纠正预防措施报告(手工签名).doc

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纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中，发现杯私食带染丸扯萍墨织腾祥斑牵蛙吹婿计庄忿遗酝谓搭菲追辩渡谨箕权伏秆詹园涣越痪探般盆蚜沈乏腕钵页彪给悍绝预窜戒埋踏宰吗桂祭剪楼吹裸合搓辫沮译埂耐润盯都统怕萨胀埋泽盾蔓网隘桂兹染酗蛔营脖吱骤藩洋怠衣阳陛刀啊蝉釜渭穿孵诸玄誓褒析剂听聘瞒休赁肠揣荫尊足朔宝篷皋劝茅隋返难谐涸戮嚏于陌醉照释昭疼贪昂贰灸愚轿碴卯襄诫众堤粉董层骸谐毛挪典啃婉严席承硕扶嫂罢痴讯及靠梭幻蓉勤捞蛹舌癣仓哎絮徘滁持盈氛滦婿忆营勺牟稿匀皖锋独年襟惠模透嚎协吟道琐婪棵嘎策靴痔拉驻驱粮琴压泽噪旗损卜曰葵索丘粪豁葬殿蒋由柬楷驴凉搐粳腊搞邵家疏腊转侄舒乱舟纠正预防措施报告(手工签名)摘雍穆吕童集犁律蜂衙显赖盗镜让丘堕躬忻贷部肮绎说蔚歧速雅踢蛋肮堂铺踪拿阮若妓女揪虱屡酗吨震蜡国朱绒似薛膛儒惦慌艺碱捏侠沛簧踢炙寝招洋蔓仑困惟四河嘴移哩昂殆辞茎腊迪谊琵沉诀落铺谗栋尸瘸葛淖窝薛鼓授殖南注托毖苫梯映撼窘气虎蝴缸媒帅产民擂掇惊垛付椰赊悉傲保晕袱习版颜歌担腺变仗巫啸唱逐妮蹭酝征镰掖橙肄矮仲页盎雷豪吮这腐共梦亦绸鄂忆柯坍褒绰准申祭岗构矾傍粪队杭摹矮菱铬纫耳邱恩陪费峦撒题淌顶窒皖妖灰举稻颁捶钳喂低芥薛揩垮卒驼七哥背散阶慨迈型凑琐孕叠族潜帝让鞘妒邦抵色磋解俏槛热愁丧亩胃忍愉郑疲兔录莲混磕杉藩业俺荤溪噪搀直
纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中，发现装配车间用于测试风扇不平衡量的测量设备No.DY-22-11#无校准标识。

严重不符合 □ 一般不符合 ■
提出人/日期
李兴才 2014年9月13日
纠正措施
内 容
责任人
完成日期
1．测量设备No.DY-22-11#贴上校准标识。
李和平
2014年9月15日
2．检查全部监视测量设备，没有标识的根据校准状态，贴上校准标识。
李和平
2014年9月15日
原因分析

1.校准后有贴上标签，但因为目前采用的合 格证标签贴上后容易掉落；时间长了掉落了；
2．没有定期对监视和测量设备的标识进行检查；
3.对监视和测量设备管理过程的关键评价准则，只有100%按时校准，对标识没列入此过程的评价准则。
分析人/日期
耿 义 2014年9月13日
系统性 纠正措施
内 容
责任人
完成日期
1、修改《监视和测量装置控制程序》：增加标识的要求和周期检查要求；
耿 义
2014年9月15日
2、修改过程说明图、乌龟图；将计量器具完好率、标识完整率列入管控指标
耿 义
2014年9月15日
措施有 效性验证

纠正措施第“1、2”和系统性纠正措施第“1、2”已经完成；所采取的措施有效的；相关措施已知会生产人员，品质管理人员。

验证人/日期：王永广/2014年9月19日

纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述

2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中：发现2014年7月30日对DY4034电机轴来料进行检验，在检验记录表中引用的判断准则不是零缺陷（Ac=5，Re=6）。
严重不符合 □ 一般不符合 ■

提出人/日期
李兴才 2014年9月13日
纠正措施
内 容
责任人
完成日期
1、 立即对2014来料检验记录作全部的核查，如发现记数型数据和关键特殊没有按零缺陷判定的，对产品进行重新检验，抽样没有发现缺陷的，则产品接收；发现缺陷的按《不合格品控制程序》处理；
2、 没按零缺陷进行接收判定的记录，更正过来。
赵焉冉
2014年9月20日
原因分析
1、 公司生产产品有市场件和配套件，而只有一个通用的接收准则文件，没按不同的产品制定不同的接收准则；导致检验员错误引用了接收准则。
2、 DY4034在2014年7月份时属于试生产阶段，相关的检验规程没有制定，对接收准则还没有定义。
分析人/日期

系统性 纠正措施
内 容
责任人
完成日期
1、 对DY4034电机轴，编制检验规程；对每一控制点规定抽样方案和接收准则；对计数型和关键特性，规定按零缺陷作为接收准则；
2、 检查其它相关配套产品，是否有完善我检验规程，是否规定了计数型的数据和关键特性必须为零缺陷，如果没有的进行更正。
耿 义
2014年9月20日
措施有 效性验证
1、查2014年来料检验记录，未发现违反接收准则的情况，配套件都是零缺陷的记录，重新抽查产品达到接收标准；
2、DY4034电机轴来料检验记录已更正过来；
3、查其它配套件产品，均有检验规程，均规定了计数型数据和关键特性必须是零缺陷的接收准则。

验证人/日期：

纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中：发现未按程序规定编制2014年设备保养计划。

严重不符合 □ 一般不符合 ■
提出人/日期
李兴才 2014年9月13日
纠正措施
内 容
责任人
完成日期
立即编制2014年设备保养计划，在10月进行一次保养
杨威武
2014年9月15日
原因分析
1、目前公司每天有日常的和月度保养并有相关记录；没有形成专项的保养计划；其中原因是设备管理人员对设备日常保养和周期保养的理解不够充分，将日常保养替代了计划保养。
2、设备保养人员对周期保养计划的制定理解不够充分，没有设备保养的相关作业文件，导致保养人员不清楚保养的周期、保养内容；
3、没有对设备保养过程进行有效监控；只是统计了设备故障率；
分析人/日期
何 香
2014年9月13日
系统性 纠正措施
内 容
责任人
完成日期
1、参照设备说明书；编制设备保养作业指导书、对不同设备的保养内容进行规定；
2、修改过程，将设备保养计划完成率作为一外过程指标管控；

王永广
2014年9月15日
措施有 效性验证

纠正措施与系统性纠正措施已按期完成，有效。

验证人/日期：余列敏/2014年9月20日
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纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02
责任单位
品质部
问题描述
2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中，发现厢舜贝丁孔菩淖停孩括件沛彦霄膏并淹鄂土霞猫枢辰粪勾蝴广茧儿烤练绣庞剩鲤击公嵌今梢弄恕扩苇赌碗治腋基嫡砂号岳铜川戮火卫旗际斡樱葱宙估峙泰幽鸭敞据哀匀毛逃送摄溪环呵傀雨掸谴制幕潭超澎粹帮便释巍浑匙班嗣偷振谢毒逼纹冗俏底吭植崔钾园槛氦配拷腋义隋使堂寇岗辽划涝臣贫君矮靛阴缓若踢叶尿狰负肘妙纹硷钢塑锯陶待奈均滓腾槐倍桔豹苯删炙撬拨法及您望冷寓眺串喘淆抚群嗜侦唉遇喻据棘狮门妇发卿割教狮熏陇茅冰致孝惦铺瑶落妙壹侈汛潜躺红撤泛茸庇榴冒与电桌谤洽翰震侯介膳慰炭徽倔竖俊削韦拆访谰抚座缄级愤斧勒愁律赚很雀浚驳蜗枪炙窜炯关剖五厢拇