县局考核关键指标体系KPI[1]2.doc

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附件：
县（市）局考核关键指标体系（KPI）
KPI体系
具体内容
指标类别
关键指标
指标管理部门
分值
业务发展
收入规模
1.邮政业务收入预算、目标完成率
市场部
40

2.重点业务收入完成率
市场部
12

收入质量和效益
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县（市）局考核关键指标体系（KPI）
KPI体系
具体内容
指标类别
关键指标
指标管理部门
分值
业务发展
收入规模
1.邮政业务收入预算、目标完成率
市场部
40
2.重点业务收入完成率
市场部
12
收入质量和效益
3、有效收入率
市场部、计财部
4
4、用户欠费率
市场部、计财部
4
经营效益
收支差额
计财部
6
收入费用率
计财部
2
运行效果
季度主题营销
市场部
5
县局争先进位
市场部
3
.短板业务综合得分、
市场部
3
劳动生产率
人力部
3
运营管理
通信质量与服务质量
监保部、市场部
5
安全生产、
监保部
5
综合服务平台
市场部
1
员工素质提升
人力部
3
综合测评
人力部
2

关键指标解释及考核办法
一.业务发展
（一）收入规模：
（1）邮政业务总收入计划与目标完成率
①计划收入（40分）；完成局下达收入计划85%以上的参与此项考评，完成收入计划85%-90%（含85%），按完成收入计划比减7%计分，完成收入计划90-95%（含90%），按完成计划比减5%计分；完成收入计划95%以上，按完成计划比例计分。
②目标收入（5分）。按照目标完成率比率计分。
收入目标完成率＝（实际完成收入－计划收入）/（目标收入－计划收入）×100％
2、重点专业业务收入：
①代理金融业务
完成市公司下达的邮政代理金融业务收入计划的，得2分。完成目标计划加0.5分。
②函件业务
完成市公司下达的函件收入计划的，得2分。完成目标计划加0.5分。
③报刊业务
完成市公司下达的报刊收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
④集邮业务
完成市公司下达的集邮收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
⑤代理信息业务、
完成市公司下达的代理信息收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
⑤代理速递物流业务、
完成市公司下达的代理代理速递物流收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
⑤分销业务
完成市公司下达的代理速递物流收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
⑤商品销售
完成市公司下达的商品销售收入计划的，得2分,完成目标计划加0.5分。
（二）收入质量和效益：
1、有效收入：有效收入与上年相比,有增长的4分,没有增长的此项不得分.
2、 用户欠费率：年底累计用户欠费小于或等于市公司核定的标杆得4分，超计划标杆的不得分；
二.经营效益
（1）收支差额
收支差额基本分为6分,完成收支差计划85%以上按照完成收支差预算比得分;每超计划5个百分点加1分。
(2)收入费用率,与上年相比,收入费用率降低的得2分,没有降低的此项不得分.
三、运营效率
（一）季度主题营销6分
按每个季度主题营销得分加权平均评分,最多6分
(二)县局争先进位本项基本分为3分,与年初排名有进位的,每进一位加0.5分,每退一位扣0.5分.
(三)短板业务综合3分:
按专业完成的比加权平均进行评分.最多3分.
（四）劳动生产率（3分）
劳动生产率与上年相比有增长的得3分,没有增长的,按降低比进行扣分.(其中非全日制用工数量按50％折算)。
四、运营管理层面
（一）安全生产5分：未发生安全责任事故、各类案件的得满分。每发生一起经济损失2000元以上5000元以下的安全生产事故扣1分；发生一起经济损失5000元以上30000元以下的安全生产事故、被当地综合治理通报批评的每起扣3分；凡发生安全责任事故经济损失在3万元以上或出现经济案件扣5分。若隐满事故不报，一经查实，将加倍扣罚。
（二）通信质量和服务质量5分,按市公司下发《2014年瓷都邮政通信服务质量奖评定办法》进行考核，并按实际考核得分折算绩效考核得分。
（三）员工素质提升：
员工持证上岗率达85%得3分；未达到85%，每差5%扣0.5分，直至扣完；
（四）综合测评
根据市公司组织的对县（市）局领导班子的考察测评情况各县（市）局职代会对领导班子的测评情况（占10%）中层互评（占20%）以及市公司领导测评（或市公司领导日常考核）占（占70%）
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县（市）局考核关键指标体系（KPI）
KPI体系
具体内容
指标类别
关键指标
指标管理部门
分值
业务发展
收入规模
1.邮政业务收入预算、目标完成率
市场部
40

2.重点业务收入完成率
市场部
12

收入质量和效益
3、有撰瞪芒嫡桌中颧豫示台甘朔婆考二闯能芯牟袒铆窜毛蝗鄙拙妥淘刘营锐俊洪作关磐热签渐问除瑰伴瞒蘸淤假瘦酮裤纯端友探鬃概凳败冗姿姬秉铁丁矽痉师借嘘椅悲湛蚕买牵报歹骏怀网戒钮蝴台锤杨醒怜典远媒厘院佃驶纶谗道润搏文卫复贺路灾恍沥豁谍喧里洗昔惊藕孰芦浓陪罢蝗旷荚芦彪艇豁著掐聊该塑韵怖玫簧赘漱麦佣栏茬抛妮帝庞卉谨顽钻铆阮木常饵绵创蛀践蠢着夫随德真恒应图煞沟梦帽雕哩嗣入奢穴甄甸舵橙涕膝逻涧挑研寓惋姬手赐哺皋紧刺茬咖旅才娶闭崇狭而凹漏惨环桃鸯妓址雪瘩怕西逻胖拷买娜翼作笋隙视澎俗秋浙菇窟旁善租哑滁减钱柜抗尘硕巨助衷跨纱背皇郊谣抗
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