计算机硬件设备管理程序.docx

1.目的: 为了充分合理利用集团所属各单位的计算机硬件设备资源，使计算机硬件设备处于良好的运行状态中，制定本程序。
2.范围: 本程序适用于公司计算机硬件设备的管理。
3.权责:
3.1网络管理员：负责公司计算机硬件设备的规划、分配和管理。
3.2各使用部门及使用人：依照公司规定使用并维护。
4.定义:
硬件设备：包括计算机网络系统及其相关设备（包括但不限于个人电脑、打印机、网络交换机、路由器、服务器及通信设备等）。
5.程序内容:
主
流
程
故障处理
使用管理
故障申报
使
用

出

库
检验并入库
采购
配置安
装
审
核

新
增
申
请
计算机硬件设备管理规划

责任单位
网络管理员
使用人
部门经理\网络管理员\副总经理
采购部
网络管理员\仓库员
网络管理员
使用人
网络管理员
使用表单

IT设备及零配件采购申请表
IT设备及零配件申领登记表
IT设备及零配件维修记录表
IT设备及零配件外协维修申请表
IT设备盘点登记表
IT固定资产报废申请单
5.1计算机硬件设备管理规划：
5.1.1计算机硬件设备主要用于办公室办公、车间办公和计算机辅助设计场所。
5.1.2网络管理员对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细清单，并定期对硬件进行维护。
5.1.3使用硬件设备的限制：
1、硬件设备必须用于与公司业务有关的事务；
2、严禁私自将硬件设备转借他人；
3、笔记本电脑使用和管理办法，参照《工正集团笔记本电脑管理办法（试行）》执行。
5.1.4满足以下情况时，各部门可以考虑为员工配置笔记本电脑：
1、公司总经理、部门经理；
2、因工作需要需频繁出差、或频繁变换办公地点，且确实需要使用电脑的人员。
5.1.5计算机周围应保持干燥，不得把装水的容器、带有磁性的物体放于计算机旁；注意计算机用电安全和防火、防潮，做好办公桌、工作台卫生清洁工作，确保计算机有一个安全的运行环境；其他参考“6s管理手册”。
5.1.6离开计算机20分钟及以上或下班应关闭计算机设备，并切断电源开关。
5.1.7硬件设备退回
1、使用人员因岗位变动或离职，需办理设备退回手续。在退回硬件设备时，由网络管理员对硬件设备进行检查，如果硬件设备出现人为原因引起的故障，当事人应予以相应赔偿，赔偿金额参照本程序5.11.4罚则；
2、使用人员在单位内部调动时，所领用的硬件设备不随人变动，需办理设备退回手续。
5.2新增申请：
5.2.1硬件设备的采购申请由各部门使用人提出，并填写“IT设备及配件采购申购表”，报所属部门经理批复，后转交至网络管理员。
5.2.2仓库库存易耗品（配件）数量低于安全库存量，仓库管理员应书面通知网络管理员，并注明所缺物品名称、型号、数量，由网络管理员申请采购。
5.2.3网络管理员应实时跟进硬件设备采购进度。
5.3审核：
5.3.1部门经理应及时对该使用人上报的 “采购申请单”进行审批，后转交网络管理员。
5.3.2网络管理员应及时对使用人上报的“采购申请单”进行审核。网络管理员在确认 从公司内部调配的情况下，根据使用人员的工作岗位和业务需要，确定待购设备型号、配置及价格,填写采购申请表，报所属副总经理审批。
5.3.3 副总经理应及时对使用人上报的“采购申请单”进行审核，后转交采购部。
5.3.4对于总价不超过XXX元的设备采购申请，使用部门经理批复后交由采购部购买，无需副总经理审批。
5.4采购：
5.4.1采购部接收到“采购申请单”后应及时按照要求进行采购（参见相关的《采购管理程序》）；
5.4.2采购部如不能按照要求采购回来应及时和网络管理员进行协调处理。
5.4.3严禁购买“三无”（无品牌，无产地，无制造厂商）产品。
5.5 检验并入库：
5.5.1硬件设备购入后，必须按规定办理固定资产验收、入库、领用手续。
5.5.2原则上由检验员验收购回设备是否与“采购单”一致，验收：品名、规格、数量、生产厂家等。如需协助，可通知网络管理员一同验收设备。
5.5.3验收合格将由仓库管理员办理入库手续。如验收时出现异常情况要及时反馈给采购部和网络管理员。
5.6出库：使用人或网络管理员凭采购申请单或领用单到仓库领用设备，并办理相关出库手续。　
5.7 配置安装：
5.7.1设备入、出库后，网络管理员应第一时间配置安装设备，调试好后通知使用人领用。
5.7.2网络管理员应装好有关工作软件，配置好有关设置。
5.8领用：
5.8.1使用人员领用硬件设备时，应核对设备配置，填写“IT设备及零配件申领登记表”，并签字确认。
5.8.2各部门如需领取计算机外围设备（例如：鼠标、键盘、鼠标垫），需得网络管理员的确认，进行发放并收回损坏设备。
5.8.3使用人员领用硬件设备后，负责对所领用的设备进行保管
5.8.4网络系统公用硬件设备由信息技术人员进行领用、管理
5.8.5不得在电脑上安装各类游戏软件。 
5.8.6不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。
5.9故障申报：
5.8.6.1使用人员应正确使用硬件设备，避免设备损坏。
5.8.6.2当硬件设备出现故障、需更换配件，使用人应及时报网络管理员进行确定并及时处理。网络管理员在电话沟通无法解决问题时应尽快到现场处理。
5.8.6.3硬件设备由网络管理员负责维护和维修，严禁其他人员对硬件设备进行改动。
5.10故障处理：
5.10.1当硬件设备出现故障、需更换配件，网络管理员需填写IT设备及配件维修记录表；需外协维修时需填写《IT设备外协维修申请表》并报所属部门领导批准。维修完成后，由网络管理员填写维修结果，并由本公司固定资产管理员进行复核和登记。
5.10.2因硬件设备故障导致网络系统瘫痪，网路管理员必须积极联系设备厂商进行抢修，系统瘫痪时间超过2小时（含2小时），须填写《计算机信息系统故障报告表》报所属部门领导及副总经理，请求协调相关资源
5.11使用管理：
5.11.1信息技术人员负责对本单位硬件设备的使用情况进行跟踪。
5.11.2网络管理员必须定期检查硬件设备运行情况，年末对所有硬件设备进行例行维护检查，并记录检查结果
5.11.3硬件设备报废
5.11.3.1当出现下列情况时，由信息技术人员可以向固定资产管理部门提出硬件设备报废申请：
1、硬件设备出现严重故障，经信息技术人员和设备厂商确定已不能维修；
2、硬件设备严重老化，性能低下，难以满足正常工作需要，同时难以改作它用。
5.11. 3.2硬件设备报废必须经所属部门领导批准，并由网络管理员和固定资产管理员共同处理已报废硬件设备
5.11.3.3 应尽量利用和保留已报废硬件设备中完好部件。
5.11.4罚则
5.11.4．1如果计算机用户违反硬件设备使用规定，信息技术人员有权限制其使用权限，对于屡次违反规定的用户，信息技术人员有权收回设备。
5.11.4．2由于人为原因造成硬件设备故障、遗失、损坏，由固定资产管理部门根据情况责令当事人赔偿，赔偿金额为硬件设备原价的20%-100%。
5.11.4．3对于破坏公司设备，给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将根据情况分别给予警告、通报批评、留用察看、辞退、开除等处分；情节严重者，公司保留追究当事人法律责任的权利。
6.相关文件
6.1《工正集团笔记本电脑管理办法（试行）》
6.2《采购管理程序》
6.3《仓库管理程序》
6.4《不合格品处理程序》
6.5《盘点管理程序》
6.6《固定资产管理程序》
7.使用表单
7.1 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件采购申请表
7.2 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件申领登记表
7.3 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件维修记录表
7.4 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件外协维修申请表
7.5 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件盘点表
7.6 GZJ-GZ-XXXX IT固定资产报废申请单

7.1 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件采购申请表

IT设备及及零配件采购申请单

申请部门

申购人

申请日期

计划编号
名 称
型 号
数 量
要求到货日期
备 注
1

2

3

4

5

事项说明

部门负责人意见

副总经理意见

信息部签字

7.2 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件申领登记表

IT设备及零配件领用登记表

序号
名称
型号
数量
领用部门
领用人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.3 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件维修记录表

IT设备及零配件维修记录表
序号
维修日期
设备名称
规格型号
数量
维修结果
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.4 GZJ-GZ-XXXX IT设备及零配件外协维修申请表

IT设备及零配件外发维修申请单
申请部门 | | 申请人 | 日期 |
序号
设备名称
型号
数量
维修单位
预计费用
备注
1

2

3

4

5

事项说明

部门审核

副总审批

7.5 GZJ-GZ-XXXX IT设备盘点登记表

IT设备盘点登记表
序号
设备名称
规格型号
数量
使用部门
使用人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.6 GZJ-GZ-XXXX IT固定资产报废申请单

IT固定资产报废申请单

申请部门

申请人

申请日期

报废项目
名 称
型 号
数 量
设备位置
备 注
1

2

3

4

5

事项说明

部门负责人

信息部意见

副总经理意见

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)