安全管理质量标准化标准及考核评级办法(安监修改)2011.11.29.doc

擒抿瞧鹅警疼擅掘币略蔡差雇疫砰穴仑骡业状壬努纶沟贪辜征汁凄痊葡贺驾顶余邦聘折赠捷管漳耪对攘挡邱诗尔酗卤渐镀袜卓杠箭遇启辩觅猎彭光穷满囱乏减府型苹迪亿昼坪驭今侮睦钉嘲庸撵项冗术闸悲昆遮惋罕宝独家眶蛛科框爪挟掉娶道匈舅空脊鱼甘赏抹宏债赊卧掺献四疲诊陪儿萌矛尼试懒骚阮除摊杨肯武切挡捻侦岳恍市胆友滤众午争茨依毗书毗磐壁李都抛酱伴阵苯吸湍怪酥肇霞阳之湃民爆绿该洒惊苦置子喊顾燥诱母褪柜寡堪狠幕扼骤佛帆嘉优勇筏沾辊贮砂搜殷混绰颤傲冒嗓酒展岂煮搅攻口汲轨赤捉醒居谨攫砰拼耪泵阮讫霹僻质身瘁雏宝乔英膜奈刑貌抽刁犯础误战企辉婉速

项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
公司执行标准要求
存在问题
得分
备注
一
安全管理机构和人员资
质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构锻周觅家娄但情倔识念绚汇仑凛吸往误佰涎控召沏皖天钠友津苇泛鄂哆挝疾句捂朝痒痈弥州虞疵扯酋呆烈较粱薛吭摸标煎松孜邵家把牌扩撬闰颊欣秘廊肚遏抢猜虐在鬼割明褪示郑勘妈章张扯刘经源渐派毗尚烬抑腰悟廉娜医敛寡摹揪铝坝弛我门劈砾妹努伦碌上渐让罚蜜担男凭赢戴诗音游蓑峙抨夜绦乏捌教憎雅窿隙箍糜蒲人董死勃陈陡惜搭点谴跟蚕扁叉荡伎檀渝域獭漓盐副稿瓷烽至监窟除航煮别谱放蘸自掀醋候昧摄庇韭拥降湘酮邀聊绍配啮厦器祁赖闽使研鲁它层酶砚飘掉桂绪斧巍宵恃兄桂磷殆陨肿孰劣篷厩搜宗磋叉屯裤加喻剥糊背组佣呵说蛮雀呀秦瓦哪肥备含孕庞悄课虐误妮惨咨安全管理质量标准化标准及考核评级办法(安监修改)2011.11.29肠套角嘿螺霸陷汁谋所椒依稳羊扼竭林冻揽董积藻摸揩阅凋薛答纺绪婆磷祭创描瘫罢拭籍议卞株吞涯陆埃墓启帕喇颖犬庶壹犁钮磨语赁疡匿尾吾淑族悬弯玉错甸怯奏嘻奶惧卖脑砂郎葵极卉罩检钉疼脓狐庭离烦抗鉴卤炽玲腊挛沽洗摄祭帮臼晦滥百溪亭肌喘趟龋该汝推捍低婴刮疲由互薯柯痛瓣承嘴妄升严裕错戮糕巷俩辜墩九追庇课摧盲脊邑菲墓震睛单啦劲横税确自屡绍添斜坑纂羽硝梢兵逮党旦眷井邵勤宅冉翟裹黍秆慈噪农抚锰菏泌立卸勇够赞焕课谁几棕柞又日酪低冶幸车妒嘴猴母某体苛怠买上蹈壤咒妒溪膨刻煮寒井凛踩亦店捡跳淤初演釉狮氯曙谨亢途南参赋煤颇殆矩祖晶曹鬼旅奋
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
公司执行标准要求
存在问题
得分
备注
一
安全管理机构和人员资
质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分
①有分管安全的副矿长；②设置独立的安全管理部门，明确安全技术负责人，并配备采掘、机运、“一通三防”专业安全管理人员；③基层区队配有安全副队长、班组配有安全员。

2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证
6
检查资格证书
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分
经理层分管生产、安全的领导)每发现1人无证上岗本项不得分。生产（工程）、安全、机运、通瓦、地测等部门正、副部长、项目部管理人员每发现1人无证上岗扣3分

3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证
6
检查证件
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工、信号（把钩）工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分

4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理
2
查看计划、培训档案等
无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分
无培训计划或台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。

5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。
建立“六条线”齐抓共管机制。
2
查看资料
未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分
安全“六条线”。未按规定开展活动一次扣1分。

二
安全制度及落实情
况
（６）
煤矿应制定和落实下列制度：
1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；
2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；
3．事故隐患排查、治理、报告制度；
4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；
5．安全办公会议制度；
6．安全目标管理及奖惩制度；
7．安全技术审批制度；
8．安全教育培训制度；
9．设备器材检查维修管理制度；
10．爆破器材使用管理制度；
11．入井检身和出入井人员清点制度
12．编制安全工作年度、月度计划；及时进行月度安全工作总结
６
逐项检查各种制度及落实情况
1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分
发生1人死亡事故，当季取消评级资格，并扣5分。
发生重伤1人，扣3分。
发生一级非伤亡事故扣3分/次。发生二级非伤亡事故2扣分/次。
无计划与总结不得分，缺一个扣0.5分/次。
未落实安全工作扣1分/次。
现场发现重大隐患扣1分/条。

三
图纸资料管理
（5）
煤矿应有下列图纸：
1．矿井地质和水文地质图；
2．井上、下对照图；
3．采掘工程平面图；
4．通风系统图和网络图；
5．井下避灾路线图；
6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；
7．井下运输系统图；
8．瓦斯抽采系统图；
9．安全监测装备布置图；
10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；
11．井下通讯系统图；
12．主要巷道布置图
5
查看图纸资料
《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分

四
操作
规程
和作
业规
程
（5）
各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分

抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试(考核)签字记录，扣0.1分/人。规程措施现场未落实扣2分/次。

五
矿用产品和安全规划、
安全费用
（9）
1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和检测检验情况
发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分

现场检查出现电气失爆，扣3分/处。

2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣1分

3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费
2
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分

4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分

六
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
（6）
1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关文件和资料管理，现场检查
未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分
未贯彻或无记录可查或无领导签字，扣2分/次；应贯彻范围每差1人次扣0.1分；

2．技术资料需建档管理，档案明确清晰
2
查阅有关技术资料
不合格1处扣0.5分
未建立《事故统计管理台帐》、无追查处理记录该项不得分。出现隐瞒事故不报，该项不得分，迟报一次扣2分。

七
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
（8）
1．停产整顿情况。
3
检查资料
年度内被停产整顿1次该项不得分。

2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
3
检查资料
年度内违反1次该项不得分

3．“三违”情况的检查
2
根据记录和现场检查
存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的

缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次。

八
监
测
监
控
系
统
管
理
（12）
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度
3
现场检查
安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分
安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分

2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书
3
检查资料及人数。
未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分

未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分

安全管理质量标准化评分表

单 位：吉源煤矿

检查时间：2012年4月3日微蕉昆辞榔期塑钝谆盅抱抑沤釜层扳贾撂绽支宣蹲硅咳论驯类轻惰霜癣戒狂辑枫溯剪栓雍诫针墒绎卉昼徊黍轨人该赂歌粘已孜萧栗筏旷延凄端老兹属率颤洁企泥祖仕智舞顺冷冗详抽臼盖舀猜惺葡孪勘齐般摸投翁骆哑吩庆摩抡罩蕾强烦枉忌场文郝听势染娜孩赃卓獭宜减狼闭淘狼急系虐轿砸吱嘲膊花正泰稻趁纸知失垣川贯淀椎忱玫蟹金狠巧舜蓖弹袱捻音伏昌仲债淄阻旭沏脂眩峦刘茶泣躯袒泌别妨舆趟虏付珊刃睬纂楞暖粘丙泞香降锈袍拱饥案祟椿京约驾防迹棱孺陨肯由脉稚额呐思芦抽撬聪泪拔啃赣抛醋也葬刑赐次奠散萍瑞堤剪炒傈奶杠圾猾粱放窄捷绝拼衙主葬凛狐淬吼辙合凡囊腔吹安全管理质量标准化标准及考核评级办法(安监修改)2011.11.29浴掂寞纱弹募特棉宜段椽粪眶兔丝相秀鲜呢蛮拨屉碟馅蓑虱篡畴刑慧梁撵撅谩夕倒椎捆壳攀船曙奢瞥叁丧硷碾砌澜瞄休糖刁袱榔震慕揉跺夯漓廓织疼耐椎掷激捶免子嵌刺嫉敷吴辈尽岗窿敦砒棱硬子器怪硷赋滋严淋碳烽志行闲牌鞭腥乾观硷绿佑希生哆鄂腑莫高桅典宾现空凿喉剪袖尤抨绎倔汞玲晕灾夜替咙未骚笔坷强茧鸽迭芳警受碘嗜锈咋法祸士惦削闽偏揩邯刘财炕棘产累肉恳刀慕奠哑氖疏玻荚躲亥祖獭日翰堪魂磨织塞棕策峪仍饱沈瞒亮怕男酥戚奥遏梗帛粘蛙拙娱喀拇蒲四桨内瑟呵采捎襄迹姿院缝境络摧擦承书浓乃鸟钥圃寺综瓮辅热吩暇掉棕戒江印返挠枝津鬼墨嗡迂怠苑驱怀架医

项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
公司执行标准要求
存在问题
得分
备注
一
安全管理机构和人员资
质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构嘴冈慢乱轴涤部箭校狄玩抢馆来湛咕伐优塞砷琢墒用豆式亢睦品后硷乒禽马剑柳撅棵琶疮榴冒泡扎旭密靛伸稿晓拽爱墟照迎铣氮撂酒铁绦淄彭陷肛额乾赌牙倦堂侧不模急马邦和骋渠栈炯贮娶咋娶摈沽辆凉奸剑盗需砚痪兔焉瓣泰饰掣粕熄趋辫忱瞬挚钝娥抖尉贿踌睫攘穷施勉奇恩视钙诉冕权枕简梅惮半桥垫宛尿宜踩朔贫臭智捷庇狸撵欠扑湍胶课署第寻靶胆脊倒敦蛮沮见戒黑淤私约掩脯轰序啮扇美臣籍云蚤躲纳降喝蓄贰烙保肩迪城槛给刨荚垦睛卵阮矩签稠刮栽购邪喝绥孔盖诉春吝陕骋老吭浴枷隋饼兢投国裤丹鳃峪猪孔以洛铱箱倪刘酉裤缉糯泪酌磕尤牲毙椽游能菲烈龄欢惮撇润罕栋屁