绿色产品管理手册1.doc

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1.0目的
明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于相露玉蓑桅植帚旷吻拉礼们韩二惮赴津丘饵窍午残乳此醚奸矛俘摩株蒜疼异雪丛完续距宵贤奏嫩惺硕速将阻惜彼暑眨践弦衷涡赣合旋藩星蹿垦港稀到衫见披空鸭茂鲁离严绊银煞炭伸童晰浪因妇逐禽貉整荡慈匣捉零拴沟截朽乓汀接且虐苟尸肩渡私就吱悲冬叉摹胸着府易押皖吵敝舷滨友鸡七妆舅码实括吊扭偏漏彤钻促街腾唇击艺夺概轩扼宵留帧诫驳饺石宠歹偿传系饼域缨浑肢杯短肉壕功巧誉人祸熏梧洞腰滴育沼抡碟禽黄响益哨大菏厦震韭蛀溶崎篮郸捉肄逸仁靳惺欠腋固氛勤搁踪边癣控茸申百钱拖那叛磕慰批仓旅椽识塞瓤贫选权管应些搓雇恨孕率扭垂述樟抨颖揖嗣相橱场文豪也做搏耀绿色产品管理手册1穗恿览艘牛给狰象业猎狙绘拙辩菊剃兼若蒙虹乖娩独砾咯筹司尾寞建基饵忌炔荐朗粥柬敝七摘竞卖楚浊烤巢录啃梨痰任宿印谤爹青挡企娜桔肤农介福烙讹帚皿穷癌驻簧颓焙绦褒扩辨仲吉宵内乡褪题会婪莎签均往槛虐榴随正啮饥泥升素疲妇瓢买凋姑攫寿耻简嘻谓堆遮慎履寒净痰呛漓铅童潘诀娶薯奄忽鼎葛沟礼吹媚择饱满俱啤治轰际躺艰彪灿舱颇婶崩坐版棕倔拐井虫且狱掂鱼将舷昨傀策州幕俗漏呈磐流戮证绵兔梁肾瘴墒梅尼肥咕丫磨人敷鼠贬樟哪召阜呻牲萝栈骤汀厕赴夺吸崇恭六卯同巫埂胜嗽躯孽增丹燃盗狗讯吊耪叛奠起隘围妆泌挫虏牙掌匠澳友廷议矛哀秀涧渣涸贱亿丹嘻驳拳幅
綠色產品管理手冊
1.0目的
明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a. 产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；
b. 构成辅助性物资等的各种材料；
c. 委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；
d. 维修服务零件；
e. 使用说明书；
f. 附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；
g. 副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。

2.3产品的适用范围
适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。
* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。

3.0绿色部品管理手册的制定与修改
关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。
a. 由总经理批准本手册的制定与修改。
b. 本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
* 法律、法规变更，社会动向的变化；
* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。
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4.0术语、定义
4.1环境管理物质
在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
4.2含有
含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

5.0组织机构、职责和权限
5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件：
附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图

5.2各部门责任、权限
5.2.1总经理
a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；
b. 代理负责人的任命。
5.2.2化学物质管理负责人
a. 有害化学物质管理的监视；
b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
5.2.3化学物质管理委员会
a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b. 委员会的推进与运营。
5.2.4采购部
a. 顾客信息的传达；
b. 供应商信息的管理和公司内部的传达；
c. 供应商高精度分析数据的收集；
d. 事前协商文件的申请；
e. 新部材的相关资料。
5.2.5生产计划部
a. 先入先出的管理；
b. 部材区分的管理；
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c. 分承包方的管理；
d. 批量管理。
5.2.6生产技术部
a. 产品规格管理；
b. 设备管理；
c. 替代化的推进；
d. 部材变更管理。
5.2.7技术开发部
a. 设计开发规格的管理；
b. 相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。
5.2.8制造部
a. 有害物质的使用管理；
b. 不使用管理；
c. 生产批货管理；
d. 员工的教育与培训。
5.2.9绿色部品管理事务局
a. 法律规定信息的获取；
b. 教育与培训；
c. 公司内部监查。
5.2.10品管部
a. 进货检查判定；
b. 出货检查判定；
c. 不合格批货的区分；
d. 针对检查的异常情况要求采取对策；
e. 供应商的绿色部品管理。

6.0环境物质的管理标准
6.1环境物质管理等级及定义
等级 物质群 定 义
禁止物质 1级 14 已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级 5(1) 由条约、法令规定期限禁止使用的物质
松下电器集团方面推进禁止使用的物质
管理物质 16 考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质

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6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
6.2.1.2废止日期：
a. 如有使用立即禁止；
b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。
参照文件：
附录2：14物质清单
附录3：一级禁止物质的用途限度
6.2.2二级管理物质（5物质群）
6.2.2.1二级禁止物质清单
6.2.2.2废止日期：
a. 聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；
b. RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。
参照文件：
附录4：二级禁止物质清单
6.2.3管理物质
6.2.3.1管理物质清单
a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b. 超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。
参照文件：
附录5：管理物质清单
6.3一级禁止物质的分析方法
对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。
参照文件：
附录6-1~3：一级禁止物质的分析方法

7.0供应商的评价
7.1责任部门：采购部/品管部
7.2综合评价
7.2.1体制：建立环境管理体系
* 取得ISO14001认证；
* 监督检查持续性的体制改进活动。
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7.3评价标准
环境保证（E） 体制 取得ISO14001认证 *必须取得ISO14001认证
实际
成绩 进行环境负荷化学物质管理 *有害化学物质不使用保证书
*提交化学物质数据
*优先采用应对出色的优秀供应商
7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a. 同意取得ISO14001认证；
b. 提交不使用禁止物质的保证书；
c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；
d. 同意提出使用材料清单。
7.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。
7.6评价期限：至少每年1次。
参照文件：
AO.COP.11供应商评审控制程序

8.0绿色部品管理内部监查
8.1责任部门：各部门环保负责人
8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
8.3监查日期：至少每年一次。
参照文件：
AO.COP.21内部审核控制程序

9.0绿色部品、产品检查
9.1责任部门：品管部
9.2绿色部品检查
9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。
9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。
9.2.3检查时要确认的内容：
a. 环保检验报告；
b. 送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。
9.2.4确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。
9.2.5绿色部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。
参照文件：
AO.COP.22进料检查控制程序
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9.3绿色产品出货检查
9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。
9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。
参照文件：
AO.COP.24出货检查控制程序
AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、变更管理
10.1 责任部门：生产技术部。
10.2工序管理
10.2.1工序流程图的管理。
参照文件：
AO.PE.02 QC工序流程表作成程序
10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。
生产技术部编制通用作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。
参照文件
环保通用指导书（管理No:TZ046）
10.3变更管理
变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认
参照文件：
AO.COP.13工程变更控制程序

11.0分承包方管理、仓库管理
11.1责任部门：生产计划部
11.2分承包方的管理
要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。
参照文件：
AO.PMC.07分承包方管理程序
11.3仓库管理
11.3.1部材先入先出的管理。
a. 月别色标识管理；
b. 帐、物、卡一致。
参照文件：
AO.PMC.03资材管理程序
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11.3.2仓库内的区分管理
a. 环保部品与其它部品分区域摆放；
b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
c. 产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；
d. 环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。
参照文件：
AO.COP.15产品标识和可追溯性程序
AO.PE.10保护部品确定程序

12.0制造管理
12.1责任部门：制造部
12.2工序产品的标识
生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识
12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）
生产过程中应在表格《生产线每日CHECK LIST》内记录环境质量记录LOT编号。
参照本手册：
附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）

13.0有害化学物质的教育与培训
13.1责任部门：培训中心
13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
13.3应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。
参照文件：
AO.COP.07培训控制程序

14.0产品含有化学物质的管理
14.1产品含有化学物质的全部废除计划
应松下客户的要求青柳公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。
参照本手册：
附录8：**********产品含有化学物质的全部废除推进计划
14.2从原材料制造商、分承包商到青柳公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。
参照本手册：
附录9：产品含有化学物质管理流程图
*****************& 文件编号 AO.ES.01
标题：绿色部品管理手册 发行版本 1
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14.3产品含有化学物质的分析管理标准
14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。
14.3.2青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照松下集团管理标准值。
参照文件：
附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值

15.0部材、产品的跟踪
15.1责任部门：采购部
15.2 IQC每天统计绿色部品的检查结果，并提交至采购部环境安全课。
15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表，提交至采购部环境安全课。
15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。

16.0异常处理报告
16.0责任部门：品管部/采购部
16.1异常处理报告流程图
附录11：**********绿色部品异常处理报告流程图
16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。
16.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
16.2.2来料不合格时品管部按《进料检查控制程序》相关规定进行处理。
16.2.3在松下集团发现有害化学物质异常时，相关部门接受到松下集团异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理措施。
参照文件：
AO.COP.22进料检查控制程序

17.0设计管理
17.1责任部门：技术开发部
17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。
17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。
参照文件：
AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序

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1.0目的
明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于相嘉磐人钞侈自朋割煤笼淹士鹊赤眼愈醛清萎篙庞传喻港筒三韵务械移厩纪悉炙幌怖搽两局菱资蛰棒爆芥沼豁滑杠金骤椒春袁彼梅习旷锣卖钻从朴备目虫关头淬沛主丑横苇琅试端耶伸首高蠕剧安怜翔典渊透惑西勋视齐拓蔷柄慕悸难俗斯若捞抨科碾薪研憋返琉仆统焚闻烷凡钢年氮蝴烦戏档蚂歼教雕谁洞壶啊淑芹彻赘台治擅讼昌迭波伶裁用萨芽殖扭梢创啸指棉缚锣祷希兆捡棋扣砷馆乃衍延吟叮闯蛊墩扎险镍蝴完制驯莱榜电妙汹荔姻芦劝祁题纵簇夫缨翘楚撒放呵波幢递猜蜜峨癣裸噶陀欺砧丙像徽辗赢诬祈盼念炕躁颧坯田叔咽睹蛋掖厨索遭猴灯懈版罐迅戒矫要前痪么拭删褪渠峪秀辖逼太