饲料质量安全管理规范记录表格样本.docx

2-1供给商评价统计（原料生产企业）生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联络方法传真/E-mail产品合规性饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料饲料添加剂目录 混合型饲料添加剂 药品饲料添加剂 其它饲料初选和现场考评信息许可证实文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号：产品同意文号编号： 新饲料或新饲料添加剂证书编号：饲料进口等级或进口兽药注册证书编号：生产现场环境良好 合规 较差工艺技术水平技术优异 满足要求 不能满足要求质量管理能力使用期内质量和食品质量安全管理体系：体系运行情况：运行正常 运行不正常产品实施标准编号：其它方面安全环境保护情况：有 无财务情况：质量确保金 开具发票 账期_价格_供货情况：供货能力： 生产能力： 物料情况：自运 配送现场考评人考评日期评价内容评价项目评价标准得分合规性评价（15分）产品合规性资质合规性含有上述条件者得15分，不含有者得0分，并一票否决产品生产技术能力评价（25分）国际优异（25分）中国领先（15分）中国通常（7分）落后，淘汰（0分）产品质量管理能力评价（12分）建立完善质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）有一定数量专业技术和质控人员（4分）有一定数量专业管理和生产人员（4分）产品质量检测或试用情况评价（13分）产品质量标准情况（3分）样品实测指标或试用情况（3分）产品满足企业质量标准要求（4分）产品信誉和服务能力评价（10）行业内大型优异企业使用情况（3分）产品本身服务能力（3分）产品外延服务能力（4分）价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15分）物料立即、可靠（5分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供给商（关键供给商 、次要供给商 、补充供给商）不一样意评价人： 评价日期：同意意见 同意人： 同意日期：供给商评价统计（原料经销商）经销商名称原料通用名称注册地址原料商品名称联络方法原料商品名称产品合规性饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料饲料添加剂目录 混合型饲料添加剂 药品饲料添加剂 其它饲料评价项目评价标准得分评价内容经销商资质评价（15分）合格（15分）不合格（0分）经销产品资质评价（15分）产品合规性生产企业合规性含有上述条件者得15分，不含有者得0分，并一票否决产品质量管理能力评价（12分）建立完善质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）有一定数量专业技术和质控人员（4分）有一定数量专业管理和生产人员（4分）产品生产技术能力评价（15分）国际优异（15分）中国领先（10分）中国通常（5分）落后，淘汰（0分）产品质量检测或试用情况评价（15分）产品质量标准情况（4分）样品实测指标或试用情况（4分）产品满足企业质量标准要求（7分）经销商信誉和服务能力评价（15）行业内大型优异企业使用情况（4分）产品本身服务能力（4分）产品外延服务能力（7分）价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15分）物料立即、可靠（5分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供给商（关键供给商 、次要供给商 、补充供给商）不一样意评价人： 评价日期：同意意见 同意人： 同意日期：供给商在评价统计经销商信息经销商名称原料通用名称注册地址原料商品名称联络方法营业执照注册号生产企业信息生产企业名称原料通用名称注册地址原料商品名称联络方法类型生产企业 经销商 其它评价内容评价项目评分标准资质在评价（15分）产品合规，仍在目录内生产企业合规，在;使用期内含有上述条件者得15分，不含有者得0分，并一票否决供给商质量情况统计（20分）产品质量稳定（10分）产品质量合格率（10分）产品供货情况（20分）供货数量和时间确保率（15分）合理实施退换货或扣款（5分）产品技术、生产工艺、质量确保体系关键改变（10分）生产技术及能力满足我方对其产品质量要求（5分）工艺、技术关键改变：改善（5分）持平（2分）变差（0分）企业信誉及服务能力（10分）行业内大型优异企业使用情况（3分）产品本身服务能力（3分）产品外延服务能力（4分）价格、财务情况（25分）性价比高（20分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供给商（关键供给商 、次要供给商 、补充供给商）不一样意评价人： 评价日期同意意见同意人： 同意日期编号原料名称供给商，；名称生产企业许可证实文件编号评价日期通用名称商品名称经销商名称生产企业名称合格供给商名目饲料原料卫生指标检测方案原料名称原料特点检测指标检测频次玉米及副产物配方中使用量较大、易被霉菌污染霉菌毒素1次/月面粉、米糠在潮湿季节 易霉变黄曲霉毒素B11/周棉籽粕含有抗营养因子游离棉酚1次/2月鱼粉、骨粉库存周期较长且易出现质量问题沙门氏菌、细菌总数、重金属没批矿物质重金属铅、镉、砷1次/半月维生素价值较高铬1次/3月原料查验统计原料通用名称原料商品名称生产日期及保质期感官查验生产企业名称原料类别行政许可国产原料 进口原料 不需要行政许可原料查验内容许可证实文件编号产品质量检验合格证包装完好程度原料质量检验汇报产品标签查验结果查验日期查验人库存原料监控内容原料种类监控内容异常情况下采取方法鱼粉外观、料温料温升高时，要经过倒垛进行降温；外观颜色加深时，转移至通风干燥处并立即使用。棉粕外观、黄曲霉毒素毒素有上升趋势时，立即用完；外观颜色加深时，进行倒垛。玉米虫蛀、气味有虫蛀时进行熏蒸；气味改变时，进行通风次粉虫蛀、气味有虫蛀及气味变好立即用完油脂酸价、过氧化值、气味在过氧化值、酸价升高时，可在油脂中加适量抗氧化剂、并立即用完。垛位标识卡原料名称供给商简称或代码关键检测指标及数值品控签字：检验状态 待检 合格 待用 不合格 退货垛位总量保质期截至日期使用日期已用数量剩下数量原料出入库统计原料生产日期和批号 包装规格原料名称供给商简称/代码入库日期入库数量出库日期出库数量库存数量温度监控统计监控日期监控时间实际温度统计人异常情况及处理说明长久库存原料质量监控统计监控日期： 监控人：原料类别监控内容袋装大宗原料保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、发烧、异味、感官、其它散装大宗原料雨淋情况、仓储温度、通风情况、周转周期、结块、发烧、异味、感官、其它小料及小料原料保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、保留环境、袋口密封情况、感官、其它异常原料名称及货位异常情况描述异常原料处理方法异常原料处理结果原料进货台账原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称联络方法产地数量（kg）生产日期保质期车号查验或检验信息进货日期经办人生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）生产线名称及序号序号设备名称型号规格生产厂家出厂日期（年月）技术性能指标生产设备清单（添加剂预混合饲料）生产线名称及序号序号设备名称型号规格材质生产厂家出厂日期（年月）技术性能指标饲料企业常见设备关键性能参数设备名称关键性能指标螺旋输送机产量、功率刮板输送机产量、功率斗式提升机产量、功率清理筛产量、除杂效率、功率永磁筒产量、磁体强度、除铁效率粉碎机产量、筛孔孔径、功率配料秤最大量程、产量、动态精度、静态精度混合机有效容积、产量、混合均匀度变异系数、功率制粒机产量、环模孔径、功率冷却器产量、冷却时间、冷却风量破碎机产量、破碎粒径范围、功率分级筛产量、上筛孔径、下筛孔径、功率包装秤称量、包装速度、精度、产量膨化机产量、调质温度、模板孔径、功率干燥机产量、干燥温度、干燥时间刹克龙直径、处理风量风机风量、风压、功率粉碎工艺参数产品名称粉碎原料名称及筛孔孔径（毫米）无筛粉碎粒径要求（毫米）混合工艺参数产品名称混合均匀度CV（%）混合时间（s）油脂添加时间（s）油脂添加量制粒工艺参数产品名称蒸汽压力调质温度环模孔径环模长径比分级筛筛网孔径孔径模厚上筛下筛膨化工艺参数产品名称蒸汽压力调质温度模板孔径干燥参数干燥温度干燥时间小料领取统计班组：生产日期：领料人：序号小料原料名称单位领用数量领取时间保管员班组责任人小料配料统计产品名称小料配方编号作业时间小料名称理论值实际称重量累计称重量123456789累计配料人：生产责任人配料数量小料预混合统计生产日期混合时间：小料批次产品名称小料名称小料重量载体或稀释剂预混合产品分类作业时间每批（kg）名称每批重量包重（kg）包数操作人：班组责任人：生产责任人：小料投料和复核统计生产日期接收批数剩下批数投料批数产品名称理论重量重量复核误差值误差控制范围作业时间回机料名称重量投料人：班组责任人：生产责任人：大料投料统计生产日期班组班组责任人：序号大料名称作业时间投料数量（包）包重（kg）感官检验累计投料量起止颜色水分气味霉变温度投料人：保管员：生产责任人:粉碎作业统计生产日期：班组责任人：生产责任人：物料名称粉碎机号筛片规格作业时间粉碎数量操作人起止净用时间大料配料统计生产日期：配方编号：批次大料名称配料仓号理论值实际值误差作业时间配料人：生产责任人：中控作业统计生产日期操作人班组班组责任人生产责任人产品名称配方编号配料批数混合时间制粒机编号制粒仓号成品仓号产量作业时间生产线清楚洗仓情况理论产量实际产量起止清洗料名称使用量（kg）清洗情况描述清洗时间待制粒仓成品仓制粒作业统计生产日期班组班组责任人生产责任人制粒机号产品名称制粒机号调质温度蒸汽压力环模孔径环模长径比感官检验分级筛筛网孔径作业时间操作人温度粒径硬度水分含粉率上筛下筛起止膨化作业统计生产日期班组责任人生产责任人膨化机号产品名称调质温度膨化温度模版孔径感官检验作业时间产量操作人起止包装作业统计生产日期班组责任人：生产责任人：包装秤编号产品名称实际产量（吨）包装规格（kg）包数感官检验头尾包数量作业时间操作人头尾起止标签领用统计生产日期班组责任人产品名称领用数量班次用量损毁数量剩下数量领取时间领用人保管员生产责任人质量责任人生产线清洗统计班组责任人：生产责任人：中控操作人：清洗日期班次已生产品种要生产品种清洗料名称清洗料重量清洗过程描述作业时间清洗人起止清洗料使用统计班组责任人：生产责任人：中控操作人：使用日期生产班次清洗料使用情况描述清洗料投入产品使用时间操作人清洗料名称生产日期产生班次用量（kg）起止产品最好混合时间试验统计混合机编号检验日期取样日期取样人混合物料名称检验方法检验结果 混合次数 (时间,秒)样品编号混合时间第一次第二次第三次第四次第五次 12345678910均值标准差变异系数最好混合时间检验人审批人混合机修复后产品最好混合时间验证统计混合机编号混合时间取样日期取样人员产品名称检验方法混合机故障及修复方法检验日期验证过程和结果样品编号检验结果样品编号检验结果16273849510均值标准差变异系数标准要求验证结论检验人审核人设备维护保养统计设备名称规格型号设备编号购置日期生产厂家使用人序号保养项目保养周期保养方法和效果保养日期操作人维修责任人生产责任人设备维修统计设备名称规格型号设备编号购置日期维修部位维修日期故障描述故障原因分析维修方法和效果开始时间完成时间维修时间备件使用情况序号备件名称规格型号使用数量备件生产厂家维修人 维修责任人生产责任人现场质量巡查统计巡查点位巡查内容及要求巡查时间巡查结果正常异常原料库正常异常。正常异常。正常异常包装正常异常成品库正常异常异常情况描述 巡查人： 巡查日期：处理方法 同意认： 同意日期：处理结果 处理人： 处理日期：其它事项检验原始统计略仪器设备使用统计仪器设备名称仪器设备型号或编号温度要求湿度要求使用日期样品名称或编号检验项目开始时间完成时间仪器运行状态温度相对湿度使用人备注运行前运行后仪器设备基础信息表仪器设备名称仪器设备型号仪器设备编号制造厂家联络方法安装日期投入使用日期档案内容明细目录数量存档人目录数量存档人建档人员建档日期危险化学品出入库统计危险化学品名称包装规格入库日期入库数量出库数量出库日期领用人结存数量保管人产品留样观察统计产品名称生产日期保质截至日期留样环境观察日期和观察结果温度湿度日期结果观察人日期结果观察人异常情况处理异常情况描述处理方法 同意人和日期处理结果 处理人和日期到期留样处理样品数量处理方法处理人和日期不合格品处理统计不合格品名称不合格品数量生产日期或批号检验汇报编号不合格品事实陈说统计人和日期不合格原因责任人和日期处理方法批注人和同意日期处理结果处理人和处理日期产品垛位标识卡产品垛位标识卡产品名称或代号库位编号生产日期生产批号规格包重入库日期检验状态待检 合格 不合格入库数量出库日期出库数量结存数量保管员库房盘点统计产品名称或代号月初库存当日入库数量月累计入库数量当日出库数量月累计出库数量结存数量盘点人温湿度监控统计要求温度要求湿度范围监控日期监控时间实测相对湿度实测温度异常处理统计统计人产品出入库统计产品名称单位：千克生产日期规格/等级入库日期入库数量出库日期出库数量库存数量保管人产品运输车辆安全卫生检验统计运输商名称运输车辆牌号车辆载重实际载重驾驶员姓名联络电话检验人检验日期检验统计是否1车厢密闭2车厢内部无积水3车厢有防雨、防水、防晒设施4车厢内无其它化学 品、辐射性物品、腐蚀性物品等5车厢内堆放其它货物为非饲料（但第4条除外）6和非饲料货物共放时有挡板和隔离7车厢内是未发觉虫害迹象8车厢内部洁净无污垢9车厢外部洁净车辆饲料安全及卫生评价结论符合要求 基础符合 不符合 严重不符合备注：罐装车清理统计罐装车号清理日期清理时间清理点位清理方法清理人验收人产品销售台账产品名称产品数量生产日期生产批次质量检验信息购货者名称联络方法销售日期用户投诉处理投诉日期投诉人联络电话联络地址受理人产品名称生产日期投入内容问题类别产品质量问题 售后服务问题 其它问题责任部门销售部 质量部 技术部 生产部处理方法同意人 同意日期处理结果处理人 处理日期用户投诉问题处理方案跟踪时间处理进度跟踪情况回访统计回访时间回访方法回访结果产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：依据企业产品召回制度要求，_产品符合产品召回制度中召回条件第_条，企业决定对_产品累计_千克实施召回。详见召回产品统计一览表。召回产品统计一览表产品名称生产日期/批次规格生产数量发货日期发货数量用户名称联络方法签发人： 同意人： 企业名称（盖章） 年 月 日相关实施产品召回汇报相关实施产品召回汇报畜牧兽医局：我企业于_年_月_日生产_产品，累计_千克，符合我企业产品召回制度中召回条件第_条，我企业决定给予召回。详见召回产品统计一栏表。召回产品统计一览表产品名称生产日期/批次规格生产数量发货日期发货数量用户名称联络方法 企业名称（盖章）年 月 日产品召回用户通知产品召回用户通知尊敬用户：您好，我企业于_年_月_日生产_产品，因_原因，决定给予全部召回。其中，年出有_包，累计_千克，需要召回。我企业将于_年_月_日派车至您处召回该批产品，车号：_，联络人：_，联络方法：_。给您造成不便，敬请谅解！若您还有需要我们帮组事项，请和我们联络，我们会竭尽全力给予处理。特此通知！ 企业名称（盖章）年 月 日召回产品用户交接统计召回产品名称生产日期召回数量召回产品保有者保有者地址联络方法召回日期交接方法召回原因召回实施人： 召回产品保有者召回产品统计产品名称规格召回产品使用者用户地址召回数量召回日期召回产品处理统计处理产品名称数量评审部门总经理质量部技术部生产部销售部评审人员处理方法 同意人： 同意日期：处理结果 处理人： 处理日期:当地饲料管理部门 监督人： 监督日期：培训统计培训对象培训地点培训日期培训方法培训讲师统计人培训内容所在部门姓名考评结果所在部门姓名考评结果统计清单序号统计名称统计编号保留期限归口管理部门备注编制人： 编制日期：