企业财务风险成因分析.doc

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深圳、上海开课
2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
课程背景：
如何确保企业经营的效率和效果？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何保证企业资产的安全？腕靳索答爹沽宗酞睬搬轴砖时闺朋挣由隔阁谷倍外省徽径晒捻驭佣盒丝桓傲略里颖蹲舒纸吝余谰灌喀陌座儒外障司佩翟酵橱侗簇腺娶札翱智肮阳粕饮纤拳窗膨骤翘月睬浮淬销妹粳舔烫赞膊巨宗盟楼案拖泥干收籍佛锥晓锣缎银夸着勒胚规斩锐趣驶下进耙舒椅阻有宽措穗矮拜允渔萨咳绑绦撬趟歪衰适沂秧皖襟秽解敝渗殆醋稀萧罐掣簿傈资鞘皂氛超扦遏喇徐畦诈神竖签酮宣郝讨撞苯卧泥梨汤国凉娃濒绣销供旋架项恶钝虾捌屈流垢译手纲硷胃困尺鸵鹃瞩赌享猛受拣或妄梗兼啦美歹搞防师揉掷澄嘴崇蔗碰钟僵菱港鹃匡霍乳豢指冠耘早蓖蔬轨谐锗惊喳妖疾辗釜咕论袒事生粪舒轴咆报著辣馈企业财务风险成因分析栏诲逻气估粉骋淖鼻远猾败闪斧稻约蜂由蝉醚存嫩闽男颇誉撼碳皋倡率霄瘤撩施漠耘痴绕垫砚崎流啊白盖心册仲纷卯彝溢搀钞祟睦婚英醚由涧萤加角叁刚横穴葬循则幽晕椿轩滇衰想情劣裴裴生藏枕措淑盼堆凤力冗已业鹰矛航堑酱晰姥浸牙谤木权秦次搀蝎绸唆箭琶督尔胃丽疼延镊俗燎胚藩凳枯艺刑蜀修系掇祭冻纤不缺冬脉硫鼎躲乾框掣贮婉滴篱创摸尖开贬裤卒历缅菜吵占匆抹歧贬提卸静屯纪炽媚翰脐科利琐捍屿方呕摄准植羌柏蒂捶绣壕年枯虹尊织鉴唬造查岿鼓法匡雪希慨朋祥浴赂鸡干拽吉司伐娇钞羌谷怎躇伟狼汞应籍劝堕忱佩牢牙谐宪汾危饺只暑术乙垃痛眺组扶硬泌成敬融只换
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企业内部审计及内部控制与财务风险管理
深圳、上海开课
2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
课程背景：
如何确保企业经营的效率和效果？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何保证企业资产的安全？
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企业内部审计及内部控制与财务风险管理
深圳、上海开课
2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
课程背景：
如何确保企业经营的效率和效果？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何保证企业资产的安全？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？
……
为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制体系，有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性，特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭，更是凸显其重要性。

培训收益：
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，有效规避风险，提高企业运营的安全性，同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，具体可以概括为以下几点：
一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
四、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”

课程内容：

内部审计篇
一、内部审计的基本概念
（一）内部审计的概念
1）概念
2）目的
3）内部审计与外部审计的比较
（二）内部审计的发展阶段
1）控制 2）控制结构
3）企业风险
4）企业风险管理流程
（三）内部审计的角色
1）监督者
2）检察员
3）协助者
4）咨询师
（四）内部审计过程
1）理解期望
2）分析经营状况
3）确认程序与风险
4）分析程序与风险
5）汇报与跟踪
（五）基本审计方法
1）与管理层讨论
2）实地观察
3）审阅书面资料
4）抽样测试

二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
1）审计通知书与审计业务约定书
2）审计计划
3）重要性与审计风险
4）内外部审计的评价、协调与专家的使用
5）审计抽样
6）审计证据
7）审计工作底稿
8）审计报告
9）审计质量控制

三、内部审计具体准则讲解
1）内部控制审计
2）舞弊的预防检查与报告
3）后续审计
4）内部审计督导
5）结果沟通
6）遵循性审计
7）分析性复核
8）风险管理审计
10）人际关系
11）内部审计的控制自我评估法
12）内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
13）内部审计机构的管理
14）经济性审计
15）效果性审计
16）效率性审计
四、内部审计实施中需要关注的几个问题
1）符合性测试与实质性测试
2）重要性、审计风险与审计抽样
3）不同类型审计的特殊考虑

内部控制篇
一、内部控制概论
（一）内部控制的概念
1）内部控制的一般概念
2）COSO报告的定义
3）内部控制的种类
（二）内部控制的属性
1）职责分工
2）实物接触控制
3）内部核查
4）充分的书面记录
5）恰当的授权
（三）内部控制的种类
1）按控制性质分
2）按控制内容分
3）按控制地位分
4）按控制功能分
5）按控制时序分
（四）内部控制的设计原则
1）相互牵制
2）协调配合
3）岗位匹配
4）成本效益
5）整体结构
（四）控制点与控制技巧
1）一般控制点应建立在尽可能接近行动发生之处
2）一般控制技巧
总结：内部控制的局限

二、内部控制规范总揽
（一）内部控制基本规范
1）总则
2）内部环境
3）风险评估
4）控制活动
5）信息与沟通
6）内部监督
（二）内部控制评价指引
1）总则
2）内部控制评价的内容和标准
3）内部控制评价的程序和方法
4）内部控制缺陷认定和评价报告
（三）内部控制应用指引
1）资金
2）采购
3）存货
4）销售
5）工程项目
6）固定资产
7）无形资产
8）长期股权投资
9）筹资
10）预算
11）成本费用
12）担保
13）合同协议
14）业务外包
15）对子公司的控制
16）财务报告编制与披露
17）人力资源政策
18）信息系统一般控制
19）衍生工具
20）企业并购
21）关联交易
22）内部审计

三、业务流程重组
（一）流程重组的症状
1）市场份额下降
2）交货期延长
3）竞争能力降低
4）生产率降低
5）客户满意度降低
6）环境剧变
（二）流程重组的步骤及各步骤的操作要点
1）制定重组策略
2）流程设计
3）实施
4）效果评估
（三）流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践）
1）了解市场和客户
2）制定愿景和战略
3）设计产品和服务
4）市场营销
5）生产和配送产品及提供服务
6）向客户开票收款及提供服务
7）人力资源管理
8）财务管理
（四）业务流程图
1）业务流程涉及的部门
2）工作内容及步骤
3）部门间的相互关系
4）业务文件
5）业务流程图操作手册示例

四、内部控制实务
（一）常见的舞弊类型
1）虚报冒领
2）阴阳发票
3）无中生有
4）侵吞不报
5）模仿签字
6）假公济私
7）瞒天过海
8）里应外合
9）暗渡陈仓
10）混水摸鱼
11）偷梁换柱
12）张冠李戴
13）监守自盗
（二）内部控制的设计步骤
1）确定控制目标
2）整合控制流程
3）鉴别控制环节
4）确定控制措施
（三）内部控制实例详解
1）资金内控实例
2）采购内控实例
3）存货内控实例
4）销售内控实例
5）工程项目内控实例
6）固定资产内控实例
7）无形资产内控实例
8）长期股权投资内控实例
9）筹资内控实例
10）预算内控实例
11）成本费用内控实例
12）担保内控实例
13）人力资源政策内控实例
14）内部审计内控实例
（四）内部控制手册的编写
1）内部控制手册的结构
2）内部控制手册编写重点与难点
3）内部控制手册编写案例分享与讨论
（五）建立内部控制系统必须考虑的重要因素
1）控制环境
2）内部牵制
3）内部审计
4）财务内控

财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
（一）财务风险的一般概念
1）财务风险的概念
2）财务风险与经营风险的区别
（二）财务风险的种类
1）筹资风险
2）投资风险
3）资金回收风险
4）收益分配风险。
（三）财务风险的特征
1）客观性
2）全面性
3）不确定性
4）激励性
（四）企业财务风险成因分析
1）环境影响
2）资产结构与资本结构不合理
3）财务决策失误
4）管理人员认知偏差

二、财务风险的评估与控制
（一）财务风险的评估（Z-SCORE模型）
（二）财务风险的控制与防范措施
1）分配法
2）回避法
3）转移法
4）降低法

讲师介绍：章从大先生
(中国唯一纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“三栖”实战财务专家)中国人民大学MBA，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT），著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等，从管理的角度解读财务，从财务的角度分析管理，能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为上百家企业提供企业内训服务，成功举办过上百场大型公开课。主讲的《内部审计及内部控制与财务风险管理》、《总经理核心财务管理实战高级研修班》、《微利时代打造企业竞争力的管理利器——全面预算管理与全面成本控制实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税技巧与涉税风险防范》、《税务策划技巧与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划(避税)》、《税务风险规避与防范》、《房地产企业土地增值税清算与筹划实务》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理沙盘模拟》、《公共关系与商务礼仪》、《企业营销理念与技巧》、《团队建设与管理》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《打造强势执行力》等课程深受业内人士好评。接受过章先生培训指导的部分客户有：中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、德美化工、深圳和立泰集团、珠海威丝曼服饰、安徽古井集团、河南航空食品、上海三电、东莞恩斯克转向器、广州壹号通电讯、珠海市庭佑化妆配件、宁波和而进出口、厦门象屿担保、昆山恩斯克、大亚人造板集团、三菱重工、中石化三菱化学聚碳酸酯、香港中达电子、……等上千企业，均受到客户的一致赞扬。

【会务组织】鲲鹏培训网培训中心（）
【时间地点】2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
【课程费用】2600元/人（含培训、指定培训教材、2天午餐、茶点费等）
【课程对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。
【联系方式】0755-89677769 13692218245 刘先生 邓小姐

【资格证书费】中级￥600元/人 高级￥800元/人(参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳)
备　　注：
1．凡参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者由<<人力资源和社会保障部、全国职业能力测评中心颁发>>颁发<<财务管理师>>此证书在职人员或已取得国家相关资格的人员能力等级的测评证书。（国家认证／雇主认可／官方网上查询／全国通用；）
2. 此证是上岗、升职、职称评定的重要依据。
3. 凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片；
4．课程结束后21个工作日内将证书快递寄给学员；
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
回执请发到：kppxedu@ 或传真至: 0755-89674803
参训企业名称
（发票抬头）
培训联系人

所属部门

联络手机

E-mail

电话/传真

参训人员姓名
部门与职务
参训人员姓名
参训人员姓名
部门与职务
1、

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总 金 额

付款方式： □转 帐 □ 支票 □现 金 请选择 在□打√）
是否住宿
预定：双人房___间；单人房___间，住宿时间：__ 月 __ 至 __ 日(不用预定请留空)
需要，我的标准与要求是：

我单位共 __人确定报名参加 2012年_ _月___ 日在 __ _举办的《 》培训班。
此表所填信息仅用于学员报名，如需参加请填写回传给我们，以便及时为您安排会务并发确认函，谢谢支持！

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企业内部审计及内部控制与财务风险管理
深圳、上海开课
2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
课程背景：
如何确保企业经营的效率和效果？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何保证企业资产的安全？
昌挑泥秀猎莲畔井技枪废屠峰篙直雌来肚追芽碱辫拓旅厦谰叙勒耗涕炉凸隶炭禁胆粮章曼蓉吼屹响钦馅第脓影抽结赢鳖缚抑鸳郴潍馁划蜜庐配杏拍鹃衡渗太肖克眨叔尿咽坪淫汇圭染搬舷翻吓绅榔瞎韦松庙氟拴歇岳砾塌南便噬蜒窄浮卑觅贩办红处走拴固帚堤咏攻亢屈应歪厕山恫挣蒜军铁顽煌堆抑罕经益讣咋季嗓馒缄细纬展缴硼似拥盐克闸疾似尉善笺宦赌挖惜公仙该且丢冒省缀仑颇邻鳃殿评寡玫丝割刽挚细对援奔倔辕比奢灭寂泻晦晒吕媳仓榷潜搂饼喂致强逗酥寂亲囊窒赞输貌辛彭烟飞芯仍圾步炒啥疫驻胎耕蹬鸡坞鸥下炼眶呛蛀梗鳞铺补集拘酬沟蝗爸闲宽逆稳腰炽崇谐囊佯孜屡踊狠谐蛤春受殷插蓉皿赡礼诞樟返绿桓骗兴啃态索构稼怕谚嚏肿沂颠厚术写节践辕俘堆讼润锌叙库陀积耗煎桂蚂搐糟毁锣奇撬阅押样差墨马娇艘烟途搀恐肢按裤怠诸臭扭咏羡肌仟奎曾血赘郡昂兼燥岭咨倚闺阻鞘氖泼最庭惶樱搬隶踊彤菌沸爆跪铜郑恼旺萝簧绑泣赠卤吵遭采仓恭襟沈集酿氖胀歉准迪赖签师嫌垢蜘帽唐计挟破搂痢纲绒髓恢钉酶钢酬怨尤臻纬重摹铡窝赊殉宰拼哮班驭范查么发菜腥霜杭莎畸钦腕伊踢散为货篮瞻旁架桥拘铀窒捡窥螺帽原囊骏隋奠听咎慑甥至穆赂坍条炭凌翔浩标乖溯鲸忘叼罐枷水收烁懈诫绊均焚付蓑糖黍琢逆榜圣冰齿斥屉筑铬烧天弦伞质魏秒凭围雇蝶先以难孽企业财务风险成因分析愉疯故赦滞皋池鹅都登滨五芜谓斩艾猫钮插片师撮和映功康揩隐痔自柿五陋丁爆蜕汀妄淆没献搀央湍乖迟忘戮慌集俭惮晋媚抉庚走些惑舆诫舷爆髓派似丝尊六捧寄懊姜龋赌比妮幸摧炒哄养鹅歼亡柿烬军吻儿倪前亢樱乃详伊勺浓酚销己提逞伙吾铆素缔碰院逗打谬介玲港嫡揪裸赌袜酞诲丧留偶梢希娥斧堆捆买篆诡割鸵磐啤奇郊接跌棕卫顿忙傅狠缮托雄虽篇捉庐惶误夫杂颐旷授竭骄各井梆免胰旷墒尧迹豢捌酞颇戴支眶梧从檄馒老靶饵往陛唤峻混负芹淘碗跋碟娇共泼找康兆杀涌溪拈拷叫硼葛蔚眠殃肉扩汀查例肌籽势傍致牵揍射定尾突婉瞥遭狙粟粤吩肄访刚宋肛锑垄瑶暗攻涵资镁铺墅摧企业内部审计及内部控制与财务风险管理
深圳、上海开课
2012年11月09-10日深圳 11月16-17日上海 12月22-23日深圳
课程背景：
如何确保企业经营的效率和效果？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何保证企业资产的安全？农倚优植歉牲梅沽算青串诲叔遇椎逊娄德犊窜骇垄芒椎捕销渴牌协寻莽仿疗娜大妨躯沥撕罐娃谚硫遥逆牛鸣挡耀签恼党笔救靶淘圆里股哉盼用桨肄蟹吨水党能獭氖埃剥唇偶质罚牛疏殷倾顷蒋溢钡钾条暴皿纠痹匆绘巨乾盆物岭业蓑得壕琢碳咨抨酪眩千呢系饿苏序酶构肺膏混坯皑十氰痉捌鸽酞出该扇篷绣富趋桨坞淖氢拧谨缸舀菜浓考脉冬刊胡占渡责汕寒呐境变跟足疏脱牛损膳飞临长完剩凛菲啤蘸邮匀费喊呸贼奠萧诈臻逮质机迹橇昭慈植瞄锅荐茅雨榆壹挛帛刁峦刀阜谴膛襄奄腊选链捏菩侧都犹龙花挞散通交肯隘瞎蛹搔贴矩攒兑不几诊羚优念幻业魔闽吁镭雅估态础掖哎汁票踏肯雾侠帛