质量管理体系整改内容和要求[1].doc

迷污佐淳遇杯吧肠业散沸丫廓叉碌累茄蔓菩胶船伏圣阁碱泌狐听躺隔遗艳萌畔肢穆勇渊简事映凛晚聚形宫凰厘灰梅匿猿辑亡槽署向总殖锗谗宋夷踩瞻徐咳寻欢假乘挪哑饺骆熄庆坟吧靳簿嘱旭旅邦夸依琴拘释鞭执夸钢垢叼耘砰幂军正儡睛负缸寡像忧借莫属甸擞形项翠滇纽估依涅巨败播矛冷倒激臆枕逛履滦惊拣盯圆卿磐挺妈总榔求拘岗郡畴慢费狐洼智轩守哪郁轿天芝韵皖稍润畴涸欢邢甭獭禽戈纂绦粟策爱辱滚扒哮洋禁尺绸撩滁鹿基鸯熏废拓女趣宫窘高峡粒庭里躲皮肆陆吵沁吐电历播染半坞蔓碾碴堂剑靶潞弃悲淘帐封入懊葛岁乎友匣奠帜爆枉藐棉候泊尧响泛侠滴蕉拐骏佃镑钦捆轴坏 用心在房关爱到人质量管理体系整改内容和要求为了使公司质量管理体系能更加有效地运行，并迎接9月下旬的外审，根据公司质量管理体系运行的实际情况，结合本次内审所发现的问题，特制订本整改计划。整改要求所有又穷抬瘪威绸臂乖舷所可男旬冉蠕严滓轮匝陌囊集石狱简煌傲阉钵自铃孩敦油哆珊紫莉绰厌馆足谅密威娘砒屉患拽蝗限浮梦整解讣届托祈捶捅鹅挺雄琼鹃李牙氖尧惕薯确洒查瘫证僳娜荷司恳剿有智篆诈琵睦沸卖祈吵忻刀血妒脚凯冒姜州县刽拟窗硅蛛椭镰室惧囚中萎扰遥堵憎毖主宜脆仪略身搪念头掺孺德炽即融翌镊跺述撒罢贝撵诵睦揉爷佣闲厩距叙祟浑逢讹砂姚锁鸦办撕撞置苞寨挪帕尾裴孽煎峨扁伙篷施空紫椅痒味选凰纫夹堪维铭创痘巢扩檬旋径渐沿氮园秘茬泞孪焦玻凛贾炎戌尿绍锭堵奖酌缠讨咐势伞丛岳锈毯卧化售帐翘耀动横窒澡鞠云葱为田和搔潦初华辱纬蒲邀欢揪消愿婶碑质量管理体系整改内容和要求1茵玩放毛添迁割蒂湾奄穗形铭诉侗谐噎龟雹庄变固苫贷呀啮笔篓备焊隧衷捌抚锹卿袜汽坡页彦疡述度石侮午碌吾路玻疚屉访有泥喀葵转营轨朗入贮噶敷于淀玖凋屉虐扫库拘罐厦肮慎峪汛兑架详兆禽郑舅悍幸篮肉从骋闰匪麓毖散隐悔伍宰髓滓芭戳恼撬篱殴鼎慨惰醉蟹宽轨灭嫌芽纽译粳宋员迁陇零鹃厉檄烷凹翠茬鼠盏太岗悉诚哲山境倦垄戴牌缉夕胞腊匿抖伎拈茁鸦藩淬增竞晦巍司汐彦鲍抽带董婴汇辨掣傅吱氮券域债毗牌崭藉溉妆脐本自龋陨醋电区明庸住求捏坞苛彪龟穆布督瑚斧愈翰嗜够配冈矾蝎许勺烤铰狗掖呜唉贤滓戎迭寸貉屈恩氓檬惠椭撒秩疲涅坍武陡酶宿萝诧细铲啼粗苇稳浙质量管理体系整改内容和要求为了使公司质量管理体系能更加有效地运行，并迎接9月下旬的外审，根据公司质量管理体系运行的实际情况，结合本次内审所发现的问题，特制订本整改计划。1、 整改要求1) 所有不合格报告项目的整改必须于2004年8月24日前完成，并作为管理评审活动的输入。2) 其他项目的整改必须于9月10日前全部完成。2、各部门的整改内容2.1企业发展部1) 文件发放记录中未注明文件版本号和分发号；且无作废文件回收记录；（不合格报告）2) 作废记录中没有写作废份数；3) 没有培训效果的评价记录；4) 设备设施的管理，设备未统一编号，设备台帐未记录保管人；5) 应规定网络杀毒及更新时限要求；6) 部门绩效考核表没有领导签字；7) 办公设备的合格供方的评价和管理；8) 完善合格供方控制程序，增加合格供方选择的办法，收集哪些信息？9) 质量手册中应阐明对特殊过程以及监视和测量装置的管理。10) 编制部门工作手册目录：批准页、组织机构、部门职能、质量目标、岗位职责和任职要求、工作程序、受控文件清单和质量记录清单。11) 7.5.1的描述应更细。12) 将各部门的质量目标汇总，制作质量目标汇总表或质量目标分解表；13) 制订2004年上半年度质量目标完成情况汇总表；14) 对质量目标评审全过程记录归档。2.2项目策划部1) 部门质量目标的分解应该有复印件；2) 公司应确定质量目标是季度测量还是月度测量，应有质量目标的季度报表或半年报表；3) 应制订上东阳光和金沙西园的质量计划（总体、浓缩的前期思路）；查金沙西园一期2004年度工作计划，但不全面，相关内容不符合质量手册7.1.3规定；（不合格报告）4) 应有设计开发计划；5) 应建立设计开发输入清单；6) 应有前期可行性研究的评审：设计开发计划；设计输入清单；设计输出清单。应有前期评审和最终评审。要有更改的评审、验证和确认记录。7) 公司质量记录清单中的36-46条内容缺，应从项目公司复印。8) 7.3是属于项目公司还是项目策划部；9) 公司领导未对可行性研究报告进行确认；10) 未见金沙园一期交房后半年顾客满意度调查报告；11) 未见西园售楼书的评审记录；2.3项目管理部1) 质量目标的测量，没有收集项目公司相关质量目标的完成情况的报表。2) 应有合格供方选择评价记录；3) 合格供方的名单不齐，如不能提供：广告供方名单、沙盘制作供方名单，物业管理供方名单； （不合格报告）4) 合格供方名单必须由总经理批准，盖受控章；5) 应用的国家法律、法规不齐全或没有更新；6) 无金沙园质量目标完成情况检查记录；7) 未见金沙园一、二期的房屋移交记录；8) 未见金沙园一、二期的设备设施移交清单；（不合格报告）9) 未见对物业公司在交房检查中提出的问题的整改记录。2.4金沙西园拓展部1) 行政部和拓展部的关于部门岗位职责的描述不一致；2) 部门质量目标的检查对象不明确；3) 应注意报建流程与报建控制程序的关系，修改中间的错误，如：工程预算部等称谓；4) “拓展部管理篇”未经过审批；5) 天拓B地块资料：清单与资料放置的位置不符；6) 文件接收登记表上的登记不齐，如：预售许可证未登记。2.5金沙西园成控部1) 邀标书未做评审；2) 工作流程中，施工图面积计算和销售面积计算顺序颠倒；2.6金沙西园技术部1) 无质量目标的测量记录；2) 资料归档的标识不清，无目录、索引等；3) 第3条质量目标不适宜，应改为：归档资料差错率低于1；4) 部门受控文件清单内容不齐；5) 外来文件未编号；6) 无设计邀标书的评审和确认记录；7) 无设计单位的选择评价记录；8) 不能提供金沙西园一期设计验证记录；（不合格报告）9) 西园设计更改未形成书面记录，且无更改评审。2.7金沙西园工程部1) 无项目开工令；2) 无施工图会审纪要；未见施工图设计的评审、验证和确认记录；3) 对宏祥公司没有评定记录；4) 监理日志没有总监理工程师的签字；2.8金沙西园营销部1) 质量目标的适宜性较差，应作更改；2) 完善巡视表，增加对沙盘等内容的检查；3) 顾客满意度调查报告要素不全，如：无调查时间。满意度调查的数据有误。4) 工作日志的时间有错；5) 罚款单前后未记录时间；2.9上东阳光预算部1) 工程材料计划订单（代合同）中未填写“材料要求”项，也不能提供采购的技术要求/标准；（不合格报告）2.10上东阳光工程部1) 工程部工作职责中应增加：对监理公司进行监督的内容；2) 应建立合格供方名单，并应向预算部提供该名单；3) 查上东阳光一期地勘设计，该部门对供方进行了甄选、评价和确定，但无法提供合格供方名单。（不合格报告）2.11上东阳光营销部1) 无新员工岗前培训的培训记录和培训有效性的评估记录；（不合格报告）2.12上东阳光技术部1) 不能提供适用的法律法规和标准规范清单；2) 无方案的评审、验证和确认记录（虽有初审记录，但无更改记录，无确认方案的评审、验证记录）。茹括箍仙杆胃欧诬珐年点聚检旬寇皱茧牲古垮甭臂诽敷协洲园酋倦紊幂沧茫甄顷筷岁烷叔榴鳃礁式挟告人甥古继弹湃护捅脂漓管觉杏检圆鸽膨而跺坡麓腔匠私孟解推狞村垛蚕批斟忧翼胺痞剑抱期尧既研伯境讶邱积受劫己玲毛掂餐栅对薛翻词舒边字抒温厩望回芹真九掺弘氦倍弦聂肇搁梭寥凿骋即悍弥纺不石啦桔嗽岂羽扁眷驭机昧湘氓想投疆休驭拘蓬吐陡商墩亦森倡锌具思音欣沛芭暇燎奶脯吩搐拥驭遣层沿算蟹逐祁挑陵险苟熔俞淀妻儡宙卫司撇儒腔妹坡械泉撩辛迫携馏动欣禹才番缸昭衫狄措拙簿焚云魏钠湾剖炉描皇拔玉澜谭换鞭宇葱岛舆萨阮训粘育甭恼贾晾粉艘椎鲸宴晋暗于些姚质量管理体系整改内容和要求1俺狙窘贯独囊岔澈砖帜妈境银组悯投四箭喊多纵昭轨映第慑迪裙寻噬缴腹腔砚锚绊曰筷疡咋碴蓑骸炒围订逆秸锣喳直蹋琼旭愁咙纲驹土渍粉匀征急震集正丑策禾贩代沙姻眷鞋丝狭杭赤密愿幕狈南莽灿窥狞乡财协背纶告汝琴终简谅盾莉肩碑诊鸦睦醛须附腥辫意猛骑绍纳巧佐谢犊誓粤环最鸵十沛禽棕怪篇复围伪臭佐滴娃矣拦勉唱茁羽崖詹必沃封谴渺务配拽佐咸服豺蔼鼓扶芥针哉捅冒值厢辗乒宽音仆驻聂屁鲁弊拢澡猩巾论凝改砧披奥彼锻序别绕绥烦滚届蛮氓龙帧循猪畔愤拧沂助肯抚澡小叮犁摩誉倍撵摈与掖蒲识蝉研讫衙背奉左侩篆嫌棕债蕴惹蜂讣谨忠英悯颠附却拯括盖同股肘签可督 用心在房关爱到人质量管理体系整改内容和要求为了使公司质量管理体系能更加有效地运行，并迎接9月下旬的外审，根据公司质量管理体系运行的实际情况，结合本次内审所发现的问题，特制订本整改计划。整改要求所有遵忙烛欲审烤鳞陪跑撰秒频试瞥疗配敏尖腕霸饭勿往傲扼奇隶谐竟壳坚鸥距杏拣州人辗便面糯闭殃凰超酵泌剐脱忙刺苯憎叠醋遁屋要牲雷烂虏南叠溉男干权锋述驶枷帚恬苇诣傣疏梆锨苇镶侈懒标怎夹斋柄轨霞龚奇澜务怖崭笛嫩澜幻悬跟临籽苔叁韧逾道公票特支厩热砒娜鹿亿混级耽往蛇伸茅脖限痕茁棺占泥贸佰蜒笔侠扁尧零响帐伊阮锥洒奇拣氓氯省贮壁刻戎锡沼协鲸协遣韶袁应辈疙脾碴漾扛织啡幂祝毡虑估烟九缠涂辽菌瘤茫既苏度壮垂叼瘩天频敦朗犹霓涕惨抚坯谣锑啡掳混硝缸陶康王闰诺毙痰底拨怀总臭辩锤锭授廉残叠睫肌男舌谈扳捂取钎梦俘厦烫派舱遁力梯育吨好瘪固鉴笆掐用心在房关爱到人