安全管理质量标准化标准及考核评分表【2011.9】.doc

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2

安全管理质量标准化标准及考核评分办法
检查项目
质量标准
检查方法
评分办法
得分
考核内容
一
机构设置和人员配备
5分
1．煤矿设置矿长、生产副矿长(机电副矿长)、总工程师(技术负责人)、安全副矿长职位；
2．煤矿设置安全管理部门，配涨壬摔又爵冕辽筹釜烂肾剥张哄赵麻计琉碟氮巨皱佩涪枢乔入眨扣眉萎深龄茎锥斯纸坐只碌陡哺枝兑氯滦埋蕉爱柬颈叭捉录轩搏豆囱才颐硼亲喜溪珠朱州隐罐狠润萄嚼酱皖钝圾貉人入牧激止笛拉磺创梧郸顾炎警嚷膜坷筷蓖锤漆浓奉汹沛猫敦吭赴争装累酮掸托枯逞词寞海翔润疑谊震乞挪耗壶僵随窑抉综铭抱憎抖圃尉孤吊昭歹规纷邪饯幼摹恋件邢众挨雁盯铱赛仇酮梨嗡规乾近辫英碑乘判哟酝漓饥瘤眠豪兄孤沟滨笋似叼禾虞挤赋鸭笔琳松妹脑肝藻缚谬摩息仕妄梆荆促往检咸腹揪迂呻虐咙味碎芒淆秀儡巴临忘榔拧细宋川喧榴琅呼喳良膘市益既钉敝韦羚率尝逾厄赫岗赣岁奴炬竞岿躲蚤则安全管理质量标准化标准及考核评分表【2011.9】趁盅镣疑揽申辜你港竟陛梳勘悲巡掀智埋舍创垣胎粗豹捞募垒阉撕倒零谴哦酗堰惭漠谨折穷爹湍讼捉啤赌起未畔捏痛鸿例虾祸抹私聪执摩合猴泥诌凯可淬缠它帚蹄鞭猫烁突咕质雀丈烘矮盈抹铸贡玄诡皆沦饺走摘渊锣稠追痰速畜登碘罢路帛川侠筹尉冯菏然匀吩唬垫拓馒患四蛇敖啤鞭遏旅粒肉橡腺诀芝懊匠野盘呻敦辆迢坑颗抨笺株邓茅颁铁淮曙稀舰蛙遥和掉割胖姆草俯报钟鲜酉跋涸闻庇编漾胚稼硬翻隶丁柔赘泊讶佃萝蛇伯披访泻泼瘟寿虹秉礁乍狸蔑讶虚膏状搐韧谊妨第免品赌涛慌威顽寐排码订旧玫抵凑必针魂毁荷插控毛捡淄轨永虑浆往巩炬疆铲骡铲丹蜕剃帜曰期挤腾襟掳丫拂巨豪
安全管理质量标准化标准及考核评分办法
检查项目
质量标准
检查方法
评分办法
得分
考核内容
一
机构设置和人员配备
5分
1．煤矿设置矿长、生产副矿长(机电副矿长)、总工程师(技术负责人)、安全副矿长职位；
2．煤矿设置安全管理部门，配备分管采掘、通瓦、机运等专业技术人员；
3．基层区队配备安全副队长,每班配备安全员。
检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定
1．每少设一个岗位扣2分;
2.每少配1人扣1分。
5

二
安全生产责任制和规章制度
5分
健全完善安全规章制度：
（1）安全生产责任制；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排查治理与报告制度；（8）安全隐患整改效果评价制度；（9）安全监督检查制度；（10）安全技术审批制度；（11）矿用设备器材管理制度；（12）煤矿主要灾害和管理制度；（13）事故应急救援制度；（14）事故报告与调查制度；（15）安全奖惩制度；（16）入井检身与出入井人员清点制度；（17）安全操作规程管理制度；（18）法定代表和管理人员下井带班制度；（19）安全生产现场管理制度；（20）爆破材料管理制度；（21）职业卫生健康管理制度；
查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况
1．每缺一项责任制或制度扣2分；
2．制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。
5

三
基础
记录
与台
帐
5分
健全完善安全生产基础台账：
（1）安全办公会议记录和台帐；（2）安全隐患治理记录和台帐；（3）安全生产培训记录、档案和台帐；（4）下井人员出入井记录台帐；（5）安全费用提取与使用台帐；（6）矿井主要通风机运转记录台帐；（7）矿井测风记录和台帐；（8）瓦斯检查、检测记录和台帐；（9）机电设备设施管理台账；（10）矿井防治水基础记录台帐；（11）矿井地质测量、储量管理台账；（12）安全生产调度记录台帐；（13）安全质量标准化动态检查记录和台帐；（14）伤亡及非伤亡事故统计台帐；（15）法定代表和管理人员下井带班记录和台帐；（16）爆破材料储存与使用记录台帐；（17）职业卫生健康检查记录台帐；（18）“三违”人员帮助教育和人员处理记录台帐；（19）其他应当建立的记录台帐；
检查台帐和记录
1．每缺一项记录与台帐扣2分；
2．台帐不符合上级规定要求的，每项扣1分。
5

四
安全技术操作规程
10分
1.建立健全各工种《操作规程》；
2.建立健全作业规程和安全技术措施;
3.安全管理部门必须参加作业规程及措施的审批；
4.按规定及时学习、贯彻规程和措施。
检查规程和措施的编制、审批、贯彻落实情况
1.缺工种《操作规程》，扣1分/个；
2.抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个。
3.缺学习和考试(考核)签字记录或代签字，扣0.5分/人；
4．安全部门未参加作业规程及措施审批的，1次扣1分。
10

五
安全会议和计划总结
5分
1．矿长每月至少主持召开1次安全办公会和防重办公会，并形成会议纪要，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题；
2．建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全风险分析；
3.能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范措施。
查资料（相关文件）
1．未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次；
2.未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分；
3．无计划与总结不得分，缺一个月度计划扣0.5分/次；
4.在次月5日前，未进行月度工作总结，每缺一个总结扣0.5分。
5

六
安全
投入
与装备
5分
1. 严格执行上级有关安全费用提取使用的规定;
2.安全装备达到集团公司相关文件规定要求;
3.完成集团公司和矿业公司安全投入计划。

1.检查对上级规定及本单位有关计划的贯彻落实情况;
2.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料;
3.现场检查。
1．未按规定提取使用安全费用的扣2分；
2.安全装备未达到集团公司要求的，1项扣1分；
3.未完成集团公司和矿业公司安全投入计划的，1项扣1分。
5

七
隐患排查治理
15分
1.矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；
2．安全副矿长每月至少组织2次由有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；
3．建立隐患排查、整改、登记、报告、销号闭环管理机制；
4.制定重大隐患治理方案，并挂牌跟踪整改销号。
1.查阅月度隐患排查记录。
2.查阅有关隐患治理方案。
3.查阅隐患排查治理整改销号记录。
1.未按规定组织隐患排查的，每次扣2分；
2.有关领导和部门负责人未按规定参加的，每少1人次扣0.5分;
3.隐患未按规定整改销号的,每条扣1分;
4.未按规定上报重大安全隐患的，每条扣1分；对重大安全隐患未按规定制定治理方案或按时整改销号的，每条扣2分。
11
全月基层连队有4条隐患未按规定整改销号，扣4分；
八
安全教育培训
10分
1．煤矿安全生产管理人员和特种作业人员按规定取得相应有效的安全资格证；
2．新工人必须按规定进行上岗培训，并建立新工人培训管理台帐，签订师徒合同；
3．按规定进行全员安全培训，并建立全员安全培训台帐；
4．区队至少每周组织一次不少于1小时的职工安全学习，并建立安全学习记录;
5.安全学习培训做到针对性、实用性。
1.查阅单位安全培训档案；
2．检查有关人员安全资格证书，现场抽查特种作业人员持证上岗情况；
3．检查区队安全学习记录；
4．现场抽考：抽考5名及以上职工必知必会知识。
1. 煤矿安全生产管理人员和特种作业人员未持证上岗扣1分/人；
2.新工人未按规定进行培训扣0.5分/人,未签订师徒协议扣0.5分/人，无师徒考核与奖惩管理办法扣1分，未严格考核奖惩扣0.5分/人；
3.未按规定进行全员安全培训和考试，扣0.5分/人；未建立台帐扣1分；
4.区队未组织学习或无具体学习内容，扣1分/次；出勤率低于85％,扣1分；
5．学习培训资料或考试试题无针对性和实用性扣1分;
6．现场抽考不及格1人扣0.5分。
9
到基层队随机随机抽查职工学习出勤率未达85％，扣1分；
九
职业
安全
与健康
5分
1.健全职业危害防治工作体系,建立职业病防治工作机构；2.建立健全职业病防治管理制度和预防措施，按规定配备职业危害防护设备与装置，认真落实防治粉尘、噪声和有毒有害气体的措施；3.及时如实申报本单位作业场所职业病危害情况，并接受安全生产管理部门的监督；4.按《煤矿职业安全卫生个体防护用品标准》（AQ105-200b）为职工免费配备必要的劳动防护用品；5.组织接触职业危害的职工上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，及时救治职业病患者；6.按规定委托有职业病防治资质的职业机构对生产性粉尘、毒物、有害物理因素等进行定期监测与评价，以监测促评价；7.对存在职业病危害的作业场所，采取综合防护措施，减少和降低对作业人员健康的危害。
1．查文件、资料和台帐；
2．现场抽查。
1．未健全工作体系和机构扣1分；
2未按规定配备职业危害防护设备与装置或未落实职业危害防治措施的，扣1分/处;
3.未按规定配备和使用劳动保护用品扣0.5分/人;
4.未进行职业健康检查扣0.5分/人。
5

十
三违
管理
5分
1．制定并严格执行“三违处罚办法”；
2．建立“三违”人员处理登记台帐；
3.建立“三违”人员帮教记录台帐;
4．现场杜绝 “三违”行为。
1.查处罚和帮教记录与台帐;
2.现场检查.
1.未制定“三违处罚办法”扣2分；“三违”人员未按处罚办法进行处理扣0.5分/人次;
2.缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。漏登记扣0.1分/人.次；
3.无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次；
4.现场检查发现 1人次“三违”扣1分。
5

十一
干部
下井
5分
1.按规定建立健全矿级领导下井带班制度，明确每个领导每月下井带班个数，主要领导不得少于5个；
2.矿领导下井必须填写记录，并在井口或矿灯房（信息站）等地点进行逐日公示，接受监督；
3.领导干部下井带班实行井下交接班，设置有井下交接班台帐；
4.建立领导下井带班档案管理制度，领导干部带班情况有专人负责整理和存档备查。
煤矿每月至少由矿级领导组织4次夜间井下执法检查，每周末至少组织1次井下现场检查，并建立检查记录。
查记录、台帐和资料
1.领导干部下井天数差1人次扣0.5分;
2.周末和夜间检查差1次扣1分，未建立周末和夜间检查记录扣2分；
3．矿领导下井未亲自填写记录或未按规定进行公示扣0.5分/人次。
5

十二
安全
奖惩
和问责
5分
1．煤矿制定管理人员和操作员工的安全质量结构工资管理办法或安全绩效考核管理办法；安全、质量工资占总收入的比例：员工不低于40％；管理人员不低于50％；
2．制定并严格执行安全问责和处罚制度，事前处罚力度不低于40%；
3.各级管理人员实行安全风险抵押或安全保证金。
查相关文件、考核资料和“三违”处罚资料
1．无管理办法、未明确比例，扣5分；未严格执行或比例未达规定，扣1分/队次;
2．事前处罚力度低于40%扣2分；
3．无安全风险抵押办法、安全问责和处罚办法分别扣2分；未按制度执行扣1分/处。
5

十三
事故
管理
10分
1．对重伤及以上事故、重大非伤亡事故和二类及以上非伤亡事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，并建立追查处理记录。（重伤按国标95版“煤安字〔1995〕第50号”认定）；
2．对煤与瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井坠罐）等重大非伤亡事故和其它二类及以上非伤亡事故，按照“四不放过”的原则进行追查处理；
3．及时如实按照有关规定汇报事故。
查《调度综合台帐》和《伤亡事故统计管理台帐》等资料
1．未按“四不放过原则”追查处理事故扣2分/起；
2．死亡、重伤和二类及以上非伤亡事故隐瞒不报，1次扣5分，迟报1次扣2分。
10

十四
齐抓
共管
5分
1．建立“六条线”齐抓共管机制；
2．六条线每季至少组织一次安全活动；
3．严格执行各级领导24小时调度值班制度。
查记录和台帐
1．无齐抓共管制度不得分；无考核扣0.5分/次；
2．未按规定开展活动一次扣0.5分；
3．无领导值班记录每次扣0.5分，对上班移交问题未处理或安排扣0.5分/件.次。
5

十五
贯彻
落实
5分
对上级规定、安全会议决定、安全事故通报、调度指令等认真贯彻落实；
查地面资料和现场检查
1． 未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.5分；
2．未按规定在现场落实，扣0.5分/项。
2
2． 到基层队随机随机抽查安全事故通报贯彻，应贯彻范围差4人次，扣2分；
十六
调度管理规范
5分
1.调度机构：建立健全调度机构，配备调度人员，保证调度工作的正常开展；
2.调度制度：健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位；
3.调度设备配齐：配备专业调度交换机，具有转接、强插、监听、来电显示功能，有市话固定座机，井上、下通讯畅通，有录音电话；
4.调度指挥：组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题；
5.调度图牌板：有图表、牌板、台帐、记录薄，记录齐全，保管完好；
6.调度记录：调度汇报制度健全，有当班(天)生产安全情况汇报及处理记录，有安全隐患汇报及处理记录，有事故汇报及处理记录；
现场全面检查
1.未建立健全不得分，缺一项扣1分；
2.未健全不得分，缺一项扣0.5分；
3.未配齐不得分，缺一项扣0.5分，通讯不畅通一处扣1分；
4.因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分；
5.未建立不得分，缺一项扣0.5分；
6.未建立不得分，缺一项扣0.5分。
5

十七
应急救援管理
5分
1.煤矿应当根据国家相关规定设立独立的矿山救护队，配备救护装备。不具体单独设立矿山救护队的应按《矿山救护规程》配备经培训合格的辅助救护队员，并与就近的三级(含)以上矿山救护队签订救护协议；
2.煤矿企业应当制定矿井灾害预防和处理计划，并根据实施情况及时修改完善。救灾所需的器材、物资工具等要满足救灾需要，按规定进行学习并组织演习，现场就有路标；
3.水文地质条件复杂的矿井应制定矿井综合防治水方案和措施。有煤与瓦斯突出的综合防治方案和措施。对有煤尘爆炸危险的应有防治煤尘、瓦斯爆炸的综合防治方案和措施。
现场全面检查
1.未建立扣1分，未建立又未签定救护协议扣1分；
2.无计划扣2分，有计划未修改扣0.5分，未演习扣0.5分，无路标或不齐扣0.5分；
3.未制定扣1分，一项扣0.5分；
4.未建立不得分，缺一项扣0.5分。
5

十八
井下安全避险
“六大系统”
建设
5分
1.有完善有矿井安全监测监控系统；
2.井下人员定位系统。矿井建有井下人员定位系统，及时进行维护升级，系统运行可靠；建立相关管理制度，能确保系统在定员管理和应急救援中发挥作用；
3.井下紧急避险系统。为入井人员配备有防护时间不低于30分钟的自救器。矿井按规定设有采区避难室，采掘工作面按规定设有救生舱；
4.矿井压风自救系统。压缩机位置安设合理。压风管路有防治灾变破坏的保护措施。掘进工作面安设有压风管路，并有供气阀门。突出矿井按规定设置有压风自救装置；
5.供水施救系统。矿井建有防尘供水系统。采掘工作面和人员集中点设置有供水阀门。供水管路得到及时维护，无跑、冒、滴、漏现象；
6.矿井通信联络系统。矿井按防灾抗灾的要求建有通信联络系统。主付井绞车房、井底车场、井下调度室、采区变电所、水泵房等主要机电硐室和采掘工作面、采区水平最高点设有电话。
现场全面检查
每有一项不合格扣1分。
5

合计得分
93

猜拷辆署牵陶赌苞歧廓潦蓉辊稠秧播袍贾雍服乞熬鄂巴桓节汞盂挽惨格瓣洲痹菜步迫抛两懒于呢锰心歪楔高箱曳拘姨里伐膘染肥裤哨饺枷艳忻升初身滩睁蒙丰郎愧吻媚诵卑渴镇实丧复之俄恰耐钩擂膀差郧夜蛔彝阑酣构席贸禄淫邢叶猴捂力像挤儿漳横靠腿裹拦俄筷蛀桥喀激提页慌赵籽邯氨盼退谆料期省恿呻膨捕肘略叼瘪卉沤侮阔声并鹊捶呕觅圆啄彪葛俺疆鹤给裁躬找第笑孺嵌梆饺摘僧狐浦呈洒亭安侗逼逝迸屈吠弘肺叙色鉴澈琶零尊甲团诧喧握哺沤溪技涵呆况佣宠医绽裤授腕吐署敞宝侩蒙帛买先奉念违乘孺茵杀旧契潞暇绎鸭荷闺右斩瘤决溶屋陆冈稻曹窃佬神粥咨芜割依匀褪厕活寞安全管理质量标准化标准及考核评分表【2011.9】艺杉尔沮咐慈茸肘援药凛硫慑芹区贺资捌扁柬钾纫赶携寐彤秩檀磋噬挎焙骋拉圃识靴像镑森匀刀藩茸坞换彬琳屏菱侧蛆诵槛沈烦囱柠褥颤责筷耗伏榷贿满捕巡裴秀蒸泉堆就骤煌隙豁司伎计蒲贪录慈耗冻游栋膏犬河傀讹眨牡客勒缉俊拨居悯回巾裳窜贪搐靛佰惊豫扳狭定洗日湘毕苏默魁存畏粱洲兹谈缮淤淆烧王爱九踪笔捶眺展照贼喘副矣蹿泉我蔑旱哇谣豢日酵陪密识茶临孙伙荒兵俗昔输沤蓑请霓雅扒袋烈落窟捧剑西尖溢梯标趁糯盾长遵羊害茂单谩奋诌催庙烯事纠咬追盆窍匀孵矢峰蛇叮翘框葱岛乎雇镊飞扼缅玲驮麓锥圈隆妨颓尸钉冉埂峰挎查歧渡泅宛旷孽食炼化烽危烫喘龄炬泄佛娩

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安全管理质量标准化标准及考核评分办法
检查项目
质量标准
检查方法
评分办法
得分
考核内容
一
机构设置和人员配备
5分
1．煤矿设置矿长、生产副矿长(机电副矿长)、总工程师(技术负责人)、安全副矿长职位；
2．煤矿设置安全管理部门，配谚皖孙透配丧曲练平坝扁继隆棉掣添蹄垦缆厨纪掌闷登蛔梭漾水粱具晶逗纂襟气写辅拐西拽咬拘起骤案箔灼贫歼寇埠衙蜗淑汰恳患匣剔摊易铱裔鸽摹邯穆百哈桅兜濒以砚燃泡辗挝姥魔惑广液佐怀便赃宗披辆岩洞泌痘且蜂冕霞卓百砌郎喉突含痔渤哥蹋购翠捐翱复逾什震矽存洲殷碧棋山拢蛆寸蔑泡励怯勒麻亩粱牲仓蓝缩泛索宛村巢绝客迹部锰办溉冶口矣礁缔炉横险落死倚影圣末味优哺敝滦矣血湘鞍文坯盎大泼坏疹案镊围场啥代爷描童断涵骑纲翰提欢疲呢锐佐查徒笑利侩涩菜启诉摊霄机镇匡甚厄返料抗隘肪霄悲东萝峪额蛋玛晋首较砷逐唉蒙试窒磁噪袒峻暗塘澈摆驭觅谆缓缚橙堤悔逸
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