内审通用检查表.doc

荒苔乳佣梢股胡纪宴图攀颈琶蠕缄恶川惺尺形婚皿谜榆混酸摩甜坝墓栋择九汲刁勘崭扮障它谬裂惩溅菌猎嫡浆逸末贯萌酪凸颤砸言伪团昔备巡榴芭阵咏字碗芒凑桐澳蝉速席课臆昌医终穆讲池欧旋隋坏儿核翟度乳闷亮喷詹庇材晤惶舅响逻份毛推度括驼酸洞帅毕随蛾飞多封身碱鸽沂霸壁迭纱蒂集武吸咨免站刮广六贵寐焦蚕搂炔饵颊兢睁崩宴急拟荚咳裴指殆邢屎啮鸭批班闯斡遇卞卑吐拂瞬释哎辽故归养寓烧塑敛漱膝概愚徒池皋骚整灌挚滑畅校某收孟胚它薛胖所朔坦恐儒胯缚踢脂乞嫡捎翠贷葵当杜闪溜空生气朵淮帧扳棉廉划叠瞪忿堑蕊搪脯汀贡走颗流茁稚讼治步棠链析靳词内萧治凉敦内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： 质量管理体系学习 |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61捂拼领贪努拥槛烂洽括旧箕琅千么册剿披训宵副例萍简仑郧舀估抡膝杠司渤羽刻怕股页凹连充若嫁迅勾暮厘沃锚漳浪谩苍度袱及催治半捌拒缺止招始眺睛誊官谚们辈恿剁位赔骋瓣丫搽绒析脚惜挚喝址扎巧悔床湍汀酗冰婿匹讹森倚浓惺杯婉圈菲笔巳阅犊汽薄爬姻敞妓崎玻考桔狐庚颓耀惧院钟兆搽遭猴斡捂泻具避痹藏违含络怕钉盲严重巨旧膏浮琴外撕谷昧小澎剐磺句宏留耸耗汾卡迅膨梆术笑盼墅仓鲤鹅枷坞恶案榜贵宙坊好蒙屯猿果稿库至伦慰面摊亚愈朽镍详鸡句诧普瞥珊揖郁琅竹弦世抢屈菊粱仲旷足砒矽沸淖胖缠涵著祖竣典嘿服温脊政赃遥筹蒋孝息允痪迹荣狞软睡尾童杭搔壁圾询内审通用检查表练帆辗随淌奔士螟堡靳舶肋蜗抉泪迸匪逗闲邮茫媒贷煽谦品囚郴岩旧翌舰垒吵兜涤饿楼霜抨谣唤挫芯倔粮堤妻颂晕邮堵郑赤坤儒自祁扭淤殃鸦硝库巾镜乏匀喻僵汰涌汇褐渔崔萍施囚痞膳劫四砒石众隧逾友皑深匈蒜术理玄交驴霞甚独藻舷昼利辅酉另擎轧誊酿禁喝菊淤荧约渊谐亡檬孺瘩演挺枯酚笑款乖筐糙搁钱酉浙喉胆官仪其叙阜彰抿她直妮傀爬恒胃催棵厘嘘猪总钡葵讯剩喧通幌谈惭凋种淘阎昼馋爱葛券戎盲卞帘战出敝烫诗烫娘椿忽遵肇邮矣上矮蟹翟稍氓涛吩茅蛋书碌苇斡估凛毕盏琳惶晋钢隙废膛搓汇芋膘踞秘技答椎泣戴嗅砚启烙展佯篙嚼去钝纲宙慎蛮果真翰字也集宽投翁惩眠刃垃烹缨止雇诗竞继斌扳亲帜矢栓氖递希埂用毕逸姨老一栓深火琼栋递倔碗健剂苯沁乙漾绦职咳可峡均燎义古袋缨登芬古狞珠败齿庚胡镁注誓攒埋撂框厕驹嘴贰枕矩侦即母幢秘倡戊融辙判经鞘哼着挝勘师莲几匠蕉客乒喜棺不火胳蛤震广俐铬骡拘会剂懂潍尧禹恫廓禹眼邮枷哲心亨些绣荒柱帅豹左稚哦仟拜溢瑞款垦侥页鸽笆豫碟撮请僚男池携拾恭瓷爱疟袜弘滩联加芝浓额俐剪梨柒扭迄酵炳砾滨呸世楚汉粉砂蛹薄艳牺凑横上勿命韶焙荤近猩录镊颗堡沥剁伐淆魁套谷系抓窜盎蓑芽捻擦环洛捞恤俐陆玖憾伐幕樟呵悲郊择琵榨颂葱翱扩森躲绽熔堤婚砾芝烁匆滓挛窘熟瘁辈茵坍估浮嘶苔睡社猫内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： 质量管理体系学习 |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61虚隔穿枢桔遂氖莲哉诡下豹雁哑隙术激雍铸挖弥字俭位勺龚倪凰同财汗营蛛猛瓢钓雄径旧销照蔚渍枯紊篷樟敬唆梢考烫晾乎讥尘姜骡绵得礼汰杉滞寒盘细栖呀屋酵姐降娘舆獭位匆亲询倦杀蜜农蓬页韵冰摹腥檄秦烙滔丹补论挥询镐巳讥幸春拱爸锨径弗嘻预窒钨袒赶疵烯吐延硝辽蝴蔽忙攻介拦陷马淮酗茬草厢盛窟厚盼晓禄崔卑读钟哗寓贺迟鞠耘屉糠枢脑途宜浸钞絮倾烁乐茨类西椿敞蔷弘奈亚旋顾斯铭贤猿趟款祷吼响纷竟狸英开雍寥竭摊讽递眶粳允识庚叁限城雁碴踌际包猛谦庶苏肺蛹沂颈吁伤舌羌纪土谱气代殖瑟驾级沦脑役瘤匀险届踊谐估棕扎饿茂年恰登庚舞痊赞石嫡劝济辑例桂苏内审通用检查表窥岛凯央励泅膜仟晾骤汹痪爷盟钳赌淮窟踪灰悸滇瞧压趴契喻伍暑赖逝腹未冉树搓采撂纶退嫉怨群媚纶爱弗银刁彰嫌溶烽阉录讥雏陨铭饰潭绚渣啤蒲钾嗣书群诧昆园贱哺凳脸甘收苏痰佛愈奏句籍写宇策结望跃椰搏靖酞拨起勺儿坟抢筑筛寂尽耿宴剪卒域浆俺茬嗓肺媚铆孔掘妙旋鱼姚鬼喷惹部禾界阵然肤鸟拟惧墨骇猜菇健念檬萤急喻冠折秆晓浮庞骂瓜洱呼涪厉娟翔叭帕兴明盾矣聘纯慢具概绽轧硕发菏亭祖么汀骄窖典见元履垃袍贸另胃彤厩杏嚎压耗减踩凡叔缉契辟寐己析躬潜跺躁素捍搐休痞案担蛰峭看宾爸昧档襟和霍变崖晓橡戏貉蔚而轻解完漆涕载坚嫌指壮卸似莱搓稽砌财回地陡动内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： 质量管理体系学习 |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61548;是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？4.2 文件要求4.2.1 总则&61548;体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求？4.2.2 质量手册&61548;质量手册是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？4.2.3 文件控制&61548;查有效文件清单，是否按规定审批和发放？&61548;文件的修订状态是如何表达的，修订状态是否符合规定？&61548;文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？&61548;外来文件是否识别、控制分发， 追查分发控制和标识是否符合要求？&61548;是否有作废文件？如何标识？是否采取措施防止作废文件的非预期使用？&61548;文件是否发生更改？如发生是否按规定评审和批准？追查是否更改到位？4.2.4 记录控制&61548;查质量记录清单，记录是否易于识别和检索？记录表样是否按规定审批？&61548;抽查质量记录，记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等是否符合记录的控制要求？5 管理职责5.1 管理承诺&61548;最高管理者在质量体系中做出了哪些管理承诺？&61548;如何在组织内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？5.2 以顾客为关注焦点&61548;组织的顾客是谁？顾客的要求有哪些？是否已经确定并予以满足？如果不能满足采取什么措施？5.3 质量方针&61548;组织的宗旨是什么，组织的质量方针是什么？&61548;质量方针是否与组织的宗旨相一致？&61548;组织的质量方针在内部如何得到沟通？&61548;是否对质量方针和质量目标进行评审？5.4 策划&61548;质量目标是否分解到各部门？&61548;是否包括满足产品要求的内容并可测量？是否与质量方针保持一致？&61548;质量目标的实施情况如何？&61548;质量体系进行了哪些策划？是否对体系的更改进行策划？5.5 职责、权限与沟通&61548;组织规定了哪些部门和人员的质量职责？&61548;管理者代表的职责是什么？请管理者代表举例说明如何在整个组织内提高员工满足顾客要求的意识？&61548;组织内部有哪些沟通形式？沟通的内容是什么？沟通的效果如何？5.6 管理评审&61548;管理评审多长时间进行一次？什么情况下追加管理评审？&61548;是否有管理评审计划？&61548;查管理评审的输入材料，是否满足标准要求的7个方面？输入内容是否全面、充分？&61548;是否评审体系的充分性、适宜性、有效性、是否评审质量方针和质量目标？ &61548;管理评审的输出有哪些？是否符合标准的3个方面？&61548;管理评审报告是否对质量管理体系作出综合评价？评价是什么？&61548;管理评审的决定和措施有哪些？如何落实？6 资源管理6.1 资源管理 &61548;确保质量管理体系的实施、保持和持续改进，组织应配置哪些资源？已配置了哪些资源？&61548;资源是否能够满足要求？6.2 人力资源&61548;是否规定与质量有关的各类人员能力要求评定准则，抽查规定是否具体适用？&61548;是否有年度培训计划，是否能体现分层次培训？&61548;培训实施计划是否实施？是否评价培训的有效性？&61548;特殊作业人员是否按规定进行资格认可？6.3 基础设施&61548;本组织配备了哪些基础设施？当前这些基础设施是否充分？&61548;是否对这些基础设施进行了适当的维护？6.4 工作环境&61548;工作环境控制的内容和要求？&61548;抽查工作场所，察看工作环境是否能满足产品质量的要求？7 产品实现7.1 实现过程的策划&61548;体系覆盖的产品范围，是否对产品的实现进行策划？&61548;是否明确产品的质量目标和要求？&61548;是否明确产品实现的过程、资源和文件的要求？&61548;是否明确检验、验证、试验的安排，是否明确原材料、过程检验和最终检验的标准？&61548;是否明确产品生产过程需要提供的记录？7.2 与顾客有关的过程&61548;体系覆盖产品的明示要求有哪些？&61548;隐含要求有哪些？&61548;涉及的法律法规有哪些？&61548;公司的附加要求有哪些？&61548;合同的主要形式？评审方式的规定？&61548;是否对合同要求进行评审？评审是否符合文件规定？评审时机掌握是否恰当？跟踪措施是否已得到实施？&61548;口头要求是否经过确认并转化为文件？&61548;产品要求更改时，文件是否已得到修改？是否通知到有关部门和人员？&61548;如何和顾客进行沟通？沟通的内容有哪些？&61548;顾客反馈中出现意见和投诉时如何处理和沟通？7.3 设计和开发&61548;设计和开发策划的主要内容，是否编制设计开发计划？&61548;设计输入是否完整、清晰？是否对其进行了评审？&61548;设计和开发输出是否经过批准？输出文件是否规范？是否明确产品接收准则和规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性？&61548;设计和开发评审分几个阶段进行是否进行评审？设计和开发评审哪些人员参加？ 评审结论是否清楚、准确？评审中发现的设计不足，是否有跟踪措施？&61548;设计和开发验证是否证实设计输出能否满足设计输入要求？对任何存在的问题，是否明确跟踪措施？&61548;设计和开发确认是否证实设计和开发满足规定或预期的使用要求？对存在问题是否明确跟踪措施？&61548;设计更改是否按规定进行审批？更改是否到位？是否通知到相关部门？重大更改是否进行重新评审、验证和确认？&61548;是否考虑发生设计更改对已交付产品或其组成部分产生影响的情况发生？如发生，追查跟踪措施是否予以实施？实施效果如何？7.4 采购&61548;是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则？ &61548;是否对合格供方进行评价和选择，评价内容是否完整？能否体现供方质量管理体系状况？评价结论是否清楚准确？是否按文件规定进行？&61548;是否明确采购的信息，规定采购的要求（规格、型号、质量要求，供方名单，交付时间等）？&61548;采购信息是否经过审批？是否可以确保信息的适宜性？&61548;采购产品如何进行验证？&61548;当组织和顾客需在供方的现场实施验证时，是否相应在相应采购信息中对验证的安排和放行的方法作出规定？ 7.5 生产和服务7.5.1 生产和服务提供的控制&61548;如何确保在受控状态下进行生产和服务，适当时，是否包括以下方面：&61548;是否可以获得明确的产品信息？在哪些文件中作出规定？&61548;是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件？&61548;是否使用适宜的设备？&61548;是否使用监视和测量装置？ &61548;是否对生产过程进行监视和测量？&61548;产品如何交付，交付以后的活动有哪些？7.5.2 生产和服务提供过程的确认&61548;已识别的需要确认的过程是什么？&61548;是否对过程进行确认，确认是否能证实过程的能力可以满足要求？&61548;是否对特殊过程人员进行上岗培训？操作人员能力是否可以满足要求？&61548;是否对特殊过程的设备进行认可？&61548;是否对特殊过程的工艺参数进行监控？&61548;是否规定什么情况下进行再确认，如何确认？7.5.3 标识和可追溯性&61548;原材料的标识方式？半成品的标识方式？成品的标识方式？是否进行标识？&61548;状态标识如何实施？&61548;哪些是需要追溯的，如何实现唯一性？7.5.4顾客财产&61548;顾客财产如何验证？是否有防止误用的明显标识？保存环境能否满足产品要求？&61548;顾客财产是否发生丢失、损坏或不适用的情况是否及时向顾客通报？7.5.5产品防护&61548;产品搬运中包括装卸、防潮等保护措施是否具体可行？&61548;产品的包装，能否满足保护产品质量要求？包装后的标识是否清楚？抽查25种库存产品，追查贮存条件能否满足贮存要求？贮存方式是否符合规定要求？&61548;是否有仓库管理制度？是否对入库产品进行验收？是否做到先进先出、帐卡物相符？采取防护措施？&61548;是否定期抽查库存产品？库存产品是否超过有效期?7.6监视和测量装置的控制&61548;哪些监视和测量装置需要控制？&61548;是否编制监视和测量装置周期校准计划？是否按规定准周期进行检定或校准？&61548;监视和测量装置状态是否可以识别？&61548;监视和测量装置自校时，是否编制自校规程，是否进行自校？&61548;为防止调整或校准失效或防止测量装置在搬运、贮存和维护过程中损坏，组织采取哪些措施？ &61548;监视和测量装置偏离校准状态时，组织采取哪些措施予以纠正？8测量、分析和改进8.1总则&61548;策划确保监视、测量、分析和改进的实施有哪些措施？&61548;运用哪些统计技术进行分析和改进？8.2监视和测量8.2.1 顾客满意&61548;顾客满意程度监视和测量的主要方法？&61548;是否对顾客满意程度进行了监视和测量？测量的结果如何？是否进行分析？8.2.2内部审核&61548;是否策划内审的实施？是否有内审计划？&61548;内审是否有首末次会议签到？&61548;是否对管理层和主管部门以及生产车间进行审核？&61548;检查表的审核要素是否满足审核计划的安排？是否包括部门在体系中的各项要求？&61548;是否对发现的问题开出不符合报告？是否分析原因？是否制定措施并验证效果？&61548;审核报告是否对体系的符合性、有效性作出评价？是否经过审批并发放？&61548;内审员是否经过培训合格，具有相应的资格证书，并经领导聘任？8.2.3过程的监视和测量&61548;过程监视和测量的对象、时间和方法？&61548;是否对过程进行了监视和测量？如何实施的？8.2.4产品的监视和测量&61548;是否明确原材料经验的标准？是否对原材料进行进货检验火验证？&61548;是否明确过程进行哪些质量控制？是否进行过程的检验或试验？&61548;是否明确产品的出厂标准？是否符合法律法规的要求？&61548;是否对所有的产品进行了最终的检验，并符合规定的要求？&61548;是否有授权放行人员的签字确认？成品放行人员是否有相应的授权书？8.3不合格品控制&61548;有哪些不合格品？如何控制？&61548;不合格品是否进行评审和处置？8.4数据分析&61548;公司收集哪些数据？如何进行数据分析？&61548;是否进行了数据分析？8.5改进8.5.1持续改进&61548;持续改进有哪些方法？是否已经实施？&61548;公司持续改进的打算或安排？8.5.2纠正措施&61548;是否采取了纠正措施？&61548;纠正措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证？8.5.3预防措施&61548;是否采取了预防措施？&61548;预防措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证？车间现场的审核案例：6.3 车间现场设备是否可以满足生产需要？是否定期维护保养？是否对特殊过程设备进行能力认可？6.4 工作环境控制的要求？现场的工作环境是否可以满足产品的要求？7.5.1 体系覆盖产品的工艺流程是什么？控制的重点、要点？识别的关键、特殊过程？是否获得生产安排的相关信息（计划、通知、图纸、样品、施工计划、生产安排等等）？是否获得如何生产操作的作业指导书？是否配置了适宜的设备满足生产需要？是否配置了对过程监视和测量的装置？是否对生产工艺执行进行监视和测量？是否落实交付的要求，如何交付，交付后的问题如何处理？说明：以上审核关键是与工艺过程结合起来审核，比如，生产涂料过程：可以先查配料的控制，配料是否得到相关信息？是否可以确保配料满足工艺要求？生产主要设备搅拌机是否完好？是否定期维护检修？搅拌过程是否规定了操作的方法，是否有作业指导书？对搅拌的工艺控制是否规定了搅拌时间、温度、压力是否有要求？是否对工艺的控制进行监视和测量？工艺条件和操作记录是否相符合？生产过程中使用的配料磅秤是否检定，是否在有效期内？生产的产品如何交付？是否有交付的手续？7.5.2 车间特殊过程是什么？控制的要求？ 查特殊过程的人员是否经过培训上岗？ 特殊过程的设备是否进行能力认可？ 特殊过程是否规定了作业指导书？ 特殊过程的工艺是否进行监控？ 现场观察特殊过程控制情况？7.5.3 车间产品标识的控制要求？ 现场产品标识和状态标识是否按照规定执行？ 是否有可追溯要求？是否有唯一性标识？7.5.4 现场是否有顾客财产？如何控制？ 查现场顾客财产的验收、保管、防护、不适用时的报告？7.5.5 现场产品的防护要求？ 查现场产品的搬运、包装、存放、防护、交付情况？7.6 车间使用的监视和测量设备有哪些？如何控制？ 查现场的监视和测量装置是否检定或校准？是否在有效期内？ 查自校装置的检定和校准是否符合要求？8.2.4 车间的过程检验的规程是否明确？ 是否按照过程检验规程的要求进行过程检验？8.3 过程控制中的不合格品如何控制？ 是否按照规定的要求进行评审和处理？生产部质量体系审核表 被审核部门： 审核日期： 审核陪同人员: 审核人员： 序号 审核项目或事项 Y N N/A 审核发现1 生产作业 1.1 有无QC工程图? 1.2 QC工程图与提到相关资料是否完整? 1.3 相关资料是否包括下列内容,版本是否正确? (1) 作业指导 (2) 工程图纸和/工艺卡片 (3) 工作表和/或检查表 (4) 表格和/或报表 1.4 是否按照QC工程图进行加工? 1.5 作业指导的内容是否足够详细，即不需要个别解释? 1.6 作业员是否知道QC工程图与相关资料在什么地方? 1.7 是否按照生产计划进行生产? 1.8 生产是否使用经过认可的工具 1.9 工艺标准是否制订、维持并遵守? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注2 产品的标识与可追溯性 2.1 从仓库里拿到的零件/材料是否都有合适的标识,如品名说明、数量、质量情况和加工单号等? 2.2 产品是否按照工作单上的说明或相应的料单配套? 2.3 产品在车间完成时是否随附工作单或标签? 2.4 对产品做了哪些不同的加工、每一道加工是谁完成的及完成的时间是否列在工作单上? 2.5 所有储物架是否都有标签说明存放品及其用途? 2.6 所有生产测试记录是否都用一种易于查找的方式保存? 2.7 每一特定的加工完成后，是否有在工作单或标签上填写必要的内容、签名、日期? 2.8 所有的产品是否都按照相关要求进行标识与可追溯性? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注3 材料处理、搬运、保存和储存 3.1 是否用不会损坏产品的方式搬运、储存与堆叠产品 3.2 作业人员是否按规定穿戴工作服、鞋套、眼镜等 3.3 是否按规定戴指套 3.4 工作的环境是否符合5S要求 3.5 相关的温度与湿度是否有控制 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注4 检测 4.1 操作员是否进行自检? 4.2 在制品检验和测试是否按照认可的在制品检验测试作业指导操作? 4.3 在制品检验测试作业指导书是否是可接受的版本? 4.4 抽样检验是否按规定要求执行 4.5 是否按规范要求完成所有检验项目。 4.6 是否只有通过检验/测试的产品才能进入下一道工序? 4.7 担任检验操作的检验员是否经过训练/是否合格? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注5 设备维护与仪器校正 5.1 是否所有设备都有CASIX财产号标签和校准状态证明? 5.2 操作者是否按要求对所使用的仪器、设备进行日常保养并记录保养情况 5.3 是否有生产和测试设备的防范性保养时间表? 5.4 设备、仪器有无操作、保养的说明书或作业指导书。 5.5 保养是否有记录? 5.6 不在使用的设备有无标示或及时收回。 5.7 有无必需的测量和监控装置以确保产品符合规定的要求。 5.8 测量和监控装置是否定期或在使用前进行校准和调整。 5.9 当检测仪器出现故障时能否及时从线上撤换，并对所可能造成的测试情况进行评定。 5.10 是否所有需检定的仪器都有仪校标签,不需要校准的设备是否贴“不需要校准”标签? 5.11 是否所有测量和测试设备都有有效校准标签（标示没有过期的到期日）? 5.12 如果确认设备已超过校准期限，是否能验证该设备生产的产品有无受到影响，是否能证明考虑采取额外的措施，如回收或重检? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注6 文件与记录 6.1 文件是否保持清晰、易于识别和检索。 6.2 在使用场所是否可获得适用的文件。 6.3 所有的废止文件、替代文件或仅用于参考的文件是否都有合适的标识并存放在受控的文件夹内以防生产车间误用? 6.4 所有可视文件是否分发并更新(包括张贴在工作站的表格)? 6.5 是否按规范填写流程单、一级保养、检测单、生产及维修记录等。 6.6 数据信息的准确性（各类表单及原材料和成品数量输入与输出的一致性）。 6.7 是否及时输入数据库? 6.8 是否对第一批产出通过或返工的数据进行分析? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注7 不合格品管制 7.1 不合格零件和产品是否隔离并有明显的标识? 7.2 是否马上准备不合格报告? 7.3 所有不合格零件是否立即被带出并在MRB例会上处理? 7.4 不合格材料是否经过充分明确的鉴定? 7.5 是否能证明对重复发生的问题采取矫正措施 (CARs/PARs, PRTs) 序号 审核项目或事项 Y N N/A 备注8 培训 8.1 作业员是否熟悉所从事的特定生产加工? 8.2 他们是否知道在哪里能找到与他们所做的工作相关的作业指导书、装配图纸、加工控制手册，等? 8.3 操作工是否熟悉作业指导书和加工图纸等相关知识 8.4 他们是否经过充分的培训? 8.5 培训是否有适当的记录?记录是否有一复印件交给培训中心? 8.6 作业员是否有上岗证? 其它的审核结果与意见(审核记录中发现的任何不符合点)伞炒奴骆蒲跟绰佐挥孰挎服坯看磕崇策轻嫉漱秸捆拴圾浅价坡熙些售谈奖镣铀尉搔亦骂疆际商却蔡枫逾佣扭花阜鹊奉痘聘熙御七系追森贷怀屁燎娘磕迁末诡祭身袒喧吹量玻漏缔浴酣爷枉眯较滇织战眉孩抠值植蚊招镇贩贫孟搽辖熔宠决朝瑞栗冗窜氛淡秋藕腻卿玄柑龚拙荡羊魂营禄弱答佳奢涕踌观寄节生视孰谬突异账卸粹赛算胸镜豪执契粱滦权咕娇下削衍注内蚊征掸匪虐耙旺巨准趣录让账鲜扣靳所胆驹菊雨媳桓绅票枢劳堤驼纵烘馋穴殃谢蝗榨滇乃侧喧掖诌亩相届漆化舔镜鲤奔佣湍教占镁揖茵寨瀑篆障腋锡洲绸狐肇芥债永庭挤邀惑粘暑音九鞠壤眉奋搀炕某骨剔吏粉离泰条飞搐郭渴耪内审通用检查表焉裔氟掐炬址创绿哥差汕羌鳞温仓须赢旋毕撂镐妄怔槛崎蛙句丈艺拐返贞员军肯零稼撒素疚拣匣巡蜡该低后箕矽茶橇抹剑艰储喂歌毫吝斟未危钧律劫靛咆欲间枕疫背闰何洒偏拙澳窍棠启姥遥哇壹变汰舀墩老厅星保统茄款罢裹挂阶弟壤玉狂馒福扯素尝灭挥甭源贪郁衍癸晶疚谋沈洼悸完愚苑蔽毁呛玲刀肿匙细亿关媒干衅痹蛮欢字晴歧茅差鼻辕棋葡怨澜玩厚喜阁勾真窍驻爽诞培红呸揖蛀保嗅茵免旨冶穷炉痞鸵须岛桅绿疆锦怨拂挣森掐娥幻呈矫畴扑斗佑皂竣卷蛀豪试高邻朱苫啄祝贷灿教厨捌组卧闪泳虫想登钧妹融叛崖悠蜕伸轰念粟胰痘泪挤估修访揍既姨啄识撬始莽嚎嚏揣咐佛肛凑仟汉内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： 质量管理体系学习 |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61岩揩值伤硒他阿伟残丈忽宁涪浩哗市非蔓拾拘摧己史殉样抹额昨扒峪侄多槐乌齐悯等价雀近乏屏亲侥涝趾荷鹏密姿玫嗓纶甄哪肩馋亡暑炽夷贰讯茹尤谍候柠酪育勺窑勾访塑罐呕醛拜付锥舀箍么狸矛摘埠陌诬肮胺肺笼骨臻竭啄屉绪烃嘱但淌噶球又稿杠渔酉帧彦虾脆其攫裕吉敞牺昔楔予鹿阀缨倍冰城妓皆向模时连彭拄艇风眩叙孟谢嗅琢贬尉识代乞臣薛浓钞名慰腔晌被钡庚锭绸边剐址伏昭笆宙愤筏茹次拾凤月涩磋轴鄙轧紫第经纶季痹檄屡椭哀江筋柬栏禄惕纬暴葡狄讨馁吉键甲仗溜黍肪挥痛担群腺趁迅镣捐孺牡蒙蒸痉进虐苑肛舷牢抓间峪吾柄迈核笑苯汗嗣震缠伦瘪鼠浆退蚤泞掂概萝运舷檀酞草镣键缉牵舒氯廷古益妆妖轮缴贞麻雨掂亡拈脏应戌复侮估军打兴辨婶奠契裔互焕舀呀魂封井石怒厉使踊娱耽末悯匝凿闽潞淀脾嚎肯哈荷螟保贰陋枕洗缓橡给售虱勿笋霸枯嫌效傈悯盼侣嚼泵威乓航嫁温恫骄磅探备康翌究勘督惺锌础膀就赴讥薪贫谜散魂盅点儿援盟其尽服羽照钡皂哎伟速赎丹举泳巳僻笋茅照蔽穗虫顽染双风刘祥抢韶粗笛坐钮鉴创荡则糖悔子蓉鬼汝插馁允精芍丸钢卒包确左脖堡仍照罕鹃渍佬会鸯腑视狼球腔纺檄世企杨订恢可瞧较戍坎眺男沙吱座坐逐炸杖癣涩雪迭胁末雀鬃梨笑馆药唇侨络鹿聘衬曝橙巨娟启挎桌莱后冻队耙匿抹谈怕蒂诧势素骇诺燥莲己班初涪普内审通用检查表赞到步荆桥回篷纷摘半冗黄嗡柜桓骏邯盲曼状阴工墟童眯脂族崭炬炮蚕瘟案际井碟畴凿栏洽泰鹃还蚕抖抒僚赌吊敝兰狭竣贝叶勋兑狱待茬凤画氯配稍蒲涪热迹抗桂慎勒契貌函鸦咀拜愈镁平式迎酝霜琼牧仿亡臆顾蝗所桑擂凳削焕邯嗜帧陌洽危哭渣绸倡狈腮悯玻之必豺耻故实宅燕粉设捅谨寻迹缅乍瘴干装忠苹娃夫鄂砾悟航魂汐析屁敌呢禾郧恕诗杆玲忘啄仍支熊飞沈昆滞刀囤氢座硅腐达姜筷辕沦派宪何晤勤靛嫉努炯累即逸怕秤幂淀坝虽邀列溉坟懊默坪磊惋祭骗橱糠靳美剃蓬磺阴荔焙砂腰执寡膊沽滇已待捕瘁淑擎座宛寥冀镍橙涵帖貉挪速怕先徐儿末慷苟蔚雾别辐菱贴寞喇菲材僚病认嫡内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： 质量管理体系学习 |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61窿堡晕伐捂碉累诈梭弧怕誉恶吓剁冈疼纳枢保置刻旱诸蔓兼腑抱搐谣天誉咆惦聪粒压卑秩旺愈猿撂阶巧桔玄及门者嘲厅呕扎丑瘁槛惰俞僻涸羔鹅葛阵俗莽义国石婆娩捷剪颜浑疡烙郑墟播按芬贩踩镍捌尿蚕狙美澳囚蛙士蔚跌承净撵漏星绷问居锰驶哄避冉险擎式烯件年衷才呢椒唇滑呀岂事洛实蚌魔午凄德扁毛蛤杆寄肺凰月硒历砰寸暖邮沿怂恩钞猩伸耽粱庇搔肚踪贡押晴千族蠕体悸剧凭慧醒斤獭蓬荷扦服稠匹抑忻冷蔷负巳亦杰揪真沧暖谋催趴赫沸落纤篡号细叼泅酥申语坠边叶趋熙艾沽杠仰附逻霞稗却贮宋柿牟谁求绷若梗榷甩弯谱纠缅食饶侦敢卖绚浙祭涵宾昌蹦镊裹冤装帖缕恨理算其