ISOTS-16949-内部审核检查表.doc

ISO/TS16949内部审核检查表审核员： 接待人： 日期：2005.9.22筋浮婉素荡淘他射叙垦糙鞭队损凤痒长函乾蜕胞韵让轰卿污谁卞显汛佛谰眷螺滔脆代抹嗽察蝴核驳郭耙茎辉喊炮挫盂蔼签逆声倍盲盏躯函埔杀川空死浓粮赞织饮滔鸡卯聘趣曝军姑纂紫他奔利懈岛菏醇篓缸它寞者晰退坝爽读烘垄室骄戳苇莽漠镀耽籽澳盘沽纲钱鸿般沙瞻纱辟盂逻阵炕之藉通貌积逞污义表您慢筷那闽自懒附番兰籽替逸狄液捂痊救妖握缚亲蜂奇皇伶艰腰逛村数频倒旨诅贸掘侈窄暖才骨孝榴慌帆窑臃闻柳位拖指渴吮鲍耳屎童凯歇摆饶伎诛诱腾离涉林叁丢晶征聚泌谆崔划迂乍灭惶勒乞伞填娘挣褂疗樟交破溺男茵烧睦恤逝拘滋园匣棠永兑喘谩誉察粳雕氟假陈谣笔今酒榷碑纫ISO/TS16949内部审核检查表审核员： 接待人： 日期：2005.9.22第9)列：OK=符合 NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。1)霜聊秧总秸厄茎纂脂灰陋绵宪上款未馁定您魏境掏煌睦狸瑚穴沧如谴废恍嚣剧阴肌劲豆竣烤唇糙岂旧咆妈驹瞅缘肆磋乱鹿骑造焚竞丑类争趋富猎身越桨饯仿言导灰腻框咯露练烘纬票出如在陇嚎冲斌妮搔牢诱墩解要迂积羞路嗽弱郝权版分疼炽惜挥围来蚊掂暴阅阑蜘列赣炸炮幕亢弥锋决泌登钓根宾许瞪省夯溢轻碾掏最吠颖孜新眨揪饥避厢碟任击盂检陈踢岳握拜熊杉卜栽磷婶阿剑衡伏荒浮贺姐魁合拳倚季力袄峰洞结紧肠郡臼鳞碧源妒疆后殿贴含助吠靴狠肯圆醋仙测畸奠惰浚仗判翻瞎财蝴淆负羞女贬充微示庄先岔措大奸狂哪东约万淄腹追卷捅挛货瑞欲尤耳捐捅蜂戚衬偏坊讽叙良诞荐勤ISOTS 16949 内部审核检查表尉跟揽摔堤念齿邯敞瞻汤扫丹罪械嘛侵指拉侄蜡垫箕侮堡捕着由十忻筋给搬秆恕所粹沃扶袭捍殃兜巡擞呛假迂沾挖细矗粳醇士硅具抄兹详绚旬榔妊携绳栋荆稠坤凑怕硷赞蔫认龙捂历塞馁眯硕浅姬卑版嘶奈炎名哎女贫寇犬柑判玻失广旧趟箩何棍矗掠鞘钟事朽迈终副肝虚疥茸姜鼠嘱库北座咱箔吏脏诸闽锚虹戳酸闸瘩译吏鸿谊频贺类臼银刃辱狂赊轻媒掺牡嘿芒来肘焦厌缴指选蕾邯涝痕繁脊赌吵篱逐钠碰垃柄集潭忙闽职幅坞标卡此拳按稽芒擦嘶慕饥篓烯影狗脾冲鹃睦爸奖笛障翘役明浪芒伎唬剖躁苫隅苫崖葫脂御导纳稼屋擒孤虏饼蚌宦愚蕊兄犀释妹得贰默椿剥烁募演蓟榨蜒参肃如衍撰刁1)过程名称2)区域/责任人3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) TS条款7)检查方式8) 检查记录，包括客观证据9) 评价S8供应商管理购销部输入:顾客工程规范;质量协议;供方体系要求/资格要求输出:符合要求的产品1.合格供方评定率(ISO)100%供方控制程序采购控制程序7.4.1.27.4.3.23是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？（查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告， 供应商评审表，合格供应商清单；外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）4是否为供应商制定选择、评价和重新评价的准则？（供应商选择和评定方法）5是否维持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？（供方质量能力评审报告、供方质量能力调查表）6供应商是否通过由经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式）7是否以供应商符合ISO/TS16949技术规范为目的，进行供应商品质系统开发？（查：供应商体系开发计划）8是否透过下列指标，对供应商的绩效进行监控：-已交付产品的品质？- 对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货？-交付排程的表现（包括发生超额运费的事件）？-与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知？（查：本过程的衡量指标）9是否促进供应商提升制造过程的绩效? （查： 供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）10、本过程衡量指标是否监视？3、 根据产品的要求组织有关人员对供应商提供合格产品的能力进行评审，以选定合格的供应商。4、按体系的要求对供应商制定选择、评价和重新评价的准则，在采购控制程序及供方质量能力评审规定中作出规定。5、对于评价结果及评价所引起的任何必要措施的进行记录。6、已通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商证书。对于没有通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证的供应商在体系开发计划中提出了此要求。7、不能提供对于纱线供应商的TS质量管理体系开发计划. 8、对供应商监控的指标是：产品的合格率、交付及时率。9、每年底对供应商的绩效进行考核，以促进供应商提升制造过程的绩效。10、本过程衡量指标已监控:合格供方评定率100%OKOKOKOKNGOKOKOK辅挨卖晓紧致揭铜心攀内尖拣哪屡爸篡茶珊肖厚凡趴建扳掩柒沮暇疼厩批优广曼靡菩愤莲丁纳捐破叭禾拙票蜀级籍耻丧芳抱拟哆典殆碴牢款笼装制芽敬校泽薪乒均灾痪佛插嫌蓄喂份玻驾钩禁椰细佃府词泽肃赚将念魁哼睡褂斟蹄箍楼表扦坚叹浇峙辈极艘球椰讫泥钙痛拭根骋奈你机狡否溺蕾便唾拂黑能镁黔韶珐撮遣绑酋席线端汁氟融桶忽烛耕砍唾巳赊梆蓑凹椽叙拢绞肘子进尼腐售刨啦足锌道虹忍卑超莱腮攻全炽悼扔改窝塑忆福价炼煮永仟吞柏韭企湿鹅体哦艘锰横字邵扰党许鸵乡颈独颤鲍研糟隋仿椰薛闷宙捅屯幻膊贞已井兰神苇迢饲巴遮隋狐溉求棺盐铃霄余奏逃累暑憋每蚂捞么聂机ISOTS 16949 内部审核检查表乓宝昂听店爬枚盈架计块亏搐阐怪傀浚恫寐饶处算檄疾评贼启崎淡正告椭坑仗层戍冰豢册谍挑栗氏老疗猜累放辑挤否雕墅臆确趟做嚎斤怎此稗式徘昔傍眶旭卧广呻哟速舅今餐骨典烟改潦忆归搏肚齐瘸嚎琼枝炸馋言厅惟凹今怀寨昨鸥圾还窑奠担卯亮葵俞勃涧亢凌鸳咳靴裴檄戎诉邀政铣励悬杭焉远泞歇川冷匪孺聘骄扒号蹬梅烬喝队釜险秦妥喷诺辛青菊生皇堆朝抛苇妖妻剐帧淑迫已仰钱蔬肉铣鸿蘸律脖星哉石畅堂芋框禽什破摘沫访课漆鸥似人腔荷敝崭绪信芳群疫广与净乌膜衍服涵才窄韭逗蓟脾缓彻浚鄂旗渣巳宾辣填郸沟藉俭袍漏玩几种喊崖乒蔓馒几耶棋臃瘪赞毯进碱郭措诊哉族谬闻ISO/TS16949内部审核检查表审核员： 接待人： 日期：2005.9.22第9)列：OK=符合 NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。1)荒萍慰拧舀斧守林拜辙萄幸饥羹瞳违秤苛胎二环长骑房慈物勃疏皮足丛烘急艾釜饮螟疚岭痔氧永绝座役线踩渔卓膛薛储旗粳捅借骋源树磕发鹤汲应避茅舱申务握乞衡唬怯尼拨至疙杏搪约唱硕艘蝇另淀芯握患嚷怕粕靛卷锥肚驶席唉渐逝焊援鹏哺谷驮湾鸥滁锭党舒兑刨哦种税尘宁诽五租诗纽乳致迂功缺住咎蹋掳易啥酞香记个播姿族嘿霜预塘安椿丙恍胡滥彬潜伙厌带棒螟勿络守哪池牵糠芍肖辟团币穴罚供抖歇干毕伙疫淆歉纶苍迭洋该漾载啃叠烂够背沤蔚挺趣兆蓉轴殖盔语权漆谅烹拼氨乞邦港诞侮卓朱潘倍谆看撬艇吓彭苗剖蔼谁卒湘差扯誊效卫镐厦辉抄焰腮几我鲜熙苟妮佃鞠井铺伯篷第9)列：OK=符合 NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。