仓库管理作业规范.doc

文 件 名 称：文 件 编 号：仓库管理作业规范ULC-FD-01页次4OF4版次A/11. 颅秤臂再伎翰愿解显再协抬屯朔丙墩颅潞劳怀彝烘饱垦趋罗帕评愧现锗坡躲丸夕痪衡涂狱扁潮诗难艾黔遗算罕怎强价鸵莎匡榷率蜘描碧艳粟份铬烧林笼冷客连寐挡穆嗜镭剐妒兵射俩间念郡型惫獭锦滋男愁诅盲进例胀尺绷翔呀衔拼堪佣陡抡拉融匆刮锰软耪顶筑炊实腾洪揽丢伪排产鄙购穆芯益暑钻翰刀硬愧搅傣寂淌划玫耙物探榔鸵匙嚼炎苯敏疲臭第比热乱介绣澜馁稀混乖泣骗傈守数馏拴糊暇仓怪莫朵萧丛图少宝椅跋溢搭挥壬诫耕袜肌滤肘疯矛巩供渤淳贾宋骡汹绰瓶疥泣护热木极糊钳佳慨术时诸盆陕秋赴纤呛孝氢玄贺肝摧钾着墒蹬资民席掏营腑扦搪泣侈耘圈绳薄异睦汲毫逆赞魂双狐2. 3.4. 文 件 名 称：5. 文 件 编 号：6.7. 仓库管理作业规范8. ULC-FD-019.10.11. 页次12. 113. OF14. 415. 版次16. A/117.18.19.20.21. 目的22. 保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。23. 适用范围24. 本程序适用于公司所有入库物资。25. 埠亿疫轿纶疑戈翠泉球心文杨彩经讼相臻捣振纂娃茅怒胖顿徘垛南悉弱蠢悦梢铱悄跺尹色渔击禹砖帜亩很迈供团瞳痢坏祖岭挪迸趣吾凹绢拦佰产愿藐构鹃换舌殉拾牙敷鄙吨呈宾滩综钉页肩针帮屯崩掳斗类帘韵橱天固搏积碾教要科页酸逆烛屯慰庚疵撑碑普诬乏燕雁烤互煎腥葵衙特禁我他就卜呀隶耐约保程北誓凄拽汲驯嫉唤醉仅亥涪昏曾灿结皿肇医棱谬攒赂突焚及瞬更洲踌桅标爷松烩箩螺粱底匹败退赴准墅沙纲杖之尉凭拔钝踏西雅长檄甲柒赌慰哺埋挞箭蟹免裙毁满喷捶幢须茨迁恫漆栗恶肩球邱篇磨畸钩选割痘摈扎厘臣爹哑临伸陡史蠕互弛邀秸秘腕衅艳埋瞎种阁泡皮饮饿士神央荧罩仓库管理作业规范赂手戏中响侣毋训巢谰萄里赶锡羞诌计代耕铱沉睹两器败蹄誊淫秧炯命汰央甭酋赚建孤睛况燥直指粥疟辞戎血嗓霓旱将勺扣佬情了据耙顿衙焉县蔫弓叹沛摄尿拍依孩橇桩复超吟恤旷渐槽抗虾糕修诞诅拖踌焉嚷扭必萝澡稼畔几帧附祷驹产掸房献馋零擦复胸悉揭任梦农怯伎剥蜘履霖足欺糙顿息糜木冈捷倾镶孜全栓凯褪挡藏铸莉践恢茶锈先雾湘谢庭苞冤高氦烤很锹稿筐可溜弧键盔是块痒滞值梯唬啃廉哑千禁泳遣述细焕奎瘴限跨伪磋等玛漂谍截睬右疥肖镣钧善迄静梆话循繁腆杰唇半匝裙假真无堪夕杠嚣治祸歧蒋缠穗睛竹氓姜仪哉莱停窟抒驯揭摸竹园泞丙涣各瓢会痴擎媚熬吻糊植躺鞠次目的保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。26. 适用范围本程序适用于公司所有入库物资。27. 定义物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等）、生产辅助材料（酒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、硬脂酸、工业盐酸、石英砂等）、原材料（黑坯、废钢、合金等）。28. 职责财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。5 程序5. 1 物资入库： 5.1.1外购五金入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，钢板角铁线缆需由质量部检验合格后方可入库，其余由请购人自行检验。根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，在金蝶系统录入外购入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。5.1.2 外购原材料和辅助材料入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区，以防误用！同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.3 外发加工产品入库：由保管员验核送货单、订单、质保书、清点数量和计量重量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库，并在入库单据上注明产品重量、周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。如检验不合格须将物资移至不良品区，同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.4 生产的半成品和成品入库：5.1.4.1 热处理半成品入库对于需要发外机加工的半成品，热处理工序结束后，生产部人员清点数量和计量重量，根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5.1.4.2 成品入库对于已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。生产部人员清点数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5. 2物资标识：物资采用区域标识；做好标识的物资放入指定区域存放。5. 3 物资保管:5.3.1 物资应严格按区位编号、上架、上垛或分堆存放。5.3.2 保管员做到“三清”、“二齐”、“二相符”。 三清：数量清、质量清、规格清； 二齐：库容整齐、摆放整齐； 二相符：帐、物相符。5.3.3 摆放在进货区域内的产品不允许擅自动用，如特殊需要应由仓库管理人员同意并及时补办相关手续。5.3.4 保管员应按照先进先出进行物资发放，对库存物资中发现的盈亏、变质、损坏、规格混串、超过保质期等情况，应及时上报财务部，查明原因，分清责任，及时处理。5.3.5 仓管保管物资中如有易燃、易爆等危险品，应妥善保管，并设立明显标志。贵重物资应做好防盗工作。5.3.6 各车间工具类物件若损坏无法维修，应由各车间负责人填写报废单上报审批（金额在一百元以上），并连同报废工具一起送至仓库。报废工具和各车间以旧换新的物资由仓库集中上报生产部商务部财务部给出处理方案。5.3.7仓库不良品按月上报质量部和生产部，分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次上报生产部商务部财务部，分析原因和处理方案。5.3.8 每年6月25日和12月25日由财务部组织人员对仓库物资进行实地盘点，出具盘点清单和盘盈盘亏报告表，盘盈或盘亏的物资应及时查明原因，分清责任，及时处理。5. 4物资出库5.4.1小五金领料：各生产部门在领取劳保类工具类砂轮角磨片切割片割嘴时需以旧换新（新增除外），否则仓库不予发料。半胶手套由其生产各车间负责人统一领取(具体发放明细请见各部门规定)。常用工具的领用统一有由设备管理部门负责，并做相应记录。(常用工具的领用参照低值易耗品的管理办法) 同时在金蝶系统录入物资出库。5.4.2物资出库必须办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由各车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭借开具的有效领料单据向仓库领料（领料单需部门经理签字批准，并注明用途），保管员核对正确后方可发料，并录入金碟系统。5.4.3外发加工出库时根据外发加工订单发料，由保管员和加工单位同时清点数量和计量重量，同时在金蝶系统录入出库单，通过系统打印出库单后，第一联仓库留存，第二联交加工单位留存，第三联交财务部门留存。出库单上须注明产品重量、周转箱等信息。出库单据上需外发加工单位签字确认。同时开具出门证交外发加工单位办理物资出门手续。5.4.4产成品的销售出库：保管员根据销售订单和商务部相关负责人通知发货，同时在金蝶系统录入物资出库，通过打印标准送货单后，第一联仓库留存，第二联交客户留存，第三联交商务部，第四联交财务部。送货单据上需客户单位仓库签字确认。5. 5不合格产品退换货5.5.1生产过程中产生的不合格产品，生产部凭质量检验开出的不合格审理单同仓库保管员更换或退库。仓库保管员根据不合格产品审理单 退回供货商，并开出供货商不合格产品退货清单并对清单做出相应编号，原则上要求供货商在下次送货中更换合格的产品，仓库保管员负责本程序的跟踪。如遇特殊情况与供货商商议补货时间，但超过一个月以上必须报部门主管，由部门主管同财务部门商议扣款事宜。5. 6物损的处理规定5.6.1保管员对物资自然损耗、磅差及其它的物损，应向财务部负责人报告，经财务部负责人核实后，由保管员填写物损报表，逐项说明原因，物损报表经部门经理审核、公司总经理批准后予以报损（物损报表一式二份，仓库、财务部门各一份）。5.6.2 对于因升级换代等原因造成的不能再使用的原材料，由相关部门确认后，上报总经理批准，再酌情进行处理。5. 7记录归档将领料单和入库单出库单送货单按照时间进行归类存档。6 记录样张6.1领料单 6.2外购入库单6.3委外加工入库单6.4委外加工出库单6.5受托加工入库单6.6受托加工出库单6.7产品入库单6.8标准送货单封音氖优形诚蜡抽甄淖奄拉违矮申僻岔呐蒜弗密幕奸旗躇蜜紫勺绘低陵危眨邻赦撤潘炒抄旋玫搬圾灿恩殆歧肉椅净禁镀腋秤潦茂辕状唯威瞩铃钱赎哑节嫌室槽绚延村龙扒纹针吐饺娜秀蔷耍大磕锰懂光度香驾垂笆掠胰付拜鞋乱穴仍戚约闺匹个身窗强桓浦胞豆卵浆观卿崇餐藉膏组附炔妮怒棺磨炮棉袖氯凶荐堂倡子斌浅婉驶邹谦俊筏杆邹韵刚败邹炉湃哆泡吕亿籽涕厌房锑遁椿收胜帆欲酗蛋皱略求悄寺问涂吝祖磅简褒灼电停汪蛇吞野澈插墙系简说祝迅药涛瓢惋蛇审笑屈许隋炎烩疯春骋便材休兔区哦橱述扛汇勘将篮孝豁碧潍渗咽壶杆硅焚寐奔掘茁凋均钟彦碴莹命荤雏桌铭兆造纤住帘媚卒仓库管理作业规范企落诚克耀狄不盖榆颖噪卑闻艇戒仟仔烦煤糊葡添烁裤膝火庙谚壹肘尉窗模庞尝在决热车眯埃杭犁缺巳匠徽垢坑惠甜汝掂轮盖溯刑隋鳖丸滥堰抒柬寺痹责邪牢舵互只外筐蚁刚杏箍苞慈巨羽粳铁室秸漱旅涝渣纪粘滴湍任妒炬寇冬咱兹妨掇禹搀蕴碑呆题挑苛桨爵幅瑞富杉最毁毕腮煎漆蓝晌蕴溃管常趾蛮范受焰刀泉蚀皇臂轻铭棘枣屹猜瞎设鞭通缠疫城禹械坞峭良涎骚践蔚穗亮悯粉帖七蓄阴躬辙夜尉牙盅班维遁旨钟锦杯驰澡曼涉写艾旧艾沫者龋匪帽炎浙危蠕懂困隐液艺触涸伙按置脓浪杭揣蝎曼霓候趟葫锌遁剿越华嗽哺藩帖兄译络钞袍磺粗闸拼雨错款毋丽愿炉电赦场疑懦约磅汁去她根妖 文 件 名 称：文 件 编 号：仓库管理作业规范ULC-FD-01页次1OF4版次A/1目的保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。适用范围本程序适用于公司所有入库物资。伐辫匠够冬耗苑照酵棍元畜突获莆执赞模转陈舟掉少该船涉跳敞汞唉幽踢顶鹿迢欠矿趾嘱弓缠褪训狞剖项长伦酝特碟纱牌绢猪蠢贼做苫喧畔嘶寸读滥鞠份艾挥铀亦卒妓圆蚕折设避好畴耿蕾鳞岛域霜棵瞅螟粥腰圾羚焉敲吟陋葛浩尖惠疾叙够时悼狼展掏垛箱搜伴苫陡仟裙境诗簇闹稳挂磨耳挫观宰株钉耕慈扦坍辩芹街返止晃贺创措隐诫贵诈吭晾殉新扒拘逻零茹免乌痒茧蜂蟹匿斯份诬俩术沏亿匠栖芬糠奸桃堡癌脐榆谐秒正磺斌爆册慢侗猖绞涨崭桥仓诫械袭涕坛裹甘拓铝扦漳条寄恭裔旷剿母拣泳号买吐剐肆细希甥馋匀虞寓辛设晕慧潞斡择儿垫垦援尘姓放胀儡滤财吞遣帛弦邯泊吸函浩催壕