预防接种工作规范管理自查表.doc

表1
预防接种工作规范管理自查表
（市、县级疾控机构使用）

单位名称： 市 县（区） 调查日期：

疫苗贮存运输管理
1、疾病预防控制机构有从事疫苗管理的专业技术人员对疫苗储存、运输设施设备进行管理和维护？
l 疫苗管理人员须专职。疫苗管理人员是专职还是兼职？
l 需要掌握疫苗管理等相关知识，是否具备？
l 是否有疫苗储存运输设施设备档案和疫苗储存、运输管理制度

是□ 否□
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2、 疫苗接收
l 是否存留由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章
n 对于进口的生物制品，还要有通关单复印件，并加盖企业印章

是□ 否□
是□ 否□
l 对于每一批次疫苗，疫苗企业需提供疫苗相关资料（包括疫苗名称、生产企业、供货（发送）单位、数量、批号、有效期、启运时间、到达时间、启运时疫苗储存温度和环境温度、到达时的疫苗储存温度和环境温度、运输过程中的温度（变化）、运输工具名称和接送疫苗人员签名），是否完整？

是□ 否□
l 验收人员要逐项核实疫苗运输的设备、时间、温度记录等资料，并对疫苗品种、剂型、批准文号、数量、规格、批号、有效期、供货单位、生产厂商等内容进行验收，做好记录。
n 如有任何一项漏填，即为未逐项核实，并做注明

是□ 否□
每一批疫苗是否均符合疫苗接收要求？（查看每批疫苗批签发及及所有提供的相关资料是否齐全）

是□ 否□
2014年以来共接收疫苗 批，能做到有批签发复印件、疫苗企业提供疫苗相关资料全面、库管能逐项审核 批，有 批资料不全（注释说明哪一项不合要求）

是□ 否□
3、 疫苗贮存和登记
l 查看疫苗库存，各种疫苗是否按要求存放
l 疫苗贮存温度
u 脊灰疫苗（-20℃～8℃）
u 麻疹疫苗（-20℃～8℃）
u 乙脑减毒活疫苗（2℃～8℃）
u 麻疹风疹疫苗（2℃～8℃）
u 麻疹风疹腮腺炎疫苗（2℃～8℃）
u 甲肝疫苗（2℃～8℃）
u 无细胞百白破疫苗（2℃～8℃）
u 白破疫苗（2℃～8℃）
u 卡介苗（2℃～8℃）
u 乙肝疫苗（2℃～8℃）
u A群流脑疫苗（2℃～8℃）
u A+C群流脑疫苗（2℃～8℃）
u 乙脑灭活疫苗（2℃～8℃）
u 其它疫苗（参照药典或说明书）
l 疫苗品种、批号是否分类码放
n 是否不同疫苗分开放置
n 是否相同批号疫苗放置在一起，
n 是否相同效期的疫苗放置在一起
l 疫苗间、疫苗与冷库或冰箱壁间是否要留有一定间隙
u 冷库中，疫苗间留有间隔，疫苗与库壁间留有间隔
u 使用冰衬冰箱储存疫苗时，注意应将卡介苗、脊灰疫苗和麻疹疫苗存放在底部，并将百白破疫苗、白破疫苗和乙肝疫苗放在接近冰箱顶部，不可将冷藏保存的疫苗放在距冰箱底部15cm内的地方，以免冻结。查看是否做到按要求摆放。
u 冰箱内储存的疫苗要摆放整齐，疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间应留有1～2cm的空隙，并按品名和效期分类摆放。冰箱门因经常开启，温度变化较大，门内搁架不宜放置疫苗。查看是否按要求摆放。
l 要做到疫苗出入库及时登记，疫苗库存数与帐面数保持一致
u 脊灰疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹疫苗：帐面数： 库存数：
u 乙脑减毒活疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹风疹疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹风疹腮腺炎疫苗：帐面数： 库存数：
u 甲肝疫苗：帐面数： 库存数：
u 无细胞百白破疫苗：帐面数： 库存数：
u 白破疫苗：帐面数： 库存数：
u 卡介苗：帐面数： 库存数：
u 乙肝疫苗：帐面数： 库存数：
u A群流脑疫苗：帐面数： 库存数：
u A+C群流脑疫苗：帐面数： 库存数：
u 乙脑灭活疫苗：帐面数： 库存数：
u 其它疫苗 ：帐面数： 库存数：

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4、疫苗出入库时，要坚持疫苗先入库先出库、先使用短效期后使用长效期和分类存放的原则
l 先入库先出库原则（最早入库最靠近库门口）
l 先使用短效期后使用长效期原则（查看所有疫苗登记册，同一类疫苗有无长效期疫苗先于短效期疫苗出库的情况）

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5、温度监测
l 对普通冷库和低温冷库，是否采用自动温度记录仪进行温度记录
l 对冰箱（包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱），是否应采用温度计进行温度监测。
n 温度计是否按要求放置（应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置，冰衬冰箱的底部及接近顶盖处，低温冰箱的中间位置）
n 是否做到每天上午和下午各进行一次温度记录，监测记录是否完整

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6、应定期对储存的疫苗进行检查并记录，发现质量异常或超过有效期的疫苗，要做好记录，并立即停止分发和接种，并及时向所在地的县级卫生行政部门和食品药品监督管理部门报告，不得自行处理。
l 有无定期疫苗检查记录
l 有无温度异常的情况
l 有无超过疫苗效期的情况
n 如有温度异常或超过疫苗效期，是否向当地卫生或药监部门报告

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7、对于失效或过期疫苗，是否按照《医疗废物管理条例》的规定进行集中处置。（查看相关制度或程序）

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8、疫苗运输
l 疾病预防控制机构应对运输过程中的疫苗进行温度监测并记录。查看记录，并核查记录疫苗名称、生产企业、供货（发送）单位、数量、批号及有效期、启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、运输过程中的温度（变化）、运输工具名称和接送疫苗人员签名，缺少一项即为未按要求操作。

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9、年度疫苗预算
n 是否考虑到辖区内本地儿童数、流动儿童数、疾病流行趋势和疫苗损耗等因素（查看1-2种疫苗预算数和实际使用或领发的疫苗数，不包括临时应急的或强化疫苗数量，误差过大）
10、基础资料
u 是否做到按月开展冷链运转
u 是否掌握辖区人口资料和0-15岁分年龄组人口资料
u 是否对基层每月开展目标儿童摸底调查做出要求
u 是否每月对报告基础报告的预防接种数据进行分析
u 年度资料是否装订成册和分类管理

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11、接种单位和接种人员资质由县级卫生行政部门审定（县级）
l 是否定期（每年）对辖区接种单位资质进行认证
l 是否对接种人员资质进行认证（定期培训和资质证）
l 接种单位是否有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度
l 接种单位免疫服务职责区域是否明确
l 辖区有无免疫服务未覆盖到的区域
l 辖区区是否做到按月开展冷链运转
n 每年是否组织开展辖区425预防接种日宣传活动

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12、加强AEFI监测，发现疑似接种异常反应要应及时调查和处理
n 是否按照全国AEFI监测方案要求开展AEFI监测（有无AEFI报告）
n 是否对预防接种信息管理系统AEFI报告进行每日审核
n 县级在接到疑似预防接种异常反应后48小时内进行调查
n 在调查开始后3日内初步完成AEFI个案调查表
n 通过全国预防接种信息管理系统进行网络直报
（怀疑与预防接种有关的死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应，由市或省级疾控机构在接到报告后立即组织预防接种异常反应调查诊断专家组进行调查）

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表2
预防接种工作规范管理自查表
（乡级和预防接种单位使用）

单位名称： 县 乡（街办） 调查日期：

1、疫苗管理
l 乡或接种单位应有专职或兼职人员负责疫苗管理和对疫苗储存设备进行维护
l 是否有疫苗储存运输设施设备档案和疫苗储存、使用等制度
l 疫苗苗供应、验收、在库检查、储运温度等记录，保存至超过疫苗有效期2年备查（查看2013和2014年相关资料是否完整保存）

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2、查看疫苗库存，各种疫苗是否按要求存放
l 疫苗贮存温度
u 脊灰疫苗（-20℃～8℃）
u 麻疹疫苗（-20℃～8℃）
u 乙脑减毒活疫苗（2℃～8℃）
u 麻疹风疹疫苗（2℃～8℃）
u 麻疹风疹腮腺炎疫苗（2℃～8℃）
u 甲肝疫苗（2℃～8℃）
u 无细胞百白破疫苗（2℃～8℃）
u 白破疫苗（2℃～8℃）
u 卡介苗（2℃～8℃）
u 乙肝疫苗（2℃～8℃）
u A群流脑疫苗（2℃～8℃）
u A+C群流脑疫苗（2℃～8℃）
u 乙脑灭活疫苗（2℃～8℃）
u 其它疫苗 （参照药典或说明书）
l 疫苗品种、批号是否分类码放
n 是否不同疫苗分开放置
n 是否相同批号疫苗放置在一起，
n 是否相同效期的疫苗放置在一起
l 疫苗间、疫苗与冷库或冰箱壁间是否要留有一定间隙
u 使用冰衬冰箱储存疫苗时，注意应将卡介苗、脊灰疫苗和麻疹疫苗存放在底部，并将百白破疫苗、白破疫苗和乙肝疫苗放在接近冰箱顶部，不可将冷藏保存的疫苗放在距冰箱底部15cm内的地方，以免冻结。查看是否做到按要求摆放。
u 冰箱内储存的疫苗要摆放整齐，疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间应留有1～2cm的空隙，并按品名和效期分类摆放。冰箱门因经常开启，温度变化较大，门内搁架不宜放置疫苗。查看是否按要求摆放。
l 疫苗库存数与帐面数是否相一致
u 脊灰疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹疫苗：帐面数： 库存数：
u 乙脑减毒活疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹风疹疫苗：帐面数： 库存数：
u 麻疹风疹腮腺炎疫苗：帐面数： 库存数：
u 甲肝疫苗：帐面数： 库存数：
u 无细胞百白破疫苗：帐面数： 库存数：
u 白破疫苗：帐面数： 库存数：
u 卡介苗：帐面数： 库存数：
u 乙肝疫苗：帐面数： 库存数：
u A群流脑疫苗：帐面数： 库存数：
u A+C群流脑疫苗：帐面数： 库存数：
u 乙脑灭活疫苗：帐面数： 库存数：
u 其它疫苗 ：帐面数： 库存数：
n 根据疫苗领发月和领发数量，与报告的月接种数比较，判定是否存在跨月贮存疫苗的现象（未按月领苗，或领苗数远大于接种数）

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3、疫苗出入库时，要坚持疫苗先入库先出库、先使用短效期后使用长效期和分类存放的原则
l 先入库先出库原则（最早入库最靠近库门口）
l 先使用短效期后使用长效期原则（查看所有疫苗登记册，同一类疫苗有无长效期疫苗先于短效期疫苗出库的情况，如有，做出注释）

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4、温度监测
l 对冰箱（包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱），是否应采用温度计进行温度监测。
l 温度计是否按要求放置（应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置，冰衬冰箱的底部及接近顶盖处，低温冰箱的中间位置）
l 是否做到每天上午和下午各进行一次温度记录，监测记录是否完整

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5、应定期对储存的疫苗进行检查并记录，发现质量异常或超过有效期的疫苗，要做好记录，并立即停止分发和接种，并及时向所在地的县级卫生行政部门和食品药品监督管理部门报告，不得自行处理。
l 有无定期疫苗检查记录
l 有无温度异常的情况
l 有无超过疫苗效期的情况
l 如有温度异常或超过疫苗效期，查看向上级机构反馈记录
6、掌握辖区人口资料和目标儿童数（包括流动儿童）
u 是否掌握人口资料和0-15岁分年龄组人口资料
u 是否每月动态掌握目标儿童数（本地+流动儿童）
7、本辖区是否做到按月开展冷链运转？
8、年度资料是否装订成册和分类管理

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表3

预防接种工作规范管理自查表
（预防接种单位使用）

单位名称： 县 乡（街办） 接种门诊

1、接种单位和接种人员资质由县级卫生行政部门审定
l 接种单位
n 是否具有医疗机构执业许可证
n 是否经过县级卫生行政部门指定为预防接种单位
n 是否有明确的预防接种责任区
l 接种人员
n 接种单位共 人，有 人有医学及相关专业执业证，
n 是否经过预防接种相关知识和技能培训
n 有 有经过县级卫生行政部门颁发的预防接种资质证
l 是否有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度
l 接种点服务半径 公里
l 接种点是否有预防接种相关知识宣传材料，接种点不允许接种单位张贴、播放或变相协助疫苗生产企业、疫苗批发企业进行产品广告宣传

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2、预防接种的实施
l 接种前准备
n 接种人员是否准确掌握辖区人口数和目标儿童数，并根据接种记录卡/册确定接种对象
n 是否准备了充足疫苗和注射器
n 是否认真核实疫苗种类、批号、效期，熟练掌握每种疫苗的接种途径、接种部位和疫苗用量
n 是否备有1:1000肾上腺素及其它急救药品
n 预检时，是否询问儿童的既往病史和当前的健康状况，有无药物过敏史等
n 是否能够准确把握接种禁忌症（可现场提问回答）
n 是否对儿童家长进行接种前告知（告知接种的疫苗、预防的传染病，可能的副反应及处置办法，以及接种后留观）
n 是否在家长知情同意后，在儿童家长知情上签字
n 对于因有接种禁忌而不能接种的受种者，是否对受种者或者其监护人提出医学建议
n 受种者或者其监护人要求自费选择接种第一类疫苗的同品种疫苗的，接种单位是否告知其疫苗的费用承担、异常反应补偿方式以及上述的有关内容。
n 是否做到了优先保证第一类疫苗接种，不诱导以第二类疫苗代替第一类疫苗，严禁将治疗性生物制品作为疫苗向群众推介使用
l 接种实施
n 接种人员是否做到再次核实和记录儿童姓名、疫苗品种、接种途径、接种剂量、疫苗批号、疫苗效期等信息
u 自查是否核实儿童姓名、性别、有无接种禁忌症
u 是否核实儿童要接种的疫苗免疫程序，接种部位，接种途径，接种剂量
u 是否熟练掌握免疫程序、接种部位、接种途径、接种剂量、注意事项
n 每一步做到了，就能够避免因人为因素造成的接种差错
l 接种后
n 接种后是否告知，儿童在接种现场观察30分钟后才能离开
n 是否及时登记儿童及疫苗接种日期
n 是否预约了下次的疫苗接种时间
n 是否及时汇兑当月疫苗接种和上报
n 对于在完成国家免疫规划后剩余第一类疫苗的，是否向原疫苗分发单位报告，并说明理由
n 每月开展疫苗的查漏补种工作
n 每月是否主动搜索辖区内流动儿童，对目标儿童做到动态管理
n 是否每年开展入托入学儿童接种证查验工作

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3、AEFI报告
l 是否按要求开展AEFI报告

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4、其它
l 是否按月（周或日）开展预防接种
l 当地人口资料和0-15岁目标儿童数是否清楚
l 是否每月开展目标儿童摸底（本地+流动儿童）
l 年度资料是否装订成册和分类管理
l 做到在儿童出生后１个月内，及时为儿童建立预防接种证/卡
l 是否能够做到对外地儿童开展预防接种
l 任何单位或个人不得擅自进行群体性预防接种工作，本辖区是否有自行开展群性预防接种的行为

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3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)