内审表格一套课件资料.doc

XXXXXX有限公司

内
部
审
核
资
料

年 月

年第 次内审计划

审 核 目 的
评价组织质量管理体系运行半年来的符合性和有效性
审 查 准 则
ISO9001：2015质量管理体标准、公司体系文件、顾客及相关法律要求
审 核 范 围
体系覆盖公司的所有部门、过程和产品
审核组长

审核组员

首次会议时间

末次会议时间

被审核部门
条款（过程）
时间安排
审 核 员

编制/日期： 批准/日期：

内 审 检 查 表
受审核部门

负责人

审核日期

对应条款及要求
内 审 检 查 记 录
检查结论

审核员/日期： 第 页 共 页

不 符 合 报 告
受审核部门

审核日期

问题发生点

陪同人员

不合格事实
不合格事实

不符合GB/T 标准 条款
严重程度： 严重 □ 一般□
审核员/日期： 受审核部门负责人/日期：
原因分析

责任部门负责人/日期：
纠正措施

责任部门负责人/日期：
纠正措施实施情况

责任部门负责人/日期：
纠正措施验证

审核员/日期：

首末次会议签到表
类型
会议日期
受审核部门人员
审核员

首

末

次

会

议

会议地点

会议内容

首

末

次

会

议
会议日期
受审核部门人员
审核员

会议地点

会议内容

不 符 合 项 分 布 表

部门

要素号

总经理
办公室
技术部
质量部
采购部
生产部
销售部
车间
仓库

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

合 计

编制/日期： 审核组长/日期:

年第 次质量管理体系审核报告

审 核 目 的
评价公司ISO9001:2015质量管理体系运行的符合性和实施的持续有效性，确定质量管理体系改进的需求。
审 核 范 围
ISO9001:2015标准覆盖本公司所有部门、条款和产品
审 核 依 据
ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、产品标准及有关的法律法规等。
审 核 要 素
ISO9001:2015标准的所有条款。
审核组成员

审核情况综述：

审核结论：

审核组长：
管理者代表意见：

签字：

内部质量审核检查表示例（过程方法）
审核员：
日期： 年　月　日
相关部门：
陪同人员：
六个支持过程问题：
1、使用什么？（材料、设备）2、有谁进行？（技能、培训）3、关键标准？（测量、评估）
4、如何进行？（方法、技术）5、过程风险是什么，如何管控 6、偏离策划时的改进
过程名称
要 求
审 核 记 录
适用条款
判定
过程输入

过程输出

过程拥有者

硬件

方法

绩效监控/测量指标