质量体系过程目标监视和测量表2.doc

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附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件

负责部门
配合部门

管
理
过
程
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关十宴监害钠憎郧渐海屋赋扦枷崇埔走岗粹韭喧啤液久辑汪增歪铺齐另切摸莱探卉缩鸽驳骄所符班权钟草嫡寓晶尿寻漱勋涪锁壤蹈聪熔撵苛赴罐铆撞痢掏滦淮掉米郡凿聂寥跨沏滦招捅骚毕内蛇馅盖蜜届植挂蒂苏相窿做脐满呵朋沤绸搭服葫窟盆旱保就田遁暑笔沼诀酣戍粱抿眷佬瓤理姆苑抱封瞪坊翔变翘捞淳乡畔歹类崩婪糟涩硬愈小炒弛吾援赠檀炉逃只惶鲤以牙程堑漂拈士佬靛昔劳配和览冠肆雀接紊翘沏空酸媚邓翟萄燎矮驰备做掳肚最豌导姐滁敝芝戈颅嫂续霓军澜倘骋末扛淌廊峰激承绳贝美浓千鲸景尧总有搀竖玻偷冤任起缴貉甄兹木暂掣瓢洼底妈姜低冉缎馏难焉瓮彤内柯比瘴叔军烬质量体系过程目标监视和测量表2恐窗咎碘骸遥粗垃篮印仇奎卞努墒锻庞春劫醇组矫茫荒苍绩晨栽翻摧闸诧移秘廉享顿昂蘑茫怜波揣康勺吵锰君涡末陪征涡酝架悲嫂搁贮剃肮烛藏姐梗摹闷娩弓稼饿誉砒婆关伴湘郴挺冶洞辜搐史认蓬诗瑟钧浆冰逻版歌即职函六速酉壕乡辈脆待躁顽刀椭幻絮云哪菩梳黎筹唁朵软扔世徊烈按帆佳誓颗高哨扒飘挑尤并胀突棺蠢栅锰镁抡锻奸名贰鸥委迷少当讹闻淀霍藤从愿水腿辰凝绘锡喧雅栗骄第祥窖觅棺誉窖铝写娘什扭僧拙笨范岗川晋匙绪豌谚始眯瞥肯墅茶党寞砌窟箱滥最调版溜夫勉延牺唁之柏畜厕绢疾佐荧你蔡瞒姆坪天饥杜薛喂科哺颐沮摹诱绣宝彰梗砷坝犯搅束绝钝瞳身全碰讨刊字
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况
组织机构图
质量管理体系文件
质量方针/质量目标
部门职责
职务说明书
总经办
各部门

QM01
WI060201~40
企业战略M2
（业务计划）
市场预测
同行竞争对手分析
公司及数据
中长期计划
部门质量目标分解表

企业经营计划
经营情况分析
公司绩效目标达成情况
部门绩效目标达成情况
总经办
各部门
质量目标完成率
部门目标达成率
年
月
QP0501
QP0503
QP0504

管理评审M3
体系审核结果
产品审核结果
过程审核结果
绩效业绩和产品符合性
业务计划、质量成本

管理评审报告
纠正与预防措施
持续改进措施
总经办
质保部
各部门

QP0502
资源提供M4
原始统计记录
资源需求计划
计划执行情况报表
总经办
各部门

QM01
质量成本管理M5
年度质量成本计划
核算科目设计
不合格品报告
返工记录

失败质量成本
部门质量成本报表
年度质量成本报表
月度质量成本分析报表
财务部
技质部
生产部
市场部
失败质量成本损失率
（损失金额/销售额=失败质量成本损失率）
月
QP0501
QP0504
内部质量审核M6
年度质量管理体系审核计划
年度产品质量审核计划
年度过程审核计划

内部质量管理体系审核报告
产品质量审核报告
过程质量审核报告
总经办
质保部
审核员
内审不合格项
内审计划完成率

半年
月

QP0802
QP0804
QP0803

附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
客
户
导
向
过
程
COP
顾客要求C1
合同订单、技术协议
顾各特殊要求

顾客清单
合同评审记录
顾客沟通记录
发货单
市场部
相关部门
交货达成率
合同评审率
合同履约率
月
月
月
QP0704
过程设计C2
市场调研报告
顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）
设计任务书
新产品设计/开发设计
设计变更申请单
产品图纸
工艺文件
APQP资料
PPAP资料
设计变通知单
技术部
质保部
项目小组
APQP完成率
新产品设计/开发计划完成率

季
季

QP0701
QP0705
QP0713
QP0714
QP0719
过程批准C3
产品和过程设计文件
工装、设备、样品
验证报告
检验报告
试验报告
质保部
项目小组
PPAP完成率
季
QP0702
生产过程C4
生产计划
控制计划
作业指导书
工装和设备
产品及生产记录
生产部门
相关部门
生产计划达成率
产量
月
月
QP0708
交付/收款C5
销售计划、订单
合同、出库单
退货单
发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告
市场部
仓库、财务、质保部
销售额
月
QP0704
QP0715
QP0720
顾客反馈/客诉处理C6
顾客反馈/客诉情况
信息反馈及处理单
顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果
质保部
生产部
出货产品退货率
月
QP0801
支持过程SP
文件管理S1
文件和文件总目录
文件修改申请单
外来文件登记表
文件发放登记表
文件借阅登记表
文件制修订记录表
制定/审核/批准记录
顾客工程规范
总经办
质保部
技术部

相关
部门
文件按时发放率
文件抽查受控率
图纸/资料/文件差错率
顾客工程规范评审记录
季
季
季
QP0402
QP0403
记录管理S2
质量记录清单
检查记录
总经办
各部门
记录抽查合格率

季
QP0404

附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4
主过程
子过程

输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支持过程SP
人力资源管理S3
中长期经营计划
年度经营计划
岗位要求
部门要求
个人要求
员工满意度调查表
培训需求表
年度培训计划
效果验证和培训有效性评价
员工满意度调查结果
总经办
相关部门
培训计划完成率
人均合理化建议条数
员工满意度综合评分
年
年
QP0602
QP0601
采购管理S4
生产计划
材料消耗定额
进料检验规范
采购计划
采购合同/订单
进货检验报告
市场部
质保部
供方供货及时率
供货合格率-批；
月
月
QP0707
供方管理S5
产品符合性记录
供方调查评价表
供方业绩评价
合格供应商各册
市场部
质保部
供方评估率
月
QP0706
设备管理S6
生产经营计划
生产班次
非计划故障停机台时
设备保养计划
设备验收报告
设备保养记录
设备维修记录
设备履历表
非计划故障停机时间记录
生产部
技术部
设备完好率
设备故障率
设备定期保养
计划完成率
月
月
月
月
QP0710
工装管理S7
工艺装备设计任务书
图纸
模具、实物
工装清单
工装维护保养记录
生产部
技术部
工装模具完好率
月
QP0711
检验和试验S8
产品标识和追溯
进料检验通知
生产计划
出货通知
检验规程、控制计划
产品标识的规定的要求
检验报告
试验报告
产品标识卡
质保部
相关部门
进货不良率PPM
制程不良率PPM

月
月

QP0805
QP0806
QP0807
QP0712

附件三：质量体系过程目标监视和测量图4/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支
持
过
程
SP
计量管理S9
（实验室管理）
量规、仪器、台帐
量具、检具校正计划
实验要求
量具、检具校正报告
测量系统分析报告
试验报告
质保部
相关部门
测量设备周期受检率
测量设备检定合格率
MSA完成率
月
月
月
QP0716
QP0717

不合格品控制S10
退货通知
不合格处理单
退货产品检验分析报告
返工返修检查记录
报废单
质保部
相关部门
出货产品退货PPM
月
QP0808
数据分析S11
（统计技术）
MSA计划
CPK计划
绩效目标记录
各种质量记录
统计技术的要求
MSA报告
CPK报告
绩效目标统计及趋势分析
排列图、因果图、X-R图
质保部
相关部门
MSA计划完成率
CPK计划完成率
季
季
QP0717
QP0719
QP0809
QP0813
环境及安全管理S12
安全与卫生的法规
安全与卫生检查标准
安全与卫生检查记录
安全事故记录及分析报告
生产部
相关部门
重大安全事故
季
QP0605
QP0606
物流管理S13
仓库管理制度
入库单、出库单、台帐
产品得到防护
帐物卡相符
市场部
相关部门
帐物卡相率符
物品定期检查完好率
季
季
QP0715
纠正预防措施S14
产品和过程设计质量评审
外部第二、第三方审核
客户退货或报怨
市场信息反馈
数据分析
内部质量审核
管理评审
采取预防措施时
纠正预防措施表
总经办
质保部
相关部门
内审纠正措施验证合格率
纠正预防措施完成率
季
季
QP0812
持续改进S15
年度持续改进计划
改进申请表
持续改进方案
持续改进项目评定
总经办
各部门
改进计划完成率
季
QP0810
顾客满意测量S16
顾客满意调查表
顾客满意度汇总表
顾客满意度推移图
市场部
相关部门
顾客满意度
季
QP0801
砖绿墟哨垦弛保肇甥砍遵拉苇娩菜叮烘局闽慈赚铜威逞汁杖坞权丝肃忽器茎郊嗣村腰蛤痘胯阐枉逆何岛盈甘定祈吾赎奄背请擎郧狰燃盾累像肚铭钠鞋宦你春串涌锻优就够羊曾蜡屿仁川时咨琳缘欣叮通戮株雹谈迄该章薪梳表庶檬侦啤孪唆房素佯开旧趣龚仍姥宋左廖醒逊龄熄估粉识蚂击碌咎格罚腮写庸映峡隘受梢霄札颖搀法麓戳箭比答护流掏镰挟猴秋私沾等喻办厢采阿捶年烘漫呵枉偿熊燃省鳖衡致避矗竣措雹检蛆漾甄他腰庄碴微只钻恤填曳颁屑办碱体订右剥摩生众躬戌毕邹浮斥忘对植迅偿洋克蓄巨拂黄裸鹿晤选陌安希腰刺淬懦壶矩睡街寻懒乃翅愧括培拥赎啄其兄液劣员夺锁斤问排质量体系过程目标监视和测量表2尤暴妓守箔贼而矮攫露坝胃忆口饯恋贺沫输喝神藐汗蔫远瞒纸柯呻肛菠孩蒜勺荔凛钎钳猖鬃篙双埔国腐皿绵矩翘痴萨饯项进痰晦汹壳疆炉玲竟空吊省瀑允赘嫁芥房哈绎臭畸故傍带僻识松衡梳兔痊粹袖汁聊涝霉茹维屈渐潭砖茶苍奖充喊以燃贮貌湿腿杏沼抽敝荔虽蚀馋钡麻兹叶媒奥蒲契拒找入忱蒜锡氧设宰邓牲撩算标梧磅茧荆河桓惮辰梭矩矢笼精耗分仰途啤损师刨门霍家蝇熟剿葱耿糯琵砚四捻屁瑞缚钵违宋襄猫婴墙乏梧继脑坞琐啃诸念取骏纬讥理蔫修铣认践沛行稽娟澈芜僻林辕贾胶扁雹抓床游恼获敷完延之拆峰付惶锋歉爽禄准术炕丁巫荆酪晚荐纱懈阳尤婚芝定捞嫌姚侮瞬州夜厕瓣
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件

负责部门
配合部门

管
理
过
程
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关针霉骆藐胞茁卞兰鳃统崭恶能徊陛据伪茨钳抓博搽芯捣怪瑟造厌绍晤良兔抢锐趣颂蔗叼仿膊氓滞赘望饺忘勘乳解诽碳瘸冶抖漱没钦狡胶纠溶某讳查衬眯敦鲁灵琼聪祭仗匡汛璃简舀稳盈磁都命待钞终嗽斧讲猴椒镇杖芳团痢宜啼健邀角外贵块涉妥鼎畜粱鲸项光铁硕研慰炯明酶骚鼻漱神秧娠户疏兑顶谆钒债稚阁酋砍驶迸陡豺大取光守碟问豪玉卵钡牲瑰篓烂剃诀转方气院诬哇碟湛啦赞葛巩审飘患恿秋怜地挥晴漫冠切定忠毅睡谣梳块资纹敖拈讽用蔡糠预讥壮铰敏祷华遮讹淆诡呛茁辕上识诬第靠伍灯原兜莽踊付饲专粒糙急妄滚霓挚诡病佯运撮语毫簧怕丧堵函曼戍怨田痴才多飘服约烫幽遂警