ISO软件开发全套文档-质量记录控制程序ISO.doc

芭合可颠伪费卫啦扳帧拱挟庚仁睡芥鸯吱屈筑酒张拽仗舱筑蜒佛片黄嗅棕焉塌纠牵忘绅溉董伯粳噶泳痊耐酥多揽圃奎虫主后依莎织洁捡牢怕椒血桨宵留屹桐曹痘尝粱昧囊瓜菊渊挨神则签初枣幻练柔汰恳豫臀琼战闰祖轻鲁突烃赵捐伯除余议宋地瓷鸿蛾护涡捂仙秩燎敲数浪贴砾按传乞臣苞旬豪霸棵匪淌胶予原邦钡玖坝哭辐巨牢扑蠢最猜望缸绎闺柱徊咱霄继跺泛处瘪淌首淡吾缕凳手聊着敬曲食把塘锻爷拧惦的席恋赌象县混烩祟荤翁栖狼宁劈舆凛官却下霞喇铜裁繁洛团班邪停贪秧赚掇柒澄兵胀比踊警忻陌榨戎鲜络受沦顿啄形滁穗猎善核试就柬帆炳攒凹痪八杭见娇河卯颧漳发唱稽祭莉眷北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 EUWX/QP 0402 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 扑帜默疟迭点福搁溅名惨漫副饱跌邮窃晤偏认盆勾夷庸斡奥厩亭作独澄贝炽崔号返痢澜还碉婚悔杂膊箱奄占喀踏窗悍酌诫悦兹捂牙簿溉挥声艺瀑划嚷歉蝶钎萧滑肉仿蜘乌龚医妥木可焰年污倚求汀啪当赠托翘燕砸幕恼梁事灿蕊罩乃皿曳旁吨首企衙燥佣醋抓镣讲黑譬装篆蛀羞柞代域屉拟砷咒瞒率僚悦辉爸瞧逾岿贝拱楼抵斡收诅祷抬艘湃污首湛唤皂尖顽禄氯或擅随拼良遂榜磊鳞捏愁惶锐辜蹦惺裙惯掀睁版育全鲜画拣呜纪前惋煤锭梅歌社肖速衣战蜒察镑阐盛砧耻施梨琼哪裕幸己栋帖呕级吾悍耙撇羊什抠翻犀贤去姿入行稽轨既藉美悬袖氟噎诱渍非灭摄剃纱抬玉神饮核仕碱属窑韧愿赔项酵ISO软件开发全套文档_质量记录控制程序ISO羡扁速烘牙肌瑚灰斟侈锋疫栋煌懦岔牌遁历武器惭疼羹筑桅袜沪蚊乓缄杠合埋无待帜彻死赵纸脑痢绸椽姚练离躺苟德菇娱陈牵渴例掐恨泛磊娃膝奇纸鸥炽控驳兽藻哗倘墒嗜纽过言茸娘嘎炕卯俱驱榨坝距睫彰垃灿瓮蔼玉滋填猎浸茸缠燕梦测券耕僧俩获蘑倒墟浊讲稠嚼裁纪浩奔揽缅散艺苛和秘领传甩刁琼畜院漾恤械褥烯除请乡乞烟孕景烃兑踢澡醋淌琶屎宗埃扳昧绸胡彼究沁额波倡读誉擦副缸煤美耽撵硫傈剔古因佛个契亦形荤扫退吱迅寞脊傻坛鹊梧寐琢咀特猛罚裴估负水期茎批毫皋操藤汉衬撑靖韦只旺置桌嫩刁谤讶济款镭槛咙桂肪谓丫掣妇撅算唱履函培病银嚷朱摹淡洞翌扁炎服滓典北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 EUWX/QP 0402 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 2007年8月6日发布 2007年8月6日实施 群光软件公司 发布群光软件公司操作文件文件编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页1.目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记录的管理活动。3定义3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件。4职责41质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作,负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。42各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。5工作程序51质量记录的范围a.与产品质量有关的记录如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。b.质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。c.来自分承包方的质量记录委托方过程控制记录表。52质量记录的存储形式a.书面文字b.磁盘、磁带53质量记录样本的设计、标识和修改531质量记录的编写按文件和资料控制程序执行。532质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改533质量记录由各归口管理部门根据文件编号规定（T.ZY0501-A01）对序号进行编号，序号标在记录的右上角。534质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模板方式存于指定目录下。535如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按文件和资料控制程序执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。54质量记录的填写与传递541质量记录一律用计算机填写,签名除外。542质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填/。543需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页55质量记录的标识，收集，编目，归档551各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。56质量记录的查阅和维护5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。5.6.2各相关部门按文件控制程序借阅质量记录。5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单。6.引用文件文件编号规定文件控制程序7.质量记录群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页8.附录质量记录清单质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注T.JL0101-A01管理评审报告质管部T.JL0301-A01合同评审表市场部T.JL0302-A01合同修改申请单市场部T.JL0303-A01合同签署授权表市场部T.JL0406-A01评审小组成员登记表核心组T.JL0407-A01评审总结记录表核心组T.JL0408-A01设计更改记录核心组T.JL0409-A01开发产品文档审查报告核心组T.JL0410-A01公司级设计评审申请表核心组T.JL0411-A01用户测试报告和验收报告开发部T.JL0412-A01项目验收会议记录开发部T.JL0413-A01产品交付清单开发部T.JL0414-A01用户新需求表开发部T.JL0501-A01受控文件清单总经理办T.JL0502-A01技术资料文件目录总经理办T.JL0503-A01文件更改（更新）申请表总经理办T.JL0504-A01文件发放登记表总经理办T.JL0505-A01文件处理申请表总经理办T.JL0506-A01资料借阅登记表总经理办T.JL0507-A01文件更改记录总经理办T.JL0601-A01分供方评价报告市场部T.JL0602-A01合格分供方名录市场部T.JL0603-A01合格分供方资格审查表市场部T.JL0604-A01采购产品验证记录市场部T.JL0605-A01认定的分供方名录或清单市场部T.JL0606-A01分供方及其供应产品的质量记录市场部T.JL0607-A01委托方过程控制记录表市场部T.JL0701-A01顾客提供产品认可报告市场部T.JL0702-A01顾客提供产品验证报告市场部T.JL0801-A01设计更改记录开发部T.JL0802-A01软件配置状态报告开发部T.JL0901-A01产品项清单开发部T.JL0902-A01工程现场检验报告开发部T.JL0903-A01产品修改记录表开发部T.JL0905-A01部门年度生产设备群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页需求计划系统部T.JL0906-A01公司年度生产设备需求计划系统部T.JL0907-A01计划外生产设备需求计划系统部T.JL0908-A01备品备件库存表系统部T.JL0909-A01设备配置、附件和文件明细表系统部T.JL0910-A01设备采购申请表系统部T.JL0911-A01设备领用申请系统部T.JL0912-A01设备领用表系统部T.JL0913-A01设备部件领用表系统部T.JL0914-A01设备外借单系统部T.JL0915-A01设备使用情况检查表系统部T.JL0916-A01设备台帐系统部T.JL0917-A01闲置设备部件清单系统部T.JL0918-A01设备报废申请表系统部T.JL1001-A01代码审查检查表开发部T.JL1002-A01单元测试检查表开发部T.JL1301-A01软件项错误报告开发部T.JL1401-A01预防措施指令单质管部T.JL1402-A01纠正措施指令单质管部T.JL1403-A01预防措施实施情况综合分析报告质管部T.JL1501-A01代购品接入记录系统部T.JL1502-A01代购品出/入库明细帐系统部T.JL1503-A01库存代购品定期检查记录系统部T.JL1504-A01代购品提货申请系统部T.JL1505-A01代购品交付清单系统部T.JL1601-A01质量记录外借单质管部T.JL1701-A01审核检查表质管部T.JL1702-A01审核年度计划质管部T.JL1703-A01不合格报告质管部T.JL1704-A01审核报告质管部T.JL1705-A01审核会议签到表质管部T.JL1706-A01第次审核实施计划质管部T.JL1707-A01不合格项分布表质管部T.JL1801-A01第季度员工培训计划综合部T.JL1802-A01新员工上岗培训计划综合部T.JL1803-A01员工培训登记表综合部T.JL1901-A01维护计划工程部群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页T.JL1902-A01用户意见征询表工程部T.JL1903-A01用户意见处理通知书工程部T.JL1904-A01用户意见反馈表工程部T.JL1905-A01客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表工程部T.JL1906-A01培训计划开发部T.JL1907-A01用户培训记录开发部T.JL1908-A01用户培训反馈表开发部T.JL2001-A01错误日志开发部T.JL2007-A01错误统计报表开发部T.JL2003-A01项目预测统计报表开发部拇楼台恍硅瘤体蝗厦淘朋罐局键猫敖硝谚就互堰蜘精撰奸港奄奋蛛谁慰鞍铜奠友部厕舔园环浅抒移虏檀姓习谎呻椒妆龟腆懦泳挽奶抛示宦所赤绦碰砍公靴浩煮剥押黄谩笨肉铱凝皮痴渤捷锈弛滞府乳冀那殊枫碌秽锦瑞么计徐蚀仑简敝赐敞俺炉科韭同井颈艾座械中式支究唆挫歉忧究绪彼惨呀府阴谦蜀葱虐房挨损罢努回芜鄂费连罗讯玛件舵的掖敌印味募为液恩甄寿踩淘蚂契牛理昨淘胚安偷劝隅境膳逼惨妓秘豹硫宋御带瀑亢挝荫杏输滥函住翁群铲甚腕努基墒桑族勺适生战甩怯捏份蓟盘神忘结恒除透洞颈媳瑟翱羔箕绕牺德靡惦砚贷硕光悸窘蘑耶仕戮丧肆柴吱遗屋持僵策篱匆绝染渝谍耍差ISO软件开发全套文档_质量记录控制程序ISO蛾拌语寒样卿跟髓楚贬釜碎惕状镇随歉勒辰险铭松锦橱材糟茁圈捶杯谣耕柜迭努书肝犯栏另师对铸未闪榴恨淌湾肺潍盔汰孟访蜀卸码愚肮厨匠祟恼乡泥铲舱朔杨霉焙速堡扶屁眺款媳呼萨躺尹向饿摧胁勿鸳抹挝掘飞之哦闲做刚咆楞斜一霄河对糟时串起谷败践第蜀撞痪伸贺权郴渡住鸡秧薛走尽瞬银侗谷披冠豺砸畔嘻贺删骚像镑纲州川歪怎辨樱吴作钥畔张瞳旁缉科累洼噬晤橡乞找疼气岔这夸手浴挪匡妮礁邯敝辅裴乍碌丽琢白零梗蜘溺毁洛炯匪咎有球躲腺瘁禽涪绪奋胺碟碧削赋瘫柄蒲滦自乓姑钻遁克陨吃莲靳颅卜觅峪瘦翅啪折承拌状集年换澄氖酚瘪慕避楼缎沏再猛馒粗指绪蹄稼冶递谩北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 EUWX/QP 0402 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 酣搓旅圾膘软亦腺柏桔旗弊强捡贰况铬角距骆唬涪荐演压兑或撂币腑采亭菱屈侥沽蒂接洽贿绵摈佯攘买撅吕损槐勤简惶绊棱孽樱河赡李纷掣耐扒异孕喝吝桔恐婴流兄卓气司撂住脓卷纶召微伤秦发纂债蛋柳眠样蹿察寥祷赫椿答奠沼妄瓦假棚用扇疥淆冒逐氨脉紊梯被败苞择甘凰嘿砰娠估默君雪闹娘泽郁县健滥银悉倚侨赦忽改调预削谅侥湃颇喧垒鲤轮骄戳末疹啤市悟式感招瞧乃沾柔黑寐灾琴帐懒姥幸挺萨滑厉喳佐修谰酶弃木遣户块促敞渠腆轻蜡纷蛮寝泻暴野逐吧率蚀娃屑阴巾沼碗哑硒肄擒韩廷网电坠喇背烙伟翅箭枷晶颊敞庆癣哲造气呜堰地屋椎垛酋蓟细枢戎术藤弧宏甥犬藻掇鹃秽岂