COP14运行控制程序.doc

文件编号：AJ -COP-14
文件名称：
运行控制程序
版本：1.0
制定部门：行政部
页次： 第 8 页 共 7页

东莞市爱洁清洁有限公司

公司运作程序

文件名称：运行控制程序
文件编号：AJ-COP-14 版本号： 1.0
生效日期：2014.5.1 页 数： 1/7

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东莞市爱洁清洁有限公司QES管理体系受控文件，不可随意复制或修改。

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1.0目的：
对与公司的重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境安全方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。

2.0范围：
适用于公司环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3.0职责：
3.1项目部-----负责环境相关设备的维护保养，对作业/管理范围内的污染物进行控制。
3.2质检组-----负责检测设备的维护保养（暂无）。
3.3行政部-----负责环境相关方的管理及仓储过程中污染物的控制。
3.4行政部-----负责公司对外环境、职业健康安全监测的联络以及固体废弃物的处理以及人员伤亡事件的处理，并负责公司能源的统计、规划及管理。
3.5管理者代表-----负责设置环境安全控制点，检查各部门环境安全管理的执行情况。

4.0定义：
4.1危险化学品：指国标GB13690—92规定的分类标准中的爆炸品、易燃液体、易燃固体及自燃物品和遇湿易燃物品、压缩气体和液化气体、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品和放射性物品八大类。
4.2工业固体废弃物：工业固体废弃物包括一般废物和有害废物。一般工业废物是指对人体健康或环境危害性较小的废物；有害废物是指具有毒性、腐蚀性、反应性、易燃性、传染性、放射性的废物。
4.3相关方：
4.3.1与公司各部门有重大环境因素有关的供应商，回收商。
4.3.2向本公司提供物料、加工服务的分包方（协力厂商）和一般供应商。

5.0 程序：
5.1 重大环境因素和重大危险源的控制：
5.1.1 公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素和重大危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响或重大危险（人员伤害、机械伤害、人身安全、职业病等）的作业点，由管理者代表将其设置为环境安全控制点，列入“重要环境因素清单”“重大危险源清单”，明确控制的要求，发相关部门进行控制、管理。
5.1.2 各部门按相应的“环境、职业健康安全目标、指标及管理方案”执行各项工作，并随时做好相关监控工作，详见《监视和测量控制程序》。
5.2服务、监测及环境安全设备的控制：
5.2.1 项目部严格按照相应操作规程和作业指导书的要求进行项目服务；并参照《基础设施控制程序》的要求，对环境相关设备及使用工具、设备进行维护保养；质检组负责对检测设备进行维护保养（公司目前暂无检测设备）。
5.2.2 公司对可能造成重大环境或重大危险影响的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止服务区噪声超标。
5.3 化学品的控制：
5.3.1行政部应收集化学品材料安全数据表（Material Safety Data Sheet，简称MSDS表），
并将MSDS整理成“化学品MSDS安全资料”，交文控受控发放到化学品储存室和使用场所。
5.3.2化学品、油品的购买：
需购化学品或油品时，使用部门应与行政部提出化学品、药品或油品的购买申请，行政部选择厂家并查有关资料或要求供应商提供MSDS化学物质安全数据表或药品使用说明书以及质量性能等资料。
5.3.3属危险品的化学品材料应设专用仓库，保证通风、防潮、防高温，避免阳光直接照射，做好有关安全、防火及防泄漏措施，并定期对贮存情况进行检查，按《化学品库安全要求》进行管理。
5.3.4 项目部仓库作业人员在使用或管理化学物品应接受相应培训，且通过考核 ，防止作业过程中发生直接倾倒、泄漏等异常现象。
5.3.5 化学品、油品的废弃：
使用部门应及时将废油、废化学品及时回收，严禁将其倒入下水道，污染水体。
5.4废弃物的管理：
5.4.1各部门应按“分类回收、集中保管、统一处理、综合评价”的原则对本部门业务活动中产生的废弃物进行管理，在规定地点分类放置废弃物，具体详见《固体废弃物控制程序》：
A.分类回收：指各部门按照固体废弃物的类别予以分类并做标识。
B.集中保管：是指各部门的固体废弃物应集中存放在公司指定的场所。
C.统一处理：是指由行政部指定的废物回收公司对产生的所有固体废弃物进行回收处理。
D.综合评估：行政部定期对收集废弃物处理公司资质以及转移资质，以确保其符合公司环境安全管理要求。
5.4.2直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属、废胶料等，由行政部组织出售；
5.4.3对不可直接回收利用的废弃物，应按《固体废弃物控制程序》分类，由行政部联络国家认可的、有资格的废物处理公司，送外处置。
5.4.4 行政部做好废弃物处理数量的记录。

5.5噪音预防和控制：
5.5.1本公司执行工业企业厂界2类区标准,白天≤60分贝，夜间≤50分贝。
5.5.2噪音源有:吸尘机等机器设备出现故障时等。
5.5.3吸尘机应做好相应的减噪措施，日常使用过程应积极保养尽量减低噪声对相关方的影响。人员操作设备时应按要求带好防护用品。
5.5.4若相关方有投诉或要求时,应进行治理或委托外面专业维修人员进行维修。
5.5.5当机器设备异常产生的噪声影响外界环境时,有关部门应立即采取措施进行维修，维修
后不至产生异常的噪音而影响外界。

5.6车辆噪声和废气控制：
车辆必须经过检测，达到符合噪声及废气国家标准方可运行。

5.7环境安全相关方的管理：
5.7.1行政部应对于所提供的产品或服务（包含供应商与承包商）中涉及重要环境因素的相关方，根据其活动对环境的影响程度以及本公司对其可施加控制、影响的能力进行分类。

5.6.2 根据分类不同，行政部分别对其发出“相关方环境安全调查表”施加不同影响，以使其行为符合有关环境安全管理要求。

5.7资源的管理:
5.7.1 公司行政部负责公司水、电、气、纸、油类等能源进行规划管理，增设必要的能源计量仪表，每月统计用量。
5.7.2 对主要耗能设备由行政部会同项目部进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低单产的能耗。
5.7.3纸的管理：
行政部每年制定纸张节约的目标和指标,进行纸张的控制,各部门应控制纸张的使用数量,减少不必要的耗用，多采用双面打印，单面纸张再利用。
5.7.4电的管理：
A.各部门应对本部门的员工宣传节约用电的方法,并制作一些节约用电的标语进行宣传。
B.在非长期使用的场所如会议室、洗手间等，要求做到人走灯熄。
C.服务现场灯关照明应分区控制，各班组在下班时必须关掉本班组照明及设备电源。
5.7.5水的管理：
A.各部门对本部门员工应宣导节约用水,并制作一些节约用水的标语进行宣传。
B.全员必须互相监督用完水后，关紧水龙头，必要的地方安装节水龙头。
C.项目部每月对公司所有自来水管道进行检查，如果水龙头损坏,保养组当日必须修复。

5.8新项目的管理：
5.8.1 对新项目的环境安全管理，行政部必须对其环境安全影响进行重新评估，并对新的环境因素和危险源进行识别和评价。建设项目必须配套建设环境安全保护设施，而且该设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
5.8.2 行政部应向管理代表书面报告新建、扩建及改进项目环境因素的评估及控制方案，并按方案执行相应工作，管理者代表对执行效果进行确认。
5.8.3新材料、新设备、新工艺：
对于公司在生产过程中使用的新材料、新设备、新工艺，在购买前必须进行环境影响评价、业务采购时考虑绿色采购，以减少生产中污染的产生。
5.9服务项目（清洁服务）的职业健康安全风险管理：
5.9.1项目部在开始进行服务项目前，对该项目的危险源及风险进行识别和评价，根据评价出的重大危险源，制定好相应的管理方案，备足相应的安全设施、设备（如：防护用品）后再进场；
5.9.2项目进行后，定期对整个项目涉及的职业健康安全风险进行检查，避免事故发生。
5.9.3在服务过程中出现意外或事故时，按《应急准备与响应控制程序》执行。
5.10安全管理：
按《安全管理规定》相关规定执行，以便及时处理突发危险事件。

5.11若运行中偏离运行规定，则按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》进行处理。

5.12各部门严格依据以上程度和标准的要求，开展环境安全管理工作，并做好相应记录。出现不符合情况时，参照《运行控制程序》处理，管理者代表负责随时检查各部门的执行情况。

5.13对紧急情况的处理详见《应急准备与响应控制程序》。
6.0 相关文件及附件：
6.1《安全管理规定》

7.0记录表格：
7.1环境、职业健康安全目标、指标及管理方案
7.2相关方环境安全调查表

1.1. 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责