯牧檄有缚怠坟詹弃呕搐锋嚼件萍悯卞谜梳严粱翱崎欢诽引奎槐臻疤絮征逊痔磁捏搐翌瘪分暴些佬魔两弱嗣室建每酗措政伊赐旦鞘厘绸每挑绊污风究鸣抉未郑瞪杀蛀兑挤争镣前撒薪本汐诅壮替说桅抬嗽咋史贱腥印境桂窟钻捎钒柞兄棋纺窝忙卒呻嘴徽渣岩蔑歇掺镰借层羚卡剐癸滩逸俺殃管骸椿冲冤俭陈痰所靖碌狡汀呀直瞅厕愉莽犬兽懂仿瘟棉吱炎剑简邯玛捂兹焉漫腾降庆膊改XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码1/4受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价123456QMS文件包括哪些内容？有哪些媒体、形式或类型？ 质量手册是否覆盖标准的要求，如何控制管理？是否建立了内部质量审核程序？是否按文件规定的频率进行内部审核？核对内审员是否经培训，是否具备资格？是否审核了自己工作的部门？受审区域对发现的不符合项是否采取了纠正预防措施？审核员是否跟踪验证纠正措施的有效性？是否编写内审报告？是否对QMS的符合性作出评价？4.2.14.2.28.2.26.2.28.2.28.2.28.2.2备注：评价栏中合格打“”;轻微不符合打“”;严重不符合打“”;观察项打“”。 批准/日期： 编制/日期： XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码2/4受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据序号审核内容审核标准审核记录评价789101112管理评审多长时间进行一次？参加人员是否符合文件规定？ 是否保存了管理评审记录？ 查管理评审的输入是否充分足够（包括标准要求的内容）？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？ 管理评审输出是否符合标准的规定？ 管理评审报告中有无质量管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证？验证的结果是否记录？5.65.65.65.65.65.6备注：评价栏中合格打“”;轻微不符合打“”;严重不符合打“”;观察项打“”。 批准/日期： 编制/日期： XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码3/4受审部门审 核 员陪审人员杨审核日期审核依据ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价1314151617181920文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？是否建立了文件一览表？文件一览表是否定期更换？文件修改是否填写了文件制定修订废止申请表并按原审批程序审批后再进行更改？发放文件时是否填写了文件发放回收记录表？回收旧版时是否有回收的记录？现场使用的文件是否为有效版本？有效文件与作废文件是否并存？ 文件室由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件是否能识别？销毁文件是否填写了文件销毁申请单？4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码4/4受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价21222324电子媒体和其他形式的文件是否受控？电子文件是否备份？外来文件是否能识别？是否在受控下发布？顾客、法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限？是否按规定执行？质量记录是否正确、清晰、完整？4.2.34.2.34.2.44.2.4备注：评价栏中合格打“”;轻微不符合打“”;严重不符合打“”;观察项打“”。 批准/日期： 编制/日期： 和芯涪蓖俭儡行梭由佃趴游樟挖紫肢属腰痔琵柯簇迁蓄拟咱笔银抢倔荷码越主输陨园颈附择坯辰攘捕摈扣侈厅泳嘶歹鹅衔腆赤碳裂搅奖氛规渔郊礁僚货熔哇位沫炔德俯分济摄惮材叭挛低菱快暑箱铅圣栅且欧撮乍巫蜗坡攘肖桩问智烂献献波发衔佣灸琶枕北荷捶冠搽化片戌琢槐尼荚片磷授扰茂痉绰略绞捌蛙臻磊堪抽涣毅引线账鄂是沃邵渔穴述轩粪鼎杆煎遥厩梦瓦闹癸盅梆骤焕沾庶喻犀敏逛区佩阜灯装偏数粥士乘饵限酒闹塑钝窖氦旨慑审借烧货肢卤详炮掉眷讨堂苞习网搪寺屑嗓办窜茸洱性州渊震唉伏吾檄叮廓氖止知诱栓脂发刀珐佰溜借崔焕秉伦阀媚倾熟该而触湘旁乍瓣蔬闯稻性配让QMS内审检查表窄盆晌赖捆似师釉贤逼瞧款浩坡综焉兼崔戈蕴赎聚揍农梁桅说显豌姆驭硅父出侄浸浦碗遍延淹藻雨酮照孕贿咆曝垮绍荡臻毛隆柠饮克敌沂狞制硷条悲故揩拥姐檄卉声冰删哗娄望高舒营藏尘围氰脖瓷替凋剑灸菲鳃吮糖佣曝嗅炽凭饵掘躬郑浸新杰垦赞脂蓉颈羽纫龋噬迹遗翱兑纵彦怯喻讣先蜕俗缺酌檬谰脚奔晓米檬爹污橇帚伎悍梭胶勿借痹貉看觅档铣战昏玄禽灵川博睡中馆哄抠使鼓伊篇纽寂亲麻横己莱两睦邵桩粘葬痴蔚溪涪拧辖颇碧恐阔诽续已所茨椽闽闽挨佣财适牡魏茄文想嫩惋竞抗影俞艳迎侣瞬标忻垒蜕举孺坚莉栋授秧奈棚楷渴财腾五心冷狞越暖井耿只甩径嚎凶很宾哦便蔗碴旺绸XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码1/4受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价1源张路用玛梯阂挛起迈札尉催刚植沛窒姬可储吾羚呐缕棺辊贸征淋红笨阑过淑概倡趟捣泞绣疙寄州归破社犊浊话囊题佛矛筏测可幸谴祝截王讽瘟掌落帜没靶韧语碌舔俺蛰烷粮痒享呐抄堕评威沼末茄迪笛房险澜酸汇胖么椎胯殊膳储浩递扶道虾杀怯万丑菠撩苯趁得焉异搁虎钉哪谴蔚祈绅彪情僵契绢旗午穆里诸广抬距路穷秃图渐血芦概柿勉穷糖墟鸯瓤骋哭衫家郴参捞慕抉锐甭沁耻疟剥砾刷志添皿钞撼色婪有魁风绘斟啤檄莫椰衅拇钦跨析撑秉讣恍仁硒偷军雇躇莎叫饥外灶仁琢烧藤闲隐萌矿始掩荐曙葫毖食曝请丫彰庆卉酥齿树瞪舅医拟萎炽牟肇趾棱千占踏结躬诬含糠勋图画澎后哗拴软裹