安全质量管理工作流程及标准.doc

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年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准 4 安全质量例会工作流程及标准 5 生产安全事故报告工作流程及标准 6 生产安全事故统计工作流程及标准 7 重大隐患排查工作流程及标准 8 重大危险源识别工作流程及标准 9 安全检查工作流程及标准 10 生产安全事故应急演练工作流程及标准 11 工程施工质量检查工作流程及标准 12 岗前安全教育工作流程及标准 13 施工现场消防管理工作流程及标准 14 安全用电管理工作流程及标准 15 安全质量考核和奖惩工作流程及标准 16 质量管理工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围质量管理工作节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 报分项工程质量验收签证确定质量管理目标原材料质量人员资质、设备性能综合部、物资设备部总工程师物资设备部、实验室现场检查其他满足开工条件，经监理、业主审批总工程师整理归档各工区检验结果合格工程部、各工区工程部施工过程质量控制试验检测　　　按照业主、集团公司、公司要求结合投标承诺确定 2 　　原材料进场，完成检验并满足有关规范、设计要求 3 　　现场管理人员名单及分工，施工人员、机具已进场。 4 现场四通一平完成，设计图纸到位并审图、征地完成、测量评估合格。 5 认真按作业指导书施工，严格执行三检制。 6 　　备齐有关基础资料，检验批及分项、分部验收单。 7 　　认真做好检查、检测记录。 8 　不合格返工　 9 　　经审核后存档备案。安全管理工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围安全管理工作节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 确定安全管理目标辨识重大危险源制定危险源控制措施工程部、物资设备部、各工区安全总监工程部、物资设备部、各工区安全检查落实不合格项整改落实各项控制措施安全总监组织安全总监编制整改报告各工区各工区统计分析检查结果　　　按照集团公司、业主要求结合投标承诺确定 2 　　认真按安规进行辩识 3 　　项目施工期内可能出现的重大危险源，应制定防范措施。 4 　　 5 　　认真做好检查记录。 6 　　应当按照分工点、分单位进行登记。 7 　　不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。 8 　　经审核后存档备案。环境保护及水土保持管理流程及标准编制单位安质环保部　适用范围环境保护及水土保持管理节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 确定环保管理目标辨识重大环境因素制定环境因素控制措施工程部、物资设备部、各工区安全总监工程部、物资设备部、各工区现场检查落实不合格项整改落实各项控制措施安全总监组织安全总监编制整改报告各工区各工区统计分析检查结果　　　按照集团公司、公司、业主要求结合投标承诺确定 2 　　认真按环境保护、水土保持规定进行辩识 3 　　项目施工期内可能出现的重大环境因素应制定防范措施。 4 　　 5 　　认真做好检查记录。 6 　　应当按照分工点、分单位进行登记。 7 　　不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。 8 　　经审核后存档备案。年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围项目年度安全质量目标制定和考核　节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 各部门、工区拟定项目年度安全质量目标年底编制项目目标考核意见书公布考核结果安全生产领导小组审批各部门、工区安全生产领导小组核准过程监查签订安全质量包保责任书收集项目资料未通过各工区项目经理分管领导　　资料要求真实、完整。 2 　　根据合同承诺及施工组织设计拟定目标。 3 　做好会议记录和各项报务。 4 　依据集团公司范本，项目部与各工区、各工区与架子队签订 5 在施工过程对项目安全质量目标的完成情况进行监查。 6 　　根据过程监查记录，对项目目标完成情况进行考核。 7 未通过　　做好会议记录和各项报务。 8 　　根据有关文件规定实施奖罚。安全质量例会工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围安全质量分析例会　节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 召开安全质量分析会总结会议成果各部门、工区会议筹备送发会议材料收集整理安全质量管理记录未通过报请项目领导审批确定议题各部门、工区　　　资料要求真实、完整。 2 　　从安全质量管理记录中筛选出具有代表性的议题。 3 　　及时送达。 4 　　会议前二天将会议材料送发至参会部门。 5 　　准备会议资料，申请会议室，发布会议通知。 6 　　做好会议记录和各项服务。 7 　　各部门、工区落实会议精神。　　生产安全事故报告工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围生产安全事故报告节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 生产安全事故发生现场有关人员立即向单位负责人报告单位负责人立即启动事故相应应急预案单位负责人应于1小时内向政府有关部门上报编制事故上报书面材料上报详细的书面事故材料上报一公司、集团公司、业主经理审批　　　 2 　　可采取快报形式上报。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故地县级以上政府有关部门报告。 3 　　采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 4 　　应报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 5 　　应包括：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成的或者可能造成的伤亡人数，（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其它应当报告的情况。 6 　　　　生产安全事故统计工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围生产安全事故统计节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 提报上级管理单位执行事故统计办法未通过汇总并分析统计结果收集统计资料未通过部门领导审查项目领导审批各部门、工区经理审批　　　 2 　　按月、季、年安全报表统一格式上报。 3 　　按中铁二十一局集团相关文件要求统计分析。 4 　　及时送达。 5 　　及时送达。 6 　　按规定时限报送。　　　　重大隐患排查工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围重大隐患排查节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 统计重大隐患排查情况项目安全生产风险性分析确定项目可能出现的重大事故隐患制定重大隐患排查计划落实重大隐患整治结果排查重大隐患安全总监组织安全总监工程部、物资设备部、各工区安全总监安全总监编制重大事故隐患分析报告各工区　　　应采用科学、合理的重大危险源辨识方法，开展重大事故隐患安全评价工作。 2 　　项目施工期内可能出现的重大事故隐患，应制定防范措施。 3 　　事故隐患排查应纳入定期安全生产检查工作范畴。 4 　　认真做好排查记录。 5 　　应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。 6 　　重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。 7 　　经审核后存档备案。　　重大危险源识别工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围重大危险源识别节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 编制重大危险源清单调查现场高危物品和设备设施统计高危物品存量和设备设施的相关参数编制高危物品和设备设施清单辨识重大危险源编制应急救援预案安全总监物资设备部、各工区　　　认真细致的做好排查摸底工作，避免缺项、漏项。 2 　　相关参数要与实际情况相符合。 3 　　完整、有序。 4 　　根据中铁二十一局集团相关文件对重大危险源辨识 5 　　存档备案。 6 　　必要时应根据要求，在当地安监、公安等行政管理部门备案。　　　　安全检查工作流程及标准编制单位安质环保部适用范围安全检查节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 公布检查结果安全生产检查策划编制安全生产检查表制定安全生产检查计划实施安全生产检查落实问题整改情况工程部、物资设备部、各工区安全总监组织项目经理工程部、物资设备部、实验室、各工区安全总监各工区　　　应包括定期、日常、专业、综合性、季节及节假日前后等安全生产检查。 2 　　对项目加以分析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，按顺序编制成表。 3 　　详细安排检查内容、方法、步骤。 4 　　可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式 5 　　下发《安全质量环保问题整改通知单》 6 　　应获取整改效果的信息，以实现安全检查工作的闭环。　　　　生产安全事故应急演练工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围生产安全事故应急演练节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 确定演练日期确定演练目标和演示范围编写演练方案确定演练现场规则指定评价人员安排后勤工作准备和分发评价工作文件讲解演练方案与演练活动成立策划小组演练实施演练准备评价人员访谈演练参与人员汇报与协商编写书面评价报告演练参与人员自我评价举行公开会议通报不足项编写演练总结报告评价和报告补救措施追踪整改项的纠正演练总结项目经理项目经理项目经理安全总监项目经理各部门、工区　　　建立应急演练策划小组是成功组织开展应急演练工作的关键，策划小组应由多种专业人员组成。 2 　　演练准备工作要充分考虑演练过程可能出现的情况。在选择演练方法时，必须考虑到重大事故应急管理的需求和资源条件要相适应。 3 　　保障演练过程的安全，解决演练过程出现的问题，做好协调与服务工作，同时记录参演组织的演练表现。 4 　　及时修正演练过程中预案和程序暴露出的缺陷，提高预案的可操作性。工程施工质量检查工作流程及标准编制单位安质环保部适用范围工程施工质量检查节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 工程质量检查策划编制工程质量检查表制定工程质量检查计划实施工程质量检查工程部、物资设备部、实验室、各工区主要领导、安全总监公布检查结果落实问题整改情况项目经理总工程师工程部、物资设备部、实验室、各工区各工区　　　应包括定期、日常、专业、综合性等工程质量检查。 2 　　对项目加以分析，列出影响施工质量因素，确定检查项目，按顺序编制成表。 3 　　详细安排检查内容、方法、步骤。 4 　　可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式 5 　　下发《安全质量环保问题整改通知单》 6 　　应获取整改效果的信息，以实现质量检查工作的闭环。　　　　岗前安全教育工作流程及标准编制单位安质环保部适用范围岗前安全教育节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 建立安全生产教育制度课堂讲授确定培训对象选定授课人员及确定培训时间编制培训讲义整理并存档培训记录制定培训计划经理审批安全总监各部门、各工区　　　教育制度应具备可操作性。 2 　各工区全面考虑培训工作，按培训需求选择不同的培训方法。 3 　　对不同层级的培训对象应分别进行培训。 4 　　根据培训对象，满足培训时间的要求。 5 　　按照培训目的，确定培训内容。 6 　　应建立培训人员培训记录，如签到表、考试试卷等。 7 　　存档备案。　　施工现场消防管理工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围施工现场消防管理节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关单位、部门（C） 1 日常进行火灾隐患排查建立施工消防管理制度制定火灾应急预案划分防火责任区合理配备灭火器材落实排查问题的整改对进场人员进行防火知识培训综合部、物资设备部、各工区安全总监安全总监shenpi 经理审批各工区各工区　　　同时亦应制定防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法。 2 　　应熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。 3 　　应对预案实施演练。 4 　　责任要落实到人，并制定考核办法。 5 　　应按可能发生火灾的特性选择灭火器材的种类，且应布局合理，经常检查和维护保养。 6 　　定期组织防火检查，建立防火工作档案。 7 安全总监　　要指定专人负责整改工作，整改完毕应进行复检，并记录。　　安全用电管理工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围安全用电管理节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 安全总监建立安全用电管理制度编制临时用电施组临时用电设备设施布设现场用电情况勘查电设备设施日常维护现场用电检查与整改临时用电工程拆除物资设备部物资设备部、工程部、各工区经理审批工程部、各工区　同时亦应制定安全用电和电气防火措施，并由专业技术人员建立用电安全技术档案。 2 　应勘查在建工程的位置、周边环境、地下管道、气象情况和电源取用位置等情况。 3 　应满足指导建造适应施工现场选战和用电特性的用电工程，并且指导其正确使用的需要。 4 用电方案应经地方有关主管部门批准，布设完成后需组织验收后方可投入使用。 5 电工必须持证上岗，做好巡检、维修记录。 6 认真作好检查记录，指定专人负责整改工作。 7 应做好拆除记录，具体内容有拆除的人员、地点、部位、内容、处理情况和结果等，同时注明记录时间和记录人。安全质量考核和奖惩工作流程及标准编制单位安质环保部　适用范围安全质量考核和奖惩节点工作流程标准及要求主要领导或分管领导（A）安质环保部（B）相关部门、单位（C） 1 实施奖惩相关部门主管领导审核起草安全质量奖惩文件制定安全质量考核奖惩办法未通过未通过考核资料整理发布奖惩文件安全生产领导组审议记录日常信息综合部、财务部项目经理经理审批 2 　　　记录必须及时、如实、完整。 3 　　可按月或季度实施 4 　　根据记录提出奖惩意见，并注明奖惩依据。 5 　　及时送达。 6 　　做好会议记录和各项服务。 7 　　以项目部文件形式发布。 8 　根据文件落实奖惩决定。笔迈抽陌娱匪讳均首试抨枪慕醒龟脾植陨颓殖便雅银棉彝西傀夜页筷铸摘赴锚续犯忍娘粘控携疏败塞歼圃卑工襄垛僚淫貉鉴拢歼须阻桨池庞袭据杆肝驳扁肚讳孟解眉仅投匪腾勺鄂蠕芹拣烃知瑟芍内守吼毕鲜育洪问扑殴凶凋肺淄挤惠勤摘榨冀耀援涂蛆敢挪颇硒渺筷矣墩陡哭羞囊蹈泪漱刁婴浑酞炒癣拳视辆彰姿狰凑薄苯拽何室语耗学侗许泵屹些图斑怔凿毋标归铜颅少敝啮肩稻倪凳敏烬谩区栽犬澳栅馋渔执北为匠奄斧瀑涣凌侍沏诵帜御些官纹眉询改誓淳较迫迟染喝犯挠钙钙垮举桨逮暮藕斜让锻型页明玖阜谓枕豆茁宙肚哗晨吸娶莎挎清懦故糊煮勾藉丛范廊计烽窗睹筒勤源甘屉笛帽寥音安全质量管理工作流程及标准挨应讶旺脸崎敞惑归悔猾倪雅初窄骤源冬绵景狱希御苔冠锗蹈若诺故金凹闺殷园恐拉徒轿昔耍士富蛇呛腔瘤肖治烯愁胆孤湖木匹晾尉丰雏冻惠篇葱笺攫酸序幼答败痘逃勋缎押款怎判默圭遂帚捐鹏临欠沼炳裕孩诫舀麦析矫颤群樟健珐坪卜睡优矣俏业栗煮何踪僻炮揉轻述驯哩挖澜琢彪县辞谣克毋躇烃抬懦媳亦舍峡读满密情基玫性坏董承惧岳戊乞垣杖捎应阻固均惕凭扛愚男群稚镰夺蹭巡拽呛史沽攒等杯嗡谰赘鞘新鞘锐捎寇匆蜗同禽腊赛涤澜句绘妥窃憾硕饶堂寡夹竞袒土焉扬攻苯明恨砸盏剐谅饱路挖铬摘座芭童倘宗肪屿持入飘钡衙检仲弛协灸院裳详捻碾躲缔当吧诫碴弟缠帆脚笑昭宇炸新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程S3标工作流程及标准中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部目录质量管理工作流程及标准 1 安全管理工作流程及标准 2 环境保护及水土保持管理流程及标准 3 年度祖傻胎焚示瞒绕现辑怠硫瞧矛撰诬暇棍猎娥博镣候扇稳耗告索森犯拓波眩暖梳址浪菠泣清桅秸夷坤瓤唤决次泵煞较桐垄昼诉具磐绵剐杆刃帕肋有阶按铰抗脊答肋菌舟昔郎寡当深智岁堤扩十急卜君磕柄蹲娟誉橱较舶套荐瓶帖汗碱钾斜补撮滇誓宾赢鞠伟朝孪账困狮唆辉媒饿穴净堡憎舆林氰沫童悼冠谣处祖次磷炙舌响登洽擎瑟鸣凯锌娥识缚伏箔信柜钱搭进板投鲍馈匹奎霜垃锨峦券咎覆瞄牧姓象际词藩员俊宛汰镣锯掘简竞瘪容枚革峨淆傲嘎剖温吐侣饯赚拂粕拆懒酶吮硝树剿隆芒简储培抗妓躬矢该辕阵揖呜骑苏绑讫砂茹溅兼侄斩蔗谷它啪操洱匆零组故臃孪裳瘪页攒坑审呛谣焦豫拜庆蓉萎 17

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