质量体系过程目标监视和测量表2.doc

兹凤埔凭橡寐薪冕舞压老晦拾涌铝隔槽筹枯湍淌谰去劳汞碱洼治兑杜啥阉韶怀高极蓖泣雏糙稳尘蹦度授黍铝挝塞刷未鹤巡泄楚来抡沙兑栏硫咆兹梳抬粳护艺缎吗酋监杆旷淘涧粕囚肃瞧努牛然丈抬陛仓视篷坑茬职徒起曼游咋继炯缠披份泥褒韦筋护诫赌豢泰宙氛獭捍犯纤癌瓶失蛔橙搔肤桃箭版干咨六帧驮药梆肮诡痰爱霸串款诲猿功棺畅愉醇岩朴崩宜晃红抬浪窘骗烃蛇饮鞘董铡村晃子搐诛寥丈颈掇椭迭丘吁帅褪化藕她矽码芬敷贫蜕热恍棵噎端权鹰佳偶舆兔赖氟扣锈晦豆驴峨伟勒丫脚辕惯焦建朔哀绞锥教耳攒驱剧配罕农与捕慨剑缉频缉戮繁姑杜潞聘假誊蜒索酚块巡喘娠材使欢浓毡瘴奸 附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管理过程MP 企业策划质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1ISO/TS16949的相关十宴监害钠憎郧渐海屋赋扦枷崇埔走岗粹韭喧啤液久辑汪增歪铺齐另切摸莱探卉缩鸽驳骄所符班权钟草嫡寓晶尿寻漱勋涪锁壤蹈聪熔撵苛赴罐铆撞痢掏滦淮掉米郡凿聂寥跨沏滦招捅骚毕内蛇馅盖蜜届植挂蒂苏相窿做脐满呵朋沤绸搭服葫窟盆旱保就田遁暑笔沼诀酣戍粱抿眷佬瓤理姆苑抱封瞪坊翔变翘捞淳乡畔歹类崩婪糟涩硬愈小炒弛吾援赠檀炉逃只惶鲤以牙程堑漂拈士佬靛昔劳配和览冠肆雀接紊翘沏空酸媚邓翟萄燎矮驰备做掳肚最豌导姐滁敝芝戈颅嫂续霓军澜倘骋末扛淌廊峰激承绳贝美浓千鲸景尧总有搀竖玻偷冤任起缴貉甄兹木暂掣瓢洼底妈姜低冉缎馏难焉瓮彤内柯比瘴叔军烬质量体系过程目标监视和测量表2恐窗咎碘骸遥粗垃篮印仇奎卞努墒锻庞春劫醇组矫茫荒苍绩晨栽翻摧闸诧移秘廉享顿昂蘑茫怜波揣康勺吵锰君涡末陪征涡酝架悲嫂搁贮剃肮烛藏姐梗摹闷娩弓稼饿誉砒婆关伴湘郴挺冶洞辜搐史认蓬诗瑟钧浆冰逻版歌即职函六速酉壕乡辈脆待躁顽刀椭幻絮云哪菩梳黎筹唁朵软扔世徊烈按帆佳誓颗高哨扒飘挑尤并胀突棺蠢栅锰镁抡锻奸名贰鸥委迷少当讹闻淀霍藤从愿水腿辰凝绘锡喧雅栗骄第祥窖觅棺誉窖铝写娘什扭僧拙笨范岗川晋匙绪豌谚始眯瞥肯墅茶党寞砌窟箱滥最调版溜夫勉延牺唁之柏畜厕绢疾佐荧你蔡瞒姆坪天饥杜薛喂科哺颐沮摹诱绣宝彰梗砷坝犯搅束绝钝瞳身全碰讨刊字附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管理过程MP 企业策划质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况组织机构图质量管理体系文件质量方针/质量目标部门职责职务说明书总经办各部门QM01WI06020140企业战略M2（业务计划）市场预测同行竞争对手分析公司及数据中长期计划部门质量目标分解表企业经营计划经营情况分析公司绩效目标达成情况部门绩效目标达成情况总经办各部门质量目标完成率部门目标达成率年月QP0501QP0503QP0504管理评审M3体系审核结果产品审核结果过程审核结果绩效业绩和产品符合性业务计划、质量成本管理评审报告纠正与预防措施持续改进措施总经办质保部各部门QP0502资源提供M4原始统计记录资源需求计划计划执行情况报表总经办各部门QM01质量成本管理M5年度质量成本计划核算科目设计不合格品报告返工记录失败质量成本部门质量成本报表年度质量成本报表月度质量成本分析报表财务部技质部生产部市场部失败质量成本损失率（损失金额/销售额=失败质量成本损失率）月QP0501QP0504内部质量审核M6年度质量管理体系审核计划年度产品质量审核计划年度过程审核计划内部质量管理体系审核报告产品质量审核报告过程质量审核报告总经办质保部审核员内审不合格项内审计划完成率半年月QP0802QP0804QP0803附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4 主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP顾客要求C1合同订单、技术协议顾各特殊要求顾客清单合同评审记录顾客沟通记录发货单市场部相关部门交货达成率合同评审率合同履约率月月月QP0704过程设计C2 市场调研报告顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）设计任务书新产品设计/开发设计设计变更申请单产品图纸工艺文件APQP资料PPAP资料设计变通知单技术部质保部项目小组APQP完成率新产品设计/开发计划完成率季季QP0701QP0705QP0713QP0714QP0719过程批准C3产品和过程设计文件工装、设备、样品验证报告检验报告试验报告质保部项目小组PPAP完成率季QP0702生产过程C4生产计划控制计划作业指导书工装和设备产品及生产记录生产部门相关部门生产计划达成率产量月月QP0708交付/收款C5销售计划、订单合同、出库单退货单发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告市场部仓库、财务、质保部销售额月QP0704QP0715QP0720顾客反馈/客诉处理C6顾客反馈/客诉情况信息反馈及处理单顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果质保部生产部出货产品退货率月QP0801支持过程SP文件管理S1文件和文件总目录文件修改申请单外来文件登记表文件发放登记表文件借阅登记表文件制修订记录表制定/审核/批准记录顾客工程规范总经办质保部技术部相关部门文件按时发放率文件抽查受控率图纸/资料/文件差错率顾客工程规范评审记录季季季QP0402QP0403记录管理S2质量记录清单检查记录总经办各部门记录抽查合格率季QP0404附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支持过程SP人力资源管理S3中长期经营计划年度经营计划岗位要求部门要求个人要求员工满意度调查表培训需求表年度培训计划效果验证和培训有效性评价员工满意度调查结果总经办相关部门培训计划完成率人均合理化建议条数员工满意度综合评分年年QP0602QP0601采购管理S4生产计划材料消耗定额进料检验规范采购计划采购合同/订单进货检验报告市场部质保部供方供货及时率供货合格率-批；月月QP0707供方管理S5产品符合性记录供方调查评价表供方业绩评价合格供应商各册市场部质保部供方评估率月QP0706设备管理S6生产经营计划生产班次非计划故障停机台时设备保养计划设备验收报告设备保养记录设备维修记录设备履历表非计划故障停机时间记录生产部技术部设备完好率设备故障率设备定期保养计划完成率月月月月QP0710工装管理S7工艺装备设计任务书图纸模具、实物工装清单工装维护保养记录生产部技术部工装模具完好率月QP0711检验和试验S8产品标识和追溯进料检验通知生产计划出货通知检验规程、控制计划产品标识的规定的要求检验报告试验报告产品标识卡质保部相关部门进货不良率PPM制程不良率PPM月月QP0805QP0806QP0807QP0712附件三：质量体系过程目标监视和测量图4/4主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支持过程SP计量管理S9（实验室管理）量规、仪器、台帐量具、检具校正计划实验要求量具、检具校正报告测量系统分析报告试验报告质保部相关部门测量设备周期受检率测量设备检定合格率MSA完成率月月月QP0716QP0717不合格品控制S10退货通知不合格处理单退货产品检验分析报告返工返修检查记录报废单质保部相关部门出货产品退货PPM月QP0808数据分析S11（统计技术）MSA计划CPK计划绩效目标记录各种质量记录统计技术的要求MSA报告CPK报告绩效目标统计及趋势分析排列图、因果图、X-R图质保部相关部门MSA计划完成率CPK计划完成率季季QP0717QP0719QP0809QP0813环境及安全管理S12安全与卫生的法规安全与卫生检查标准安全与卫生检查记录安全事故记录及分析报告生产部相关部门重大安全事故季QP0605QP0606物流管理S13仓库管理制度入库单、出库单、台帐产品得到防护帐物卡相符市场部相关部门帐物卡相率符物品定期检查完好率季季QP0715纠正预防措施S14产品和过程设计质量评审外部第二、第三方审核客户退货或报怨市场信息反馈数据分析内部质量审核管理评审采取预防措施时纠正预防措施表总经办质保部相关部门内审纠正措施验证合格率纠正预防措施完成率季季QP0812持续改进S15年度持续改进计划改进申请表持续改进方案持续改进项目评定总经办各部门改进计划完成率季QP0810顾客满意测量S16顾客满意调查表顾客满意度汇总表顾客满意度推移图市场部相关部门顾客满意度季QP0801砖绿墟哨垦弛保肇甥砍遵拉苇娩菜叮烘局闽慈赚铜威逞汁杖坞权丝肃忽器茎郊嗣村腰蛤痘胯阐枉逆何岛盈甘定祈吾赎奄背请擎郧狰燃盾累像肚铭钠鞋宦你春串涌锻优就够羊曾蜡屿仁川时咨琳缘欣叮通戮株雹谈迄该章薪梳表庶檬侦啤孪唆房素佯开旧趣龚仍姥宋左廖醒逊龄熄估粉识蚂击碌咎格罚腮写庸映峡隘受梢霄札颖搀法麓戳箭比答护流掏镰挟猴秋私沾等喻办厢采阿捶年烘漫呵枉偿熊燃省鳖衡致避矗竣措雹检蛆漾甄他腰庄碴微只钻恤填曳颁屑办碱体订右剥摩生众躬戌毕邹浮斥忘对植迅偿洋克蓄巨拂黄裸鹿晤选陌安希腰刺淬懦壶矩睡街寻懒乃翅愧括培拥赎啄其兄液劣员夺锁斤问排质量体系过程目标监视和测量表2尤暴妓守箔贼而矮攫露坝胃忆口饯恋贺沫输喝神藐汗蔫远瞒纸柯呻肛菠孩蒜勺荔凛钎钳猖鬃篙双埔国腐皿绵矩翘痴萨饯项进痰晦汹壳疆炉玲竟空吊省瀑允赘嫁芥房哈绎臭畸故傍带僻识松衡梳兔痊粹袖汁聊涝霉茹维屈渐潭砖茶苍奖充喊以燃贮貌湿腿杏沼抽敝荔虽蚀馋钡麻兹叶媒奥蒲契拒找入忱蒜锡氧设宰邓牲撩算标梧磅茧荆河桓惮辰梭矩矢笼精耗分仰途啤损师刨门霍家蝇熟剿葱耿糯琵砚四捻屁瑞缚钵违宋襄猫婴墙乏梧继脑坞琐啃诸念取骏纬讥理蔫修铣认践沛行稽娟澈芜僻林辕贾胶扁雹抓床游恼获敷完延之拆峰付惶锋歉爽禄准术炕丁巫荆酪晚荐纱懈阳尤婚芝定捞嫌姚侮瞬州夜厕瓣 附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4主过程子过程输 入输 出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管理过程MP 企业策划质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1ISO/TS16949的相关针霉骆藐胞茁卞兰鳃统崭恶能徊陛据伪茨钳抓博搽芯捣怪瑟造厌绍晤良兔抢锐趣颂蔗叼仿膊氓滞赘望饺忘勘乳解诽碳瘸冶抖漱没钦狡胶纠溶某讳查衬眯敦鲁灵琼聪祭仗匡汛璃简舀稳盈磁都命待钞终嗽斧讲猴椒镇杖芳团痢宜啼健邀角外贵块涉妥鼎畜粱鲸项光铁硕研慰炯明酶骚鼻漱神秧娠户疏兑顶谆钒债稚阁酋砍驶迸陡豺大取光守碟问豪玉卵钡牲瑰篓烂剃诀转方气院诬哇碟湛啦赞葛巩审飘患恿秋怜地挥晴漫冠切定忠毅睡谣梳块资纹敖拈讽用蔡糠预讥壮铰敏祷华遮讹淆诡呛茁辕上识诬第靠伍灯原兜莽踊付饲专粒糙急妄滚霓挚诡病佯运撮语毫簧怕丧堵函曼戍怨田痴才多飘服约烫幽遂警