金山集团车辆管理办法.docx

金山集团车辆管理办法1 目的 明确车辆配置、使用的原则和程序，以及保养、维修、事故处理等事项的程序和要求，以规范车辆管理、为金山集团各项业务高效开展提供有力的后勤保障。2 适用范围 适用于集团范围内所有轿车、大客车辆的管理。3 定义公务车，是指集团购置车辆，由集团行政管理中心负责统一管理及调派，为集团及各分公司各部门办理日常公务、接送客户等需要所配置的车辆。高管配车，是指为了满足高管用车需要，提高工作效率，体现集团福利，为高管所配置的车辆。4 管理职责4.1集团行政管理中心为公务车管理的职能部门。4.2行政管理中心车辆档案管理人员应按时提交该车辆购买年度保险之申请。如因未按时购买保险所导致的后果，由相应负责人承担。4.3集团行政管理中心负责公务车辆的调派以及车辆在集团期间的钥匙保管。5公司车辆使用管理5.1公务车辆使用程序5.1.1用车申请：各部门需要用车时，须提前半天提出用车申请,由用车人根据工作需要填写派车单，经所在部门经理或总监批准后，交集团行政管理中心；紧急或特殊情况下，用车人可向集团行政管理中心电话申请，但须在用车后补办派车单。5.1.2 用车审核：集团行政管理中心根据本制度规定审核派车单，并填写相关内容后交公司车辆驾驶人员。5.1.3出车：车辆驾驶人员接到派车单后，检查车辆状况并准备车辆，按派车单要求出车；出车任务结束，由出车驾驶员填写派车单相关内容，并经用车人签字确认后交回集团行政管理中心，驾驶员应依据派车单内容及时填写行车日志。5.1.4停车：集团车辆原则上要求每日返回集团，停放于指定位置，并做好安全防范工作。外出的远途车辆当天不能返回时，应在有安全保障的场所停放。5.1.5 凡在集团享受自有车辆费用补贴的人员，在县内办公不再予以派车。5.2公司车辆外借5.2.1各部门因业务需要借用公司车辆，应参照本制度5.2条办理使用申请，经申请部门主管、公司总经理或集团总裁批准后使用。5.2.2车辆借用部门负责落实驾车人员的资质和业务能力,并留存驾车人员的有效证件复印件备查。5.2.3驾驶人员必须遵守交通规则和相关法律法规，确保行车安全。发生违章、交通事故由驾驶人员自行承担各项费用。5.2.4因私公司车辆一律不予外借5.3高管配车，当领导外出不用车时，其驾驶员必须接受集团行政管理中心的统一调配6油料管理6.1车辆加油实行持卡加油。出差在外未用卡加油的，返回报销时，发票须有陪同人员签字证明，否则，不予报销。6.2过路费、停车费按次报销，由驾驶员填报报销单，乘车人认可，财务人员核实后按审批程序报销。6.3行车公里数每月由财务人员（出纳）抄报。行政管理中心与财务管理中心应按油耗管理规定，实行一车一卡油耗核算台账的登记制度，按车号，使用人进行归集每车辆实际油耗成本，定期对每辆车的耗油费用公布。6.4行政管理中心和财务管理中心每月应定期开展对单车油耗和百公里油耗进行统计、分析工作，查找问题原因，提出整改方案，以确保车辆油料费用。6.5禁止驾驶员私自用车用油办私事，从源头上杜绝公车私用，防范“卖油”行为，凡是私自用车造成的车辆事故，责任由驾驶员自行承担，卖油行为视情节给予处罚。6.6驾驶员应将每辆车的里程和油料费用情况表报送行政管理中心，由行政管理中心将公司所有车辆进行油耗汇总，报公司领导审批同意后，交财务管理中心进行奖罚考核7私车公用及补贴： 7.1 为了提高集团骨干人员的满意度及工作效率，集团对部分员工的私有车辆实行费用补贴。7.2 费用补贴范围：自驾私车上下班、外出办公的中层以上干部，以及经总裁特批的员工。7.3补贴标准：1) 高级管理层标准：600元/月；2) 中层及特批员工标准：400元/月；3) 当月自驾私车外出办公次数平均每日超过1次，或当月短途办公累计超过300公里的，可按上述标准的双倍进行补贴。7.4 操作程序7.4.1可享受补贴的人员，在同意并遵守本管理办法规定的条件下申请车辆补贴，经主管领导（总监）、集团行政管理中心依次审核，总裁审批后次月起开始执行。（车补申请表） 7.4.2 双倍补贴采取当月备案，月底核算，次月申请、发放的形式。即凡预计当月私车办公次数或累计里程可达到双倍补贴标准的，每次外出前通知集团行政管理中心在双倍车补公里备案表中记录驶前、返回公里数，集团行政管理中心月底核算累计公里数，以此作为双倍车补审核的依据。凡符合双倍补贴条件的人员，在次月月初以车补申请表提出申请，按7.4.1条审批后领取。7.4享受车辆补贴的人员，本人县内办公原则上不再享受公派车，所产生的停车费用、过路过桥费等按费用报销流程报销。 7.5个人自驾车长途办公 (往返60公里以上) 的，按照每公里1元的标准给予里程补贴。以上情况需事先填写长途车补申请表，报上一级主管领导批准，由集团行政管理中心记录并核定起讫公里数，月底以油票的形式统一发放里程补贴，事后申请无效。长途行车发生的停车、过路费等按照费用报销流程自行报销。7.6集团在急需的情况下可临时征用享受车补的车辆。7.7 享受补贴的人员因工作变动不在补贴范围内时，补贴自当月取消。8 车辆的保养、维护管理8.1车辆的保养分日常维护保养和定期维护保养两类。其中日常维护保养由驾驶员本人负责，定期维护保养由行政管理中心统一安排。车辆每年应彻底大修保养一次。车辆大修是一次全面的系统质量鉴定，应由资深车辆技术人员和驾驶员对车辆认真检查，对不符合质量要求部位应请承修方及时整改合格后方可接受。新车和大修后的车辆有一段磨合期，驾驶员必须注意控制车速及其它养护工作。8.2日常维护保养要做到机油、汽（柴）油、刹车油、冷却液、轮胎气压、制动、转向、喇叭、灯光的安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。8.3车辆的定期维护保养必须在指定维修点进行。否则，维护保养费一律不予报销。指定维修保养点按公司指定地点进行。8.4车辆的修理必须在指定修理点进行，有关程序如下：8.4.1驾驶员根据车辆的技术状况，填写车辆维修/保养申请单由使用车辆单位或人员签字确认，报集团行政管理中心确定。一般性维修，驾驶员报由集团行政管理中心确定；系统性维修、大修先由指定修理点预报修理费，由集团行政管理中心组织有关人员审核，提出意见报请集团副总裁确定；维修过程中发现超出维修范围的，驾驶员应及时报由集团行政管理中心及集团总裁确定，修理点根据集团行政管理中心车辆修理通知方可进行修理。8.4.2未在指定修理点进行修理的，或未按程序擅自进行修理的，一律不得报销修理费用。出差除外，但发票必须有陪同人员签字证明，否则，不予报销。8.4.3车辆在行驶途中发生故障或者因其他损耗急需修理或更换零件时，可视实际情况进行修理，但应及时与使用部门领导和集团行政管理中心取得联系。车辆报修流程卫生清洁自行修理每日例行检查驾驶员修理厂修理每周全面检查发现问题问题鉴定小问题行政主管大问题填报车辆报修单审核行政总监500元以内审批集团副总裁3000元以内审批集团总裁3000元以上9驾驶员管理细则9.1所有车辆由专职驾驶员负责驾驶。9.2集团其他工作人员非经批准，一律不准驾驶本公司的车辆。9.3集团行政管理中心加强驾驶员日常管理，制定严格的安全管理规章制度，教育、督促驾驶员坚持“安全第一，服务第一”的服务观念，确保行车安全。 9.3.1严禁驾驶员酒后开车、超速开车及其他不良驾车行为。否则，发生车辆安全事故的均由驾驶员个人负责。 9.3.2严禁驾驶员将车交给他人驾驶或借给他人使用。否则，发生车辆安全事故，造成损失的，均由驾驶员全部负责。 9.3.3驾驶员应服从调配，遵守交通规则。对不服从调配或不守交通规则的驾驶人员，经教育仍不改正的，不再安排驾驶工作。因违章行驶或违章停放等原因所发生的罚款，一律自负。 9.3.4驾驶员应做好车辆的使用、维修、检查等，把好安全技术关，确保车辆不带 “病”行驶。10交通事故处理10.1驾驶员在行车过程中因违反交通法规所造成的罚款，由驾驶员个人承担。10.2公司车辆在出车过程中发生交通事故，驾驶员应及时向当地所在交警大队和保险公司报案，及时通知总务部相关人员和直接主管，由当地所在交警大队出具事故责任书确认事故责任，并将事故责任书交总务部存档。10.3 驾驶人员应积极配合保险公司定损和办理理赔手续，并及时向上级主管通报理赔处理结果，由部门经理及车队队长决定维修处理方案。车辆事故维修使用车辆事故处理申请单，由事故驾驶员填报，经审批后借款修复。10.4 公司禁止驾驶员肇事逃逸、隐瞒不报或私自维修公司车辆，否则造成的一切损失和后果由当事人承担。因司机责任事故产生的招待费、交通费、罚款等亦由当事人承担。10.5因交通事故产生的医疗费、修理费、拖车费、停车费、赔偿金等先由当事人向公司借款垫付，待保险公司支付理赔款后，按公司付款管理制度要求报销相关费用。10.6根据事故责任，被认定全责或部分责任的，当事人应承担集团实际支出（保险公司理赔后的剩余支出）的60%；被认定为无任何责任的，由集团行政管理中心负责追回责任方所承担公司的相关损失与费用。 10.7驾驶员在驾驶公司车辆过程中出现的其它违法行为，造成集团损失的，全部由驾驶员承担。10.8 故障车辆严禁上路，出现问题立即停车检修，排除故障才能上路，未按规定执行造成事故或严重故障，驾驶员自负责任。10.9 随车手续保证齐全有效，随车携带的工具、灭火器、警示牌、备用轮胎等应确保其正常使用，如丢失则及时补办，相关费用由责任人承担。11费用管理11.1车辆的燃油费、停车过路费、司机加班费均由用车部门承担。11.2用车人需在司机日志上确认出车路线及产生费用情况后签字。11.3每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报行政管理中心检查，核实。行政管理中心负责统一管理及调派的车辆费用报销及费用的分摊工作。11.4交通违章费用由违章人个人承担，不得报销。派 车 单 申请部门: 年 月 日用车部门用车人用车事由预计用车 小时起终地点由至用车部门领导签名公司综合部意见同意 号车出车签名： 备注1、 凡公务用车均应填写，出车申请单，由所在部门领导和行政管理中心签字同意后，司机凭单出车，无单出车按违反规定予以处罚。2、 用车人必须对司机填写的用车情况进行签字确认，出车单由司机保存车补申请表填报日期： 年 月 日 姓 名部 门职务及职级车 型颜 色车 号申请车补标准600元/月 400元/月申请双倍车补1200元/月 800元/月申请日期月 至 月本人声明：本人已仔细阅读并同意车辆管理制度，并将严格按照公司规定操作。本人签字： 时间： 年 月 日主管总监审核 月 日总务部审核 月 日总经理审批 月 日备注 双倍车补公里备案表姓 名部 门申请月份外出日期事 由驶前公里数返回公里数公里小计备 注合 计 公 里 数申请人： 审核人 ：长途车补申请表姓名填表日期事由起程地点起程时间 月 日 时 分前往地点行车里程事前申请有 无 主管领导（总监）：_总务部审核备注 车辆维修/保养申请单 年 月 日 车 号里程数责任人请 修项 目估计金额修 理 厂损坏原因审核意见请修人： 主管： 部门经理：车辆事故处理申请单 年 月 日 车 号里程数责任人事故原因损坏项 目保险公司处理方案申请人： 主管： 行车日志车牌号：时间用车人签 名出车类型所办事务起始地点目的地起始公里数结果公里数里程数停车费过桥过路费其它费用备注其它费用为洗车费、加油费、维修费、年检费等其它费用，并在备注中表示。司机月报表司机车牌月份公里数本月起始里程表数本月月未里程表数行车日志累计公里数月未里程表公里数费用本月固定停车费出车停车费过桥过路费本月洗车费本月维修费本月燃油费保险费养路费其它费用费用总计违章交警记录的违章次数罚款金额出车情况凭单出车次数未凭单出车次数行政部用车次数财务部用车次数人资部用车次数信息部用车次数车况分析本月工作总结 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)