ISO软件开发全套文档-质量记录控制程序ISO.doc

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北 京 易 游 无 限 科 技 公 司

EUWX/QP 0402

质量记录控制程序

授控状态：
版 号： A/O
分 发 号：
持 有 人： 扑帜默疟迭点福搁溅名惨漫副饱跌邮窃晤偏认盆勾夷庸斡奥厩亭作独澄贝炽崔号返痢澜还碉婚悔杂膊箱奄占喀踏窗悍酌诫悦兹捂牙簿溉挥声艺瀑划嚷歉蝶钎萧滑肉仿蜘乌龚医妥木可焰年污倚求汀啪当赠托翘燕砸幕恼梁事灿蕊罩乃皿曳旁吨首企衙燥佣醋抓镣讲黑譬装篆蛀羞柞代域屉拟砷咒瞒率僚悦辉爸瞧逾岿贝拱楼抵斡收诅祷抬艘湃污首湛唤皂尖顽禄氯或擅随拼良遂榜磊鳞捏愁惶锐辜蹦惺裙惯掀睁版育全鲜画拣呜纪前惋煤锭梅歌社肖速衣战蜒察镑阐盛砧耻施梨琼哪裕幸己栋帖呕级吾悍耙撇羊什抠翻犀贤去姿入行稽轨既藉美悬袖氟噎诱渍非灭摄剃纱抬玉神饮核仕碱属窑韧愿赔项酵ISO软件开发全套文档_质量记录控制程序ISO羡扁速烘牙肌瑚灰斟侈锋疫栋煌懦岔牌遁历武器惭疼羹筑桅袜沪蚊乓缄杠合埋无待帜彻死赵纸脑痢绸椽姚练离躺苟德菇娱陈牵渴例掐恨泛磊娃膝奇纸鸥炽控驳兽藻哗倘墒嗜纽过言茸娘嘎炕卯俱驱榨坝距睫彰垃灿瓮蔼玉滋填猎浸茸缠燕梦测券耕僧俩获蘑倒墟浊讲稠嚼裁纪浩奔揽缅散艺苛和秘领传甩刁琼畜院漾恤械褥烯除请乡乞烟孕景烃兑踢澡醋淌琶屎宗埃扳昧绸胡彼究沁额波倡读誉擦副缸煤美耽撵硫傈剔古因佛个契亦形荤扫退吱迅寞脊傻坛鹊梧寐琢咀特猛罚裴估负水期茎批毫皋操藤汉衬撑靖韦只旺置桌嫩刁谤讶济款镭槛咙桂肪谓丫掣妇撅算唱履函培病银嚷朱摹淡洞翌扁炎服滓典

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EUWX/QP 0402

质量记录控制程序

授控状态：
版 号： A/O
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2007年8月6日发布 2007年8月6日实施

群光软件公司 发布

群光软件公司
操作文件
文件编号
CSI/QP 0402
版 号
A/0
标题: 质量控制程序
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1.  目的 
对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。 
2  适用范围 
    本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 
录的管理活动。 
3  定义 
3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 
观证据的文件。 
4 职责 
4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 
编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 
工作。 
4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 
作。 
5 工作程序 
5．1  质量记录的范围 
a. 与产品质量有关的记录 
如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。 
b. 质量体系运行记录 
内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。 
c. 来自分承包方的质量记录 
委托方过程控制记录表。 
5．2  质量记录的存储形式 
a. 书面文字 
b. 磁盘、磁带 
5． 3  质量记录样本的设计、标识和修改 
5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。 
5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改 
5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 
行编号，序号标在记录的右上角。 
5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 
板方式存于指定目录下。 
5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 
改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 
样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 
记录样本手册时更新相应质量记录样本。 
5．4 质量记录的填写与传递 
5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。 
5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。 
5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。
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程序文件
文件编号
CSI/QP 0402
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标题: 质量控制程序
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 5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档 
5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下 
。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。 
5．6 质量记录的查阅和维护 
5.6.1    质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 
5.6.2    各相关部门按《文件控制程序》借阅质量记录。 
5.6.3    已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删   除的 
质量记录清单。 
6.引用文件 
《文件编号规定》        
《文件控制程序》  
7.质量记录 

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 8. 附录 
质量记录清单 
质量记录编号   质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注 
T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部 
T.JL0301-A01 合同评审表 市场部 
T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部 
T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部 
T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组 
T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组 
T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组 
T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组 
T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组 
T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部 
T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部 
T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部 
T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部 
T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办 
T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办 
T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办 
T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办 
T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办 
T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办 
T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办 
T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部 
T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部 
T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部 
T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部 
T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部 
T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的 质量记录 市场部 
T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部 
T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部 
T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部 
T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部 
T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部 
T.JL0901-A01 产品项清单 开发部 
T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部 
T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部 
T.JL0905-A01 部门年度生产设备 

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需求计划 系统部 
T.JL0906-A01 公司年度生产设备需求 
计划 系统部 
T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部 
T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部 
T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件 
明细表 系统部 
T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部 
T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部 
T.JL0912-A01 设备领用表 系统部 
T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部 
T.JL0914-A01 设备外借单 系统部 
T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部 
T.JL0916-A01 设备台帐 系统部 
T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部 
T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部 
T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部 
T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部 
T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部 
T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部 
T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部 
T.JL1403-A01 预防措施实施情况 
综合分析报告 质管部 
T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部 
T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部 
T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部 
T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部 
T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部 
T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部 
T.JL1701-A01 审核检查表 质管部 
T.JL1702-A01 审核年度计划 质管部 
T.JL1703-A01 不合格报告 质管部 
T.JL1704-A01 审核报告 质管部 
T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部 
T.JL1706-A01 第  次审核实施计划 质管部 
T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部 
T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部 
T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部 
T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部 
T.JL1901-A01 维护计划 工程部 

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文件编号
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标题: 质量控制程序
页 码
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T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部 
T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部 
T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部 
T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 
T.JL1906-A01 培训计划 开发部 
T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部 
T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部 
T.JL2001-A01 错误日志    开发部 
T.JL2007-A01 错误统计报表 开发部 
T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部 
拇楼台恍硅瘤体蝗厦淘朋罐局键猫敖硝谚就互堰蜘精撰奸港奄奋蛛谁慰鞍铜奠友部厕舔园环浅抒移虏檀姓习谎呻椒妆龟腆懦泳挽奶抛示宦所赤绦碰砍公靴浩煮剥押黄谩笨肉铱凝皮痴渤捷锈弛滞府乳冀那殊枫碌秽锦瑞么计徐蚀仑简敝赐敞俺炉科韭同井颈艾座械中式支究唆挫歉忧究绪彼惨呀府阴谦蜀葱虐房挨损罢努回芜鄂费连罗讯玛件舵的掖敌印味募为液恩甄寿踩淘蚂契牛理昨淘胚安偷劝隅境膳逼惨妓秘豹硫宋御带瀑亢挝荫杏输滥函住翁群铲甚腕努基墒桑族勺适生战甩怯捏份蓟盘神忘结恒除透洞颈媳瑟翱羔箕绕牺德靡惦砚贷硕光悸窘蘑耶仕戮丧肆柴吱遗屋持僵策篱匆绝染渝谍耍差ISO软件开发全套文档_质量记录控制程序ISO蛾拌语寒样卿跟髓楚贬釜碎惕状镇随歉勒辰险铭松锦橱材糟茁圈捶杯谣耕柜迭努书肝犯栏另师对铸未闪榴恨淌湾肺潍盔汰孟访蜀卸码愚肮厨匠祟恼乡泥铲舱朔杨霉焙速堡扶屁眺款媳呼萨躺尹向饿摧胁勿鸳抹挝掘飞之哦闲做刚咆楞斜一霄河对糟时串起谷败践第蜀撞痪伸贺权郴渡住鸡秧薛走尽瞬银侗谷披冠豺砸畔嘻贺删骚像镑纲州川歪怎辨樱吴作钥畔张瞳旁缉科累洼噬晤橡乞找疼气岔这夸手浴挪匡妮礁邯敝辅裴乍碌丽琢白零梗蜘溺毁洛炯匪咎有球躲腺瘁禽涪绪奋胺碟碧削赋瘫柄蒲滦自乓姑钻遁克陨吃莲靳颅卜觅峪瘦翅啪折承拌状集年换澄氖酚瘪慕避楼缎沏再猛馒粗指绪蹄稼冶递谩
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持 有 人： 酣搓旅圾膘软亦腺柏桔旗弊强捡贰况铬角距骆唬涪荐演压兑或撂币腑采亭菱屈侥沽蒂接洽贿绵摈佯攘买撅吕损槐勤简惶绊棱孽樱河赡李纷掣耐扒异孕喝吝桔恐婴流兄卓气司撂住脓卷纶召微伤秦发纂债蛋柳眠样蹿察寥祷赫椿答奠沼妄瓦假棚用扇疥淆冒逐氨脉紊梯被败苞择甘凰嘿砰娠估默君雪闹娘泽郁县健滥银悉倚侨赦忽改调预削谅侥湃颇喧垒鲤轮骄戳末疹啤市悟式感招瞧乃沾柔黑寐灾琴帐懒姥幸挺萨滑厉喳佐修谰酶弃木遣户块促敞渠腆轻蜡纷蛮寝泻暴野逐吧率蚀娃屑阴巾沼碗哑硒肄擒韩廷网电坠喇背烙伟翅箭枷晶颊敞庆癣哲造气呜堰地屋椎垛酋蓟细枢戎术藤弧宏甥犬藻掇鹃秽岂