食品流通销售企业自查表分析.doc

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食品销售经营者检查表名称：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人(负责人)：　　　　　　　　　经营场所：　　　　　　　　　　　　　　贮存场所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘肃省食品药品监督管理局监制食品销售经营检查范围 (一) 食品销售经营者类别 □食品批发商、□商场超市(□大型、□中型、□便利店)、□食杂店、□食品自动售货销售商、□网络食品销售商 (二) 食品经营项目 1. □预包装食品销售（□不含冷藏冷冻食品、□含冷藏冷冻食品） 2. □散装食品销售（□不含冷藏冷冻食品、□含冷藏冷冻食品） 3. □特殊食品销售（□保健食品、□特殊医学用途配方食品、□婴幼儿配方乳粉、 □其他婴幼儿配方食品） 4. □其他类食品销售 5、□食品制售（□热食类食品、□冷食类食品、□生食类食品、□含裱花蛋糕糕点类、□不含裱花蛋糕糕点类、□不含压力容器制作的自制饮品） (三) 食品贮存场所 □在本经营场所内、□在本经营场所外检查项目检查内容编号自查情况核查意见通用要求通用要求通用要求人员管理食品安全管理人员食品经营者应配备2名以上经过培训和考核的专兼职食品安全管理人员，食杂店等较小的食品经营单位可由业主担任，也可以聘用取得国家或行业规定的食品安全相关资质的人员兼任。 1 □符合 □不符合 □符合 □不符合食品批发商、大型商场超市配备2名以上取得国家或行业规定的食品安全管理资质的专职食品安全管理人员。 2 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品从业人员全部食品从业人员具有合法有效的健康体检合格证明，并佩带证明上岗。 3 □符合 □不符合 □符合 □不符合其他食品从业人员具有食品药品监督管理部门认可的培训机构出具的相关资质。 4 □符合 □不符合 □符合 □不符合制度建立保证食品安全的管理制度食品经营企业建立以下食品安全管理制度：从业人员健康和培训管理制度；食品安全责任制度；食品安全自检自查与报告制度；进货查验和查验记录制度；食品安全追溯管理制度；食品贮存管理制度；不合格食品处置等制度；食品安全突发事件应急处置方案。 5 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）经营和贮存场地场地要求食品销售和贮存场所食品经营许可证标明的经营地址与实际经营地址相一致。 6 □符合 □不符合 □符合 □不符合按规定悬挂食品经营许可证。 7 □符合 □不符合 □符合 □不符合食品经营许可证合法有效。 8 □符合 □不符合 □符合 □不符合具有与销售的食品品种、数量相适应的食品销售场所。 9 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）具有与销售的食品品种、数量相适应的食品贮存场所。悬挂许可证副本。 10 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品销售场所和食品贮存场所不得设在易受到污染的区域，距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、动物养殖场所、旱厕等污染源25米以上。 11 □符合 □不符合 □符合 □不符合地面应做到硬化、平坦防滑并易于清洁消毒，并有适当措施防止积水。 12 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品销售场所布局食品销售场所布局食品销售场所和食品贮存场所与生活区分（隔）开。 13 □符合 □不符合 □符合 □不符合配有食品陈列或摆放设备。 14 □符合 □不符合 □符合 □不符合食品销售区域与非食品销售区域分开设置。 15 □符合 □不符合 □符合 □不符合生食区域和熟食区域、待加工食品区域与直接入口食品区域分开。 16 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）转基因食品专区(专柜)销售。 17 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）清真食品专区(专柜)销售。 18 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）经营水产品的区域与其他食品经营区域分开。 19 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品自动售货销售商应当在自动售货设备的明显位置公示经营者名称、地址、联系方式、《食品经营许可证》编号和《营业执照》编号。 20 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）大中型商场超市和有条件的其他食品销售者在食品销售场所设置并明示临近保质期食品专区（专柜）。 21 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品贮存场所管理食品贮存应设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放。 22 □符合 □不符合 □符合 □不符合贮存场所内部实行色标管理，食品区用绿底白字（黑体）标识，食品待验区用黄底白字（黑体）标识，不合格食品区用红底白字（黑体）标识。 23 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品储存有明显的标识牌，标明食品类别、名称、生产日期、保质期、产地、入库日期，以及生产者或供货者名称、地址、联系方式等基本信息。 24 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品与非食品、生食与熟食、散装食品与预包装食品应当有适当的分隔措施，固定的存放位置和标识。清真食品与非清真食品分区分类存放，不得混存混放、积压堆放。 25 □符合 □不符合 □符合 □不符合贮存的食品与墙壁、地面保持在10cm以上。 26 □符合 □不符合 □符合 □不符合食品贮存场所内部设置无死角监控设备，实施“阳光仓储”。 27 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）设备设施设备设施食品安全防护设备设施食品销售场所和食品贮存场所环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备或设施。 28 □符合 □不符合 □符合 □不符合直接接触食品的设备或设施、工具、容器和包装材料等应当具有产品合格证明，应为安全、无毒、无异味，易于清洁和保养。 29 □符合 □不符合 □符合 □不符合有与销售食品品种、数量、贮存条件相适应的经营设备或设施食品批发商、商场超市加入食品安全信息追溯平台，配备符合要求的终端设备。 30 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）有条件的食品经营许可申请者，加入食品安全信息追溯平台。 31 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）配送车辆上携带许可证副本复印件。 32 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品配送车辆专用，使用的设备、工具、容器无毒无害、清洁卫生。 33 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）需要冷藏、冷冻运输的食品，运输时食品中心温度保持在10℃以下。能够防蝇、防尘、防污染。 34 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）中型以上商场超市销售食用农产品的，设置食用农产品快速检测室，配备符合要求的食品快速检测设备及2名以上经过培训的食品检测人员，并加入甘肃省食用农产品快速检测监控平台，实现数据共享。 35 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）经营者自律食品批发商出具“电子一票通”。 36 □符合 □不符合 □符合 □不符合进货时没有索取“电子一票通”的批发商，落实进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式。 37 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）没有索取“电子一票通”的批发商，索取和查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，并录入到甘肃省食品安全信息追溯平台备案。 38 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）商场超市、食杂店、自动售货销售商、网络食品销售商在甘肃省境内进货时，索取“电子一票通”。 39 □符合 □不符合 □符合 □不符合到甘肃省境外进货的，索取和查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，并分类建立档案保存。 40 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）到甘肃省境外进货的，索取包括食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供（购）货者名称、地址、联系方式等内容的票据，同时，建立进货台账，如实记录以上内容。 41 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）专项要求专项要求散装食品经营项目含散装食品销售申请直接入口的散装食品销售，应当设置更衣、洗手、消毒以及处理废弃物的设施设备。 42 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）散装食品有明显的区域或隔离措施，生鲜畜禽、水产品与散装直接入口食品有一定距离的物理隔离。 43 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）直接入口的散装食品应当有防尘防蝇等设施。 44 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）销售和贮存散装食品，应在经营和贮存位置设立公示和标示牌，如实公示和标明所经销散装食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称、地址、联系方式等内容。 45 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）直接接触食品的工具、容器和包装材料等应当具有符合食品安全标准的产品合格证明。 46 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）接触食品的工作人员配备相应的工作服、帽、口罩、手套等。 47 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）冷藏冷冻食品经营项目含冷藏冷冻食品销售配备与经营品种、数量相适应的冷冻、冷藏设备，设备应当保证食品贮存销售所需的温度等要求。 48 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）运输冷藏冷冻食品应当具有与运输的品种、数量、温度要求相适应的冷链运输设备，温度控制符合确保食品安全的要求。 49 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）冷藏设备（冰箱）有温度显示装置。 50 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）特殊食品特殊食品经营项目含特殊食品销售经营项目含特殊食品销售申请保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品销售的，加入甘肃省食品安全追溯信息平台。 51 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）申请保健食品销售的，在经营场所设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“保健食品销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。 52 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）申请特殊医学用途配方食品销售的，在经营场所设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“特殊医学用途配方食品销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。 53 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）申请婴幼儿配方乳粉销售的，在经营场所设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“婴幼儿配方乳粉销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。 54 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）申请婴幼儿配方食品销售的，在经营场所设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“婴幼儿配方食品销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。 55 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）网络经营经营业态含互联网食品销售食品经营者在实体门店经营的同时通过互联网从事食品经营的，除上述条件外，具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设施设备。 56 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）无实体门店经营的互联网食品经营者应当具有与经营的食品品种、数量相适应的固定的食品经营场所，贮存场所视同食品经营场所，具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设施设备。 57 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）由生产者或供应商提供食品贮存服务而无需食品贮存场所的，应当提供与生产者或供应商签订的食品贮存服务协议的原件和复印件。 58 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）食品制售专间制作冷食类、生食类、裱花蛋糕等应设置专间。专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。墙壁专间墙裙铺设到顶。 59 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）各类专间面积应与加工食品品种和数量相适，且不得小于4㎡。专间入口处应设置独立的洗手、消毒、二次更衣设施。 60 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）专用操作场所应设置独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和非手动开盖废弃物容器，配备与专间面积相适宜的空气消毒设施、环境温度计。专间内操作台面、工用具存放设备、货架等应为不锈钢等易于清洁的材质。应设置可开闭式食品传递窗口。 61 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）制作自制饮品、冷食类食品中仅制售蔬果拼盘的，设置相应的专用操作场所。场所内至少设置1个清洗消毒水池。需要冷藏的食品应设有专用冷藏设施。废弃物容器应加盖，宜为非手动开启式。 62 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）自酿酒（不含自酿白酒）设置相应的专用操作场所，不得使用压力容器。申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的对成品安全性的检验合格报告。 63 □符合 □不符合 □不适用（合理缺项） □符合 □不符合 □不适用（合理缺项）经营要求禁止销售食品不得销售无厂名、厂址、生产日期、保质期的食品。 64 □符合 □不符合 □符合 □不符合不得涂改食品生产日期、保质期或虚假标注食品相关信息。 65 □符合 □不符合 □符合 □不符合不得销售过期或变质食品。 66 □符合 □不符合 □符合 □不符合不得销售假冒伪劣食品。 67 □符合 □不符合 □符合 □不符合不得经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。 68 □符合 □不符合 □符合 □不符合不得销售明令禁止销售的食品。 69 □符合 □不符合 □符合 □不符合信息公示按要求悬挂食品安全信息公示牌。 70 □符合 □不符合 □符合 □不符合广告宣传不得宣称有治疗疾病功能。 71 □符合 □不符合 □符合 □不符合下架情况定期检查食品并做好下架退市记录。 72 □符合 □不符合 □符合 □不符合档案管理按月整理、装订台账和档案，保存完好。 73 □符合 □不符合 □符合 □不符合自查情况自查人员：　　　　　　　　　　　　　　　自查时间： “不符合”项目整改到位时间：食品经营单位负责人签字：时间：　　　年　　　　月　　　日核查情况核查情况结论：依法处置和记分情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查人员签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查时间：　　　年　　　月　　　日　　注：1、本检查表适用于食品销售者对食品经营情况自查和监管人员核查评价。 2、每月中旬，食品销售者对经营情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或下月上旬，监管部门对食品经营情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。

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