iso9001：质量管理体系表格大全-参考.doc

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号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-0433长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名 称编 号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-033333333长期3长期3长期长期333333333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门： 编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号： 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号： 文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保养项目表 编号：SC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“D”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划 编号：SC-6.2-06执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期： 设施检修单 编号：SC-6.2-07设施使用部门： 序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：设施报废单 编号：SC-6.2-08使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：领物单编号：GY-6.2-01 序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：领物单编号：GY-6.2-01 序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：生产要求评审表 编号：YX-7.2-01（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应部（评审物料供应能力） 填写人： 日期：开发部（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力） 填写人： 日期：质管部（评审检测能力） 填写人： 日期：营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：0 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；1 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：KF-7.3-04 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发输入清单编号：KF-7.3-05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发信息联络单编号：-7.3-06 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2.本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3.本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议。 批准： 时间：设计开发评审报告编号：KF-7.3-07 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“（ ）”内打“a”表评审通过，“s”表有建议或疑问，“r”表不同意1合同、标准符合性（ ） 2采购可行性（ ） 3加工可行性（ ）4结构合理性（ ） 5可维修性（ ） 6可检验性（ ） 7美观性（ ）8环境影响（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发验证报告编号：KF-7.3-08 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发输出清单编号：KF-7.3-09 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产